瑞丽市人社局部门2015年度部门决算

第一部分 瑞丽市人社局概况

一、  主要职能

（一）主要职能

本单位成立于2011年9月整合划入原人事局和原劳动局的职责。主要职能是：1.拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。2.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。3.会同有关部门拟定机关，事业单位人员工资收入。4.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定专业技术人员管理政策，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。5. 负责自主择业军队转业干部管理服务工作。6.组织实施劳动，人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（二）2015年重点工作任务介绍

本单位做好就业宣传、培训以及企业职工退休审核、劳动监察、劳动争议仲裁等民生工程各项工作，做好机关事业单位职工的工资审核、职称评聘、退休审核、公务员管理、企业军转干部稳定政策的落实、管理等相关工作。

二、  部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个(瑞丽市人社局)，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

本单位设11个内设机构：1.办公室。2.公务员专业技术人员。3.政策法规与调解仲裁管理股。4.职业能力建设与专业技术人员管理股。5. 劳动关系管理股。6. 工资福利股。7.军转安置办公室。8.规划与基金监督股。9.就业促进与人力资源市场管理股。10.农民工工作室。11.劳动保障监察大队。本单位还下设2个参公单位：1.瑞丽市社会保险局。2. 瑞丽市劳动就业服务办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员编制58人，其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），在职不在编实有行政人员50人（含行政工勤人员10人），实有行政人员共71人（含行政工勤人员12人），在职在编实有事业在职人员37人，在职不在编实有事业在职人员2人，实有事业在职人员共39人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，不在编实有车辆6辆，实有车辆共12辆。

第二部分 瑞丽市人社局2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  瑞丽市人社局2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市人社局决算总收入1013.35万元，其中：财政拨款收入943.16万元，占总收入的93.07%，比去年增21.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入70.19万元，占总收入的6.93%，比去年增133.33%。

二、支出决算情况说明

2015年瑞丽市人社局决算总支出1033.44万元，比去年增23.92%（其中工资福利支出570.8万元，占本年支出55.23%，比去年增24.96%，商品和服务支出148.13万元，占本年支出14.33%，比去年减1.96%，对个人和家庭的补助支出312.83万元，占本年支出30.27%，比去年增43.07%，其他资本性支出1.68万元，占本年支出0.16%，比去年减77.28%）。

（一）基本支出情况。

20015年用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1033.44万元。与上年对比增加了199.51万元,主要原因分析为工资基数增加、在职人员增加。2015年人社局基本工资、津贴补贴等人员经费支出883.63万元，占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费149.81万元占基本支出的14％。

（二）项目支出情况。

2015年无项目支出情况

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年瑞丽市人社局一般公共预算财政拨款支出950.85万元，占本年支出92.01%，比去年增15.96%（其中工资福利支出570.8万元，比去年增24.96%，商品和服务支出110.55万元，比去年减23.05%，对个人和家庭的补助支出267.82万元，比去年增26.23%，其他资本性支出1.68万元，比去年减77.28%）。主要原因分析为工资基数增加、在职人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于考核奖金的发放；

2.社会保障和就业（类）支出806.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.84%。主要用于离退休人员工资发放和人社局日常工作支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出61.95占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于职工、离退休人员医疗保险费；

4.农林水（类）支出80.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于大学生村官补助支出；

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市人社局2015年财政拨款“三公”经费决算总额14.37万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.54万元，公务接待费支出6.84万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增减少21.23万元，减少的主要原因是：对车辆进行统一管理；执行八项规定公务接待大幅度减少；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年人社局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。                        （二）公务用车购置及运行维护费

2015年人社局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆，公务用车购置及运行维护费7.54万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元；运行维护费7.54万元，比2014年决算减少3.26万元，主要用于保障人社局2015年工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年人社局共执行国内公务接待698人次，接待费开支6.84万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少17.96万元，主要用于人社局开展公务产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

人社局2015年机关运行经费支出112.22万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出，与上年对比减少了588.18万元,主要原因分析为：加强经费管理、贯彻执行厉行节约和八项规定。

