瑞丽市审计局
返回栏目首页

部门整体支出绩效自评情况

浏览量：11976    作者： 日期：2021/9/9
部门：瑞丽市审计局 公开10表
一、部门基本情况 （一）部门概况 瑞丽市审计局为瑞丽市政府组成部门，职能职责按照《瑞丽市人民政府办公室关于印发瑞丽市审计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（瑞办发〔2019〕57号）执行。一是主管全市审计工作。二是向瑞丽市人民政府市长提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。三是根据职能要求，直接进行相关事项审计，出具审计报告。四是承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。2020年单位编制数为19人，其中：行政人员15人，行政工勤人员1人，事业人员3人。实有人数24人，财政全供养24人,其中：公务员18人，机关工勤3人，事业人员3人。
（二）部门绩效目标的设立情况 为加强部门绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我厅的整体支出绩效目标从“产出”、“效益”和“满意度”三个维度进行设立。产出指标中设立了2个数量指标——“审计单位数量”和“出具审计报告数量”，1个质量指标——“审计项目计划完成率”；效益指标中设置了1个经济效益指标——“审计罚没收入缴库率”，1个社会效益指标——“在省级、审计署级媒体发表文章”，2个可持续影响指标——“审计促进整改落实有关问题金额”和“促进被审计单位建章立制”；满意度指标中设置了3个具体的指标——“人大审议满意度”“审计结果公告率”和“审计'八不准'执行率”。
（三）部门整体收支情况 2020年本年收入合计602.26万元，其中，财政拨款收入557.92万元，占总收入的92.64％，其他收入44.34万元，占总收入的7.36％。
2020年支出合计741.31万元，其中：一般公共服务支出651.73万元，占总支出的87.92％，社会保障和就业支出30.96万元，占总支出的4.18％，医疗卫生与计划生育支出27.66万元，占总支出的3.73％，住房保障支出30.96万元，占总支出的4.17 ％。
（四）部门预算管理制度建设情况 严格执行《云南省审计厅关于印发云南省审计机关财务管理办法（暂行）》、《德宏州审计局关于印发德宏州审计机关财务管理办法（暂行）》规定，对审计项目经费的预算和核算，经费支出的审批与报销，以及财务监督进行了规定。4.制定了内部控制审计机制。严格执行内部控制制度，严格每笔资金支付前申请审批，接收州审计局的审计或是不定期抽查检查，促进各项审计项目经费规范管理和使用。5.认真贯彻落实《云南省审计部门项目资金管理规定》、《云南省审计机关预算绩效管理实施办法》等绩效管理办法，进一步加强了绩效管理，提高财政资金使用效益；按照《云南省审计厅预决算公开管理办法》及时进行预决算公开。
（五）严控“三公经费”支出情况 2020年“三公”经费预算为1.8万元，受疫情影响，决算数为0.38万元，预决算差异金额为-1.42万元，预决算差异率为-79.35%。，与上年“三公”经费支出0.48万元相比，本年支出减少0.10万元，减幅20.83%。
二、绩效自评工作情况 （一）绩效自评的目的 主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否符合规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）自评组织过程 1.前期准备 为了贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”以及《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省项目支出绩效评价管理办法》(云财绩〔2020〕11号)和《云南省财政厅关于开展2020年度省级部门整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》（云财绩〔2021〕6号）相关要求，为进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，我局及时组织开展2020年度全省审计机关部门整体和项目支出预算绩效自评工作。
2.组织实施 开展部门整体支出绩效自评和省级预算安排的全部项目支出自评，填报《部门整体支出绩效自评情况》、《部门整体支出绩效自评表》、分项目填报《项目支出绩效自评表》，并上报《项目支出自评报告》
三、评价情况分析及综合评价结论 瑞丽市审计局按2020年的项目计划顺利完成了各个审计项目，审计业务经费预算执行率100%，年初设定的各项绩效目标均效好完成。
四、存在的问题和整改情况 （一）存在的问题。
1.预算绩效管理理念不强，参与度不高。
2.绩效管理专业人员匮乏，业务培训指导工作需进一步加强。
（二）整改情况。
自全面实施预算绩效管理工作以来，预算绩效管理工作取得了阶段性成效，但也还存在一些不足。在下一步工作中主要从以下三个方面加以完善：
1.强化认识，高度重视绩效管理工作。
2.强化质量，规范绩效管理工作。
3.强化落实，探索绩效评价结果运用长效机制。
五、绩效自评结果应用 为加强绩效评价的结果运用，我局将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善。同时，对年度目标责任考核结果进行公告，考核结果作为加强内部控制、完善项目管理、提高财政预算资金使用绩效的重要依据。
六、主要经验及做法 (一）强化认识，进一步提高预算绩效自评工作。 财政支出绩效评价是单位提高行政效能和用财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，保质保量完成绩效自评工作任务。
（二）强化质量，进一步规范绩效自评工作。建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，按要求撰写自评报告，反映资金使用效果。
（三）强化落实，按时完成绩效自评工作。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务股室之间的参与协助力度，加强业务培训和指导，按要求完成本部门绩效自评工作。  (四)强化应用。绩效自评的最终目的要推动预算管理工作进一步规范。通过绩效自评发现日常预算管理工作中的不足，不断完善相关制度，提高财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况
文章来源：
上一篇：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 下一篇：部门整体支出绩效自评表