瑞丽市司法局2014年部门决算公开

第一部分 瑞丽市司法局概况

按照部门决算管理的相关规定，目前部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全市司法行政工作规划和年度计划，制定全市司法行政工作，参与社会治安综合治理工作。

2、负责全市法制宣传与普法依法治市工作，制定规划并组织实施，指导各乡（镇）区、各行业和基层依法治理工作。

3、负责管理指导全市律师、公证、法律服务和法律援助工作，统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。

4、负责协调管理全市刑释解教人员的安置帮教工作。

5、负责管理指导全市人民调解工作。

6、负责管理指导全市社区矫正工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2014年是全面贯彻落实党的十八大精神之年，也是瑞丽市重点开发开放实验区全面建设之年，在圆满完成2013年工作任务的基础上，根据中央、省委、州委一系列重要会议精神的学习领会，我局2014年的主要工作是：

1、全面提高法制宣传力度，积极营造法治发展环境。扎实开展“法律六进”活动，重点开展法律进机关、农村、学校等普法活动，全面打造具有我市特色的普法品牌。

2、全面提升社会管理水平，促进社会长治久安。发挥人民调解维稳基础作用，完善社区矫正和释解人员安置帮教工作机制。

3、加快法律服务发展步伐，切实做好惠民工程。扩大律师参与社会管理范围，继续拓展公证服务领域，提高法律援助服务能力。

4、夯实基层司法行政工作基础，提升司法行政整体实力。抓好司法办公业务用房建设、抓省级规范化司法所建设。

5、围绕干部素质提升，加强司法行政队伍建设。进一步巩固创先争优和政法干警核心价值观主题教育活动成果，以干部素质提升为切入点，开展廉洁执法经常性教育，在思想、组织、业务、作风、执业环境上全面升级，营造良好的法律服务发展环境，树立良好的司法行政形象。

二、部门基本情况

瑞丽市司法局纳入2014年部门决算算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数47人，其中：财政全供养47人；在编实有车辆11辆。离退休人员19，其中：离休0人，退休19人。

第二部分 瑞丽市司法局2014年度部门决算表
（见后表）

第三部  瑞丽市司法局2014年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明  

2014年瑞丽市司法局决算总收入478.92万元，其中：财政拨款收入469.42万元，占总收入的98%；其他收入9.5万元，占总收入的2%。

二、支出决算情况说明

2014年部门决算总支出458.25万元，其中：基本支出458.25万元，占总支出的100％，无项目支出。

（一）基本支出情况
2014年用于保障局机关、下属司法所等机构正常运转的日常支出458.25万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.08％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的23.92％。

（二）项目支出情况。我单位2014年无项目支出。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出454.62万元,占本年支出合计的99.2%。与上年对比支出减少35.72万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）公共安全支出350.48万元。其中，禁毒管理支出4.09万元；司法行政运行支出307.18万元；一般行政管理事务支出0.27万元；基层司法业务支出10.35万元；普法宣传支出6.57万元；律师公证管理支出2万元；法律援助支出4.08万元；其他司法支出15.94万元；

（二）社会保障和就业支出104.14万元。其中，归口管理的行政单位离退休支出89.65万元；事业单位离退休支出14.49万元；

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市司法局2014年财政拨款“三公”经费决算总额29.11万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出17.3万元，公务接待费支出11.81万元。我单位2014年无因公出国（境）费支出。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少45.79万元，减少的主要原因是：2013年我单位购入三辆执法执勤用车，金额合计27.29万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费  

严格控制出国、出境考察，2014年1月至2014年12月，我局无人出国、出境考察活动，严格执行市委、市政府有关规定，加强资金管理。

（二）公务用车购置及运行维护费  

2014年瑞丽市司法局年末公务用车保有量11辆，公务用车购置及运行维护费17.3万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少27.29万元；运行维护费17.3万元，比2013年决算减少1万元，主要用于保障局机关及基层司法所工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费  

2014年瑞丽市司法局共执行国内公务接待147批次，2362人，接待费开支11.81万元;公务接待费比2013年决算减少17.5万元，主要用于接待上级及有关部门来检查、指导工作等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：瑞丽市司法局				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		454.62	348.62	106
301	工资福利支出	244.39	244.39
30101	基本工资	54.6	54.6
30102	津贴补贴	175.12	175.12
30103	奖金	9.14	9.14
30104	社会保障缴费	5.53	5.53
302	商品和服务支出	86.69		86.69
30201	办公费	12.96		12.96
30202	印刷费	1.08		1.08
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	3.67		3.67
30211	差旅费	2.9		2.9
30213	维修（护）费	3.98		3.98
30216	培训费	0.37		0.37
30217	公务接待费	11.81		11.81
30224	被装购置费	11.95		11.95
30226	劳务费	16.21		16.21
30231	公务用车运行维护费	17.3		17.3
30299	其他商品和服务支出	3.65		3.65
303	对个人和家庭的补助	104.23	104.23
30302	退休费	103.75	103.75
30304	抚恤金	0.48	0.48
310	其他资本性支出	19.31		19.31
31002	办公设备购置	19.31		19.31

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：瑞丽市司法局

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：瑞丽市司法局									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29.11		17.30		17.30	11.81
204			公共安全支出	29.11		17.30		17.30	11.81
20406			司法	29.11		17.30		17.30	11.81
2040601			行政运行	11.54		1.14		1.14	10.40
2040604			基层司法业务	7.89		7.89		7.89
2040605			普法宣传	4.58		4.15		4.15	0.43
2040606			律师公证管理	2.00		2.00		2.00
2040607			法律援助	2.00		2.00		2.00
2040699			其他司法支出	1.10		0.12		0.12	0.98
注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 [附件: 2014年瑞丽市司法局部门决算公开表]