（二）其他重要事项情况说明

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

5.其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：瑞丽市人社局				单位：万元
收      入			支      出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	943.16	一、一般公共服务	28	1.8
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	70.19	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	889.32
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	61.95
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39	80.37
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	1013.35	本年支出合计	51	1033.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	43.71	年末结转和结余	53	23.62
合计	27	1057.06	合计	54	1057.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
										公开02表
编制单位：瑞丽市人社局										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	1,013.35	943.16					70.19
201			一般公共服务支出	1.80	1.80
20199			其他一般公共服务支出	1.80	1.80
2019999			其他一般公共服务支出	1.80	1.80
208			社会保障和就业支出	867.23	797.04					70.19
20801			人力资源和社会保障管理事务	684.95	614.76					70.19
2080101			行政运行	668.37	598.18					70.19
2080102			一般行政管理事务	10.33	10.33
2080109			社会保险经办机构	6.25	6.25
20805			行政事业单位离退休	141.95	141.95
2080501			归口管理的行政单位离退休	141.95	141.95
20807			就业补助	8.00	8.00
2080706			小额担保贷款贴息	8.00	8.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.32	32.32
2089901			其他社会保障和就业支出	32.32	32.32
210			医疗卫生与计划生育支出	61.95	61.95
21005			医疗保障	61.95	61.95
2100501			行政单位医疗	61.95	61.95
213			农林水支出	82.37	82.37
21301			农业	82.37	82.37
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	82.37	82.37
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
									公开03表
编制单位：瑞丽市人社局									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,033.44	1,033.44
201			一般公共服务支出	1.80	1.80
20199			其他一般公共服务支出	1.80	1.8
2019999			其他一般公共服务支出	1.80	1.8
208			社会保障和就业支出	889.32	889.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	707.21	707.21
2080101			行政运行	689.57	689.57
2080102			一般行政管理事务	10.19	10.19
2080109			社会保险经办机构	7.45	7.45
20805			行政事业单位离退休	141.78	141.78
2080501			归口管理的行政单位离退休	141.78	141.78
20807			就业补助	8.00	8
2080706			小额担保贷款贴息	8.00	8.00
20899			其他社会保障和就业支出	32.32	32.32
2089901			其他社会保障和就业支出	32.32	32.32
210			医疗卫生与计划生育支出	61.95	61.95
21005			医疗保障	61.95	61.95
2100501			行政单位医疗	61.95	61.95
213			农林水支出	80.37	80.37
21301			农业	80.37	80.37
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	80.37	80.37
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：瑞丽市人社局							单位：万元
收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	943.16	一、一般公共服务	30	1.80	1.80
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	806.73	806.73
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	61.95	61.95
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41	80.37	80.37
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	943.16	本年支出合计	53	950.85	950.85
年初财政拨款结转和结余	25	12.59	年末财政拨款结转和结余	54	4.9	4.9
一般公共预算财政拨款	26	12.59		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	955.75	合计	58	955.75	955.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：瑞丽市人社局												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	12.59	12.59		943.16	950.85	950.85		4.9	4.9
201			一般公共服务支出				1.80	1.80	1.80
201	99		其他一般公共服务支出				1.80	1.80	1.80
201	99	99	其他一般公共服务支出				1.80	1.80	1.80
208			社会保障和就业支出	12.59	12.59		797.04	806.73	806.73		2.9	2.9
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.29	10.29		614.76	624.62	624.62		0.44	0.44
208	01	01	行政运行	9.09	9.09		598.18	606.98	606.98		0.29	0.29
208	01	02	一般行政管理事务				10.33	10.19	10.19		0.15	0.15
208	01	09	社会保险经办机构	1.2	1.2		6.25	7.45	7.45
208	05		行政事业单位离退休	0.86	0.86		141.95	141.78	141.78		1.03	1.03
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.86	0.86		141.95	141.78	141.78		1.03	1.03
208	07		就业补助				8.00	8.00	8.00
208	07	06	小额担保贷款贴息				8.00	8.00	8.00
208	99		其他社会保障和就业支出	1.43	1.43		32.32	32.32	32.32		1.43	1.43
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43		32.32	32.32	32.32		1.43	1.43
210			医疗卫生与计划生育支出				61.95	61.95	61.95
210	05		医疗保障				61.95	61.95	61.95
210	05	01	行政单位医疗				61.95	61.95	61.95
213			农林水支出				82.37	80.37	80.37		2	2
213	01		农业				82.37	80.37	80.37		2	2
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助				82.37	80.37	80.37		2	2
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	瑞丽市人社局			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		950.85	838.63	112.22
301	工资福利支出	570.8	570.8
30101	基本工资	173	173
30102	津贴补贴	291.22	291.22
30103	奖金	21.63	21.63
30104	社会保障缴费	84.94	84.94
302	商品和服务支出	110.55		110.55
30201	办公费	31.32		31.32
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.56		0.56
30206	电费	0.8		0.8
30207	邮电费	2.11		2.11
30211	差旅费	11.01		11.01
30215	会议费	1.23		1.23
30217	公务接待费	6.84		6.84
30226	劳务费	42.51		42.51
30228	工会经费	3.65		3.65
30231	公务用车维护费	7.54		7.54
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	267.82	267.82
30302	退休费	118.98	118.98
30304	抚恤金	26.37	26.37
30305	生活补助	93.37	93.37
30309	奖励金	28.47	28.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	0.64
310	其他资本性支出	1.68		1.68
31002	办公设备购置	1.68		1.68

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：瑞丽市人社局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：瑞丽市人社局			单位：万元
项  目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	27.00	14.37
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4	9.00	7.54
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	9.00	7.54
3.公务接待费	7	18.00	6.84
（1）国内接待费	8	18.00	6.84
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	12
5.国内公务接待批次（个）	15	—	108
6.国内公务接待人次（人）	16	—	698
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	112.22
（一）行政单位	20	—	112.22
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。