瑞丽市委办公室部门预算编制说明（含三公）

第一部分 瑞丽市委办公室2018年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市委办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件1-8

关于瑞丽市委办公室

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

市委办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。其主要工作职责是：围绕市委的中心工作办文、办会、办事，充好发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作。

二、部门预算编制情况

中共瑞丽市委办公室2018年部门预算的指导思想：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及党的十九大精神，建立集中统一的预算管理体系，规范预算管理，加强预算监督，切实增强预算宏观调控能力，合理配置政府财力，以促进各项社会事业的发展。

基本原则：一是坚持公共财政预算原则；二是坚持依法理财原则；三是坚持综合预算原则；四是坚持科学合理原则。

编制方法： 1、部门预算收入的编制，2、部门预算支出的编制。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共2个，分别是市委办（机要、保密、督查、关工委）和编办，部门在职人员编制57人，其中：行政编制57人。在职实有52人，其中：财政全供养52人。离退休人员1人，其中：退休0人，离休1人。在编实有车辆4辆。

四、2018年预算单位收入支出情况

（一）预算单位收入情况

2018年瑞丽市委办财务总收入1309.43万元，其中：一般公共预算1309.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入1309.43万元，其中，本年收入1013.01万元，上年结转收入296.42万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1013.01万元（本级财力1013.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

（二）预算单位支出情况

2018部门预算总支出1309.43万元，其中：基本支出950.73万元，占总支出的72.61％，项目支出358.7万元，占总支出的27.39％。按支出功能科目分类，支出分别列2010602（一般行政管理事务）39.68万元、2013101（行政运行）科目支出530.19万元、2013102（一般行政管理事务）科目支出497.77万元、2019999（  其他一般公共服务支出）100万元、2080501（归口管理的行政管理离退休）科目支出12.65万元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）85.6万元、2210101（住房公积金）43.54万元。

1.基本支出情况

2018年用于保障市委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出950.73万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的58.39％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的41.61％。（人均情况由各部门自行确定）

2.项目支出情况

2018年用于保障市委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出358.7万元，如机关事务管理支出、市委机要密码通信主渠道扩容建设经费等开支。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.基本支出预算变动的主要原因

与上年对1038.87万元比减少了8.48%，减少的原因主要是退休人员工资由社保统一发放。

2.项目支出预算变动的主要原因

与上年242.28万元对比，增加了48.05%。增加的原因主要1、上年会议费没放在项目支出中，2、市委办公大楼及干部交流房维修维护费增加。

（四）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务39.68万元、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出100万元，主要用于市委家属区隔离前期及相关工作经费。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行530.19万元、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务497.77万元、社会保障和就业支出-归口管理的行政单位离退休12.56万元，主要用于在职人员以及离休人员的工资、公用经费支出。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.6万元、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金43.54万元，主要用于支付在职工作人员的养老保险及公积金缴纳。

（五）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出555.09万元（其中：基本支出555.09万元，项目支出0万元）。

商品服务支出717.83万元（其中：基本支出374.13万元，项目支出343.7万元）。

对个人和家庭的补助21.51万元（其中：基本支出21.51万元，项目支出0万元）。

资本性支出15万元（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。

五、机关运行经费情况说明

瑞丽市委办2018年机关运行经费预算支出950.73万元，与上年1038.87万元对比减少8.48%，8.48%，减少的原因主要是退休人员工资由社保统一发放。部门运行经费主要包括瑞丽市委办办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的41.61％。

1. 部门预算绩效情况

1. 部门整体支出绩效评价情况

   1、经济效益评价

   本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年持平。

   预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

   预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

   资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

   2、效率性评价和有效性评价

   预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

   （二）部门项目支出绩效目标情况

   1、机关事务管理支出。包括了2018年需要支出的后勤保障工作经费、维修维护费等费用。项目绩效目标为加强业务培训，提高保障服务水平，保障机关事务管理工作的开展。根据年度工作计划开展工作，指标值为维修合格率98%以上，且维修合格率越高越符合项目总体目标。

   2、市委机要密码通信主渠道扩容建设经费。项目绩效目标为机要密码工作是党和国家的一项重要事业，直接关系国家政治安全，承担着为改革、发展、稳定服务的重要任务，要全面保障瑞丽市和上级的信息畅通及时。根据全省机要密码工作“十三五”规划开展工作，指标值为成本控制情况<100%(支出小于预算数)，且成本控制在预算范围内，越符合项目总体目标。

   七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算资金15万元。

   八、“三公”经费预算算情况说明

   瑞丽市委办2018年财政拨款“三公”经费预算总额33.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出29.5万元，公务接待费支出3.75万元。

   2018年“三公”经费预算数和2017年预算数持平。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   2018年瑞丽市委办因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。

   （二）公务用车购置及运行维护费

   2018年瑞丽市委办计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费29.5万元。其中：购置费0万元，与2017年预算持平；运行维护费29.5万元，与2017年预算持平，主要用于保障市委机关车辆运行工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （三）公务接待费

   2018年瑞丽市委办接待费开支预算3.75万元，公务接待费与2017年持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

   九、省对下专项转移支付情况

   无此项支付。

   十、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

   3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （二）国有资产占用情况

   鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。