瑞丽市文体广电局2018年度部门决算公开说明

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瑞丽市文体广电局2018年度部门决算

公开说明

第一部分  瑞丽市文体广电局单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

瑞丽市文体广电局2018年度部门决算情况如下：

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版的方针、政策和法律法规。

（2）拟订全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市文化、体育、广播电影电视等事业单位的行政业务管理和职工的思想政治工作。

（3）组织、指导乡镇的文化、体育、广播电影电视工作人员的技术业务培训工作。

（4）负责全市的文化艺术和新闻出版工作。组织、指导开展群众性文化活动和少儿艺术培训；收集、整理、管理文物和非物质文化遗产；指导文化馆、图书馆、民族歌舞团和基层文化阵地建设；依法管理文化市场，开展“扫黄打非”工作，繁荣社会主义文艺事业。

（5）负责推行《全民健身计划》，组织指导监督体育训练竞赛工作，监督实施国民体质健康标准，开展国民体质监测。

（6）依法管理全市的广播电影电视工作。承担全市广播电影电视传输覆盖网的规划、建设、发展及管理工作；把握正确的舆论导向；开展全市广播电影电视的宣传工作、技术工作，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

（7）组织开展文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的对外交流与合作。

（8）宣传贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物、市场的法律、法规和规章；依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物、市场的监督检查和对违法违规经营行为进行行政处罚，承担全市文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版、版权等市场的行政执法工作。

（9）组织全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业资源的调查、保护与开发；指导文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的社会投资和利用外资；负责全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（10）承办市政府交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

文化工作

（1）充分发挥公共文化服务职能，大力开展群众文化活动，抓实非遗保护工作。

一是开展丰富群众文化活动。全年组织开展“喜迎新春·祝福祖国”中缅华人华侨文艺联欢晚会、“不忘初心·共筑中国梦”喜迎新春联欢晚会、2018傣族泼水节大巡游、2018年“文化和自然遗产日”文艺展演暨传承实践活动、瑞丽市庆祝中国共产党成立97周年暨改革开放四十年歌咏比赛、“大家乐”群众文化民族广场舞展演活动、中缅胞波狂欢节大巡游、中缅青年歌手演唱会和中缅美食节专场歌舞晚会等共28场次文化活动，受惠群众超过8万余人次。二是免开工作保障到位。瑞丽、畹町两个县级文化馆，免费开放了舞蹈排练厅，多功能培训教室、音乐培训教室等，每周提供免费开放服务70小时，设立意见箱，每周二为馆长接待日。举办广场“大家乐”民族健身舞、傣族象脚鼓、花伞、芒秧、花环、景颇目瑙纵歌、傈僳族三弦舞、拉丁舞、书法、表演化妆技巧和音响灯光师等完成免费培训17期1900余人次，免费下基层辅导培训27期培训参与11000余人次，参加省州培训4次31人。荣获州级奖项3项、荣获省级个人荣誉证书2人。三是抓实非遗保护工作。组织完成2017年度州级、省级、国家级传承人并签订传承人协议，传承人补助金发放到位。2018年申报省级传承人7人，申报通过了第四批市级非物质文化遗产代表性传承人15人、项目3项、5个传承基地。开展“文化和自然遗产日”非遗传承实践活动，非遗进校园活动，傣族“玎三赛”“鱼舞”等非遗项目培训，培训人数达到30人。参加了首届中国·芒市非物质文化遗产技艺展活动，瑞丽市传承人代表参加了傣族孔雀舞、傣族果雕技艺展演，共7人荣获了省非遗保护中心颁发的荣誉证书。

（2）有序开展送戏下乡，创作精品剧目

一是已圆满完成2018年惠民送戏下乡演演出70场，完成了2018德宏国际目瑙纵歌节、傣族德昂族泼水节文艺晚会、第十八届中缅胞波狂欢节文艺晚会、港澳瑞丽全域旅游推介、《魅力中国城》首轮、第二季第二轮竞演等大型各类大型文艺演出14场次，参加德宏青年演员（歌舞乐、喜剧）比赛，荣获2个一等奖、1个二等奖、3个三等奖、2个优秀奖。二是共完成创作了舞蹈节目6个《傣鹏》《孔雀》《舞海欢歌》《孔雀飞翔》《多彩瑞丽》《刀》；傣戏快板小品2个《逍客治逍遥》《新农村、新发展、新面貌》；歌曲7首《我该怎么办》《期盼》《妈妈养育了我》《叮歌歌》《清晨的微风》《美丽姑娘》《山歌调》其中由进同干创作的歌曲《期盼》荣获2018年景颇好歌曲大赛二等奖；歌伴舞3个《鱼水情深》《傣歌联唱》《傣乡情》；乐器演奏6个《滴答》《景山竹韵》《有一个美丽的地方》《欢乐的泼水节》《月亮升起来》《金色的孔雀》。

（3）抓好图书管理工作，丰富载体，服务好群众

一是坚持“读者第一，服务至上”的宗旨开展图书管理服务工作。瑞丽、畹町图书馆2018年度共订阅读者喜闻乐见的报纸杂志339种，办理借阅证407个，共计接待到馆读者13282人次 ，借阅报刊12485册次，装订报刊382册次。 共送出各类图书1758余册；挂历150本；农历300本；门神360张；“福”字600张，春联1700幅。二是开展“爱心呵护绿水青山 真情圆梦魅力中国”为主题的演讲比赛、“红旗飘飘，心向党”的“庆六一”中华经典诵读系列活动、“学习宣传贯彻党的十九大精神”为主题的有奖征文比赛、“学习宣传贯彻党的十九大精神”讲座、改革开放40年文化发展沿革专题讲座和《厉害了，我的国》主题征文比赛等活动16场次。三是开展绘画、肉鸡养殖技术、贫困、残疾人果雕技能、农家乐烹饪技能、傣语、景颇语、载瓦语、电子商务等各类培训15场次。四是参加全州业务技能比赛中荣获一等奖、二等奖各一个，优秀奖2个，同时荣获德宏州图书馆学会颁发的“优秀组织奖”和“先进集体”荣誉。

（4）推进文物保护，积极申报省保单位

一是在目瑙纵歌节期间，景颇族博物馆文物展并圆满完成。展览以“生活·饰品”为主题，共展出包括男女饰品、祭祀用品、生产生活、服饰、兵器等各类文物100多件，图片100多副，“龙尚传统祭祀”桩、“目瑙纵歌传统祭祀”桩共21种，展览期间共接待参观者10000余人次。二是根据《云南省文物局关于开展第八批省级文物保护单位申报工作的通知》（云文物[2018]22号）文件，申报了雷允飞机制造厂遗址、芒艾奘寺、黑山门战斗遗址3处，现已完成资料申报工作，等待省文物局评审。三是拉相边境检查站执勤站查获一批共计9箱无合法手续疑似文物工艺品，包括贝叶经、铜铁铸像等。经我所初步断定，此批物品中有部分为文物，其余为现代仿古物品，叶经125卷，佛像59件，铜像32件，铜挂件20件，铜器物29件。依照《中华人民共和国文物保护法》等法律法规关于文物出入境的规定，边境检查站依法对此文物进行没收，并按程序移交市文物管理部门。目前我所对移交物品逐一进行登记编号，拍照录入工作。四是完成了畹町中缅勘界楼屋顶抢救性维修工程，姐勒金塔维修的监督、验收工作，配合市政协、市人大的文物单位调研，完成畹町生态自驾旅游营地项目的建设工程文物保护意见书，完成事业单位法人年检及劳动执法年检。

（5）规范管理南洋华侨机工回国抗日纪念公园

一是全年共开放340天（法定节假日、双休日均正常开放），每周不低于42小时。共接待国家、各省市专家、学者，各级领导、社会各界人士参观达到92789人次，单日最高参观人数1500余人次，团体讲解场次483次。二是纪念公园入口增设了公示栏，并于2018年2月开通了观众服务投诉热线0692-5151001，畅通公众监督渠道。纪念馆实行“朝九晚五”制度试运行，调整早上开馆时间为9点整，中午正常开馆并提供讲解服务，下午5点整闭馆，每周一为闭馆日。三是安排讲解员到上海风语筑展览培训基地参加讲解员培训1人次，开展讲解员内部培训3场次；2018年新招录讲解员2名，调整解说词4次。组织开展了德宏州委党校第三期处级干部进修班畹町现场教学活动，受到了前来参观学习的党员干部的广泛好评，也进一步提升了纪念馆的社会影响力。

（6）加强行业管理，着力抓好文化市场监管

一是进一步认真梳理部门权责清单和行政许可事项，继续落实好“先照后证”改革和加强事中事后监管力度，开展“证照分离”改革试点工作。瑞丽市文体广电局共有339项权责清单，其中，行政许可21项(投资审批项目2项)、行政处罚313项、行政检查2项、行政确认3项。公共服务26项，内部审批1项。去年10月14日集中划转到市行政审批局实施行政许可事项有8项，2018年5月7日集中到市行政审批局的其他行政职权有6项。二是2018全年对9家监管歌舞娱乐场所，免费发放安全套24000只，摆放数9046只，使用数8096只，宣传卡片55张，摆放架55个，摆放率达到100％。三是2018年游戏游艺场所申请注销5家、网吧1家、出版物经营1家、歌舞娱乐场所1家。四是强化管理，着力抓好文化市场监管，全年文化市场综合行政执法大队共出动执法人员559人次，检查经营单位331家次，联合相关部门开展各类节假日及重大会议等时段的文化市场专项检查工作7次。五是加强对出版物市场监管工作，不断推动“扫黄打非”专项工作，进一步深入开展“扫黄打非”进基层活动。共建立55个“扫黄打非”示范试点，实现全市覆盖建立“扫黄打非”联络站。并完成配备移动执法通信服务、移动执法终端、硬件等设备，购置费用共9.45万元。六是2018年瑞丽市文化市场综合行政执法大队参加德宏州文体广电（新闻出版）局文化市场综合执法人员（职工）业务技能大赛获得团体第一名的成绩。

（7）加强文化交流，民族文化走出去

一是继续加强中缅文化交流，第十八届中缅胞波狂欢节文艺交流、中缅青歌赛、向木姐地区政府赠画活动、中缅老年人举办“重阳节”联欢活动。二是参加港瑞丽全域旅游推介、《魅力中国城》首轮、第二季第二轮竞活动，国家画院开展“瑞丽采风季”写生活动等活动。

体育工作

（1）群众体育活动丰富

1.全年开展了职工篮球运动会、全市气排球比赛、“秘境百马”第47场马拉松比赛、滇西跆拳道联盟赛·暨瑞丽市第二届“大盾杯”青少年跆拳道精英邀请赛、第三届“康泉杯”游泳比赛、中缅足球赛、第一届中缅“两国双城”山地自行车挑战赛、中国·瑞丽新动力杯汽车场地越野锦标赛、中缅藤球赛、德宏州农民篮球赛、格兰芬多国际自行车节（瑞丽站）和中缅瑞丽-木姐国家马拉松等各类群众体育赛事21场次，参与人数30000余人次。

2.瑞丽市老年体协引导各社区、各基层协会在老年活动中心、老年大学等40多个健身活动点开展健身活动，实现 “天天有活动，月月有赛事”的活动常态化 。2018年共组织活动和比赛共26次，共3086人次参加。其中单项比赛共17次、参赛人数1699人次；组织各种文艺展演、交流活动9次，参演人员1139人次，观众近6000人次；综合赛事1次，200多人参加比赛，极大地丰富和充实了老年人的精神和文化生活，增进了老年人身心健康。

（2）竞技体育成绩骄人

畹町少体校初制定了年度工作计划，认真组织业余训练，调整项目结构，加强运动员、教练员梯队建设，积极参加省、州举办的各种比赛。2018年校游泳、皮划艇、射箭等项目常年在校生达50余人。在云南省第十五届运动会比赛中，少体校运动员获得了3金2银的好成绩，同时在云南省青少年游泳锦标赛获得了团体总分第二名好成绩，完成了预期的比赛任务。

（3）体育基础设施建设有序推进

2018年完成建设勐卯镇芒令村委会、团结村委会、姐勒村委会、姐东村委会，弄岛镇等噶村委会、雷允村委会，勐秀乡勐秀村委会共7处体育基础设施。同时利用国家体育政策，积极向上争取农村农民体育健身工程3项，投入资金30万元新建畹町农场一队、畹町农场三队、畹町镇混板村委会体育基础设施，已完工验收并投入使用。

（4）突显区域优势，加强对外体育交流

为主动服务和融入国家“一带一路”倡议，打造瑞丽国际区域性体育交流合作基地对于瑞丽构建区域辐射中心，扩大影响力极为重要。2018年举办了滇西跆拳道联盟赛·暨瑞丽市第二届“大盾杯”青少年跆拳道精英邀请赛、中缅足球赛、第一届中缅“两国双城”山地自行车挑战赛、中国·瑞丽新动力杯汽车场地越野锦标赛、中缅藤球赛，德宏州农民篮球赛、格兰芬多国际自行车节和中缅瑞丽-木姐国际马拉松等赛事，提升了中缅体育交流的高度，进一步扩大了中缅体育交流范围，大力提升瑞丽的知名度和影响力。同时注册“一马跑两国”“两国双城”自行车赛事品牌，完成了中缅瑞丽--木姐马拉松logo设计及启用、吉祥物征集工作。

广播电视工作

（1）新闻宣传工作造势有力，舆论引导水平明显提升

1.建立健全完善的监听监看机制。完善了节目监听监看机制及责任追究制度，严把节目导向关和质量关，坚决杜绝虚假新闻、虚假广告、失实报道，反对低俗、庸俗、媚俗电视剧、电影的播出，加大净化荧屏工作力度。保证每天黄金时段公益广告的播出比例，共播出了社会主义核心价值观、党的十九大精神、食药品安全、反腐倡廉、反邪教、消防安全、健康教育、防溺水、预防交通事故等公益广告共60余个，还播出了“宪法宣传”“平安创建”扫黑除恶“森林防火”等宣传标语，进一步增强了广播电视的公信力和影响力。

2.围绕中心，丰富宣传形式，加大主题报道。按照“时政民生化、民生时政化”的要求，在时政新闻中开辟民生专栏。一是共完成两会及人大政协调研视察活动，地方节庆活动新闻165条；二是围绕市委、市政府各个时期的中心工作，宣传报道“创建国家卫生城市、创建全国文明城市、创建全国民族团结进步示范市、创建省级双拥模范城市”、“脱贫攻坚”、扫黑除恶等方面的工作，为试验区建设呐喊助威，全年共完成“四创”扶贫、扫黑除恶新闻消息185条，共播出社会热点、曝光新闻10条，并向省州电视台选送30余条新闻；三是全面共播出《瑞丽新闻》590条，民语节目《瑞丽傣语新闻》220条，《瑞丽景颇语新闻》280条，各类通知、通告20余条，圆满完成了市委、市政府在各个时期重大宣传活动的宣传报道工作。

3.推进传统媒体新媒体融合发展。继续做好微信公众平台，扩大宣传影响力。为了提高电视节目收视率和知名度，拓展新的宣传渠道，建立了“RLTV”微信公众平台，通过视频、文字、图片等多种形式，发布本地信息，目前，已有5000余人关注，为宣传瑞丽搭建了一个更广阔、更便捷的平台，成为新的舆论宣传阵地。

（2）以项目建设为抓手，事业建设推进有力

1.广播电视村村通。继续认真做好全市7994户村村通设备的日常维护工作，通过入户宣传提高农户对设备的安全意识，让农户熟练掌握设备使用方法和简单故障的处理方法，大大减少了因操作不当造成的不能收看的现象。全年共完成走村入户维修70余次，共计维修更换村村通各类配件600余套，户户通各类配件100余套。

2.广播电视安全播出措施得当。一是对值班人员和技术人员进行业务培训。由专人讲授了发射机房远程开关机操作、定时开关机操作、发射机工作状态、发射机常见故障处理，以及播出系统软件的基本操作流程等内容，并进行了相关演练。二是将安全播出检查常态化，重点区域的设施设备及各电器线路安全隐患进行认真细致排查，认真落实重保期领导带班、加派技术人员跟班，机房人员24小时值班制度，确保了全国两会“国庆”期间及日常工作中广播电视节目的高质安全播出。

3.农村公益电影放映工作广受好评。严格按照2018年工作计划实施城乡公益电影放映工程，全年完成农村公益电影放映520场次，观众39870人次，不仅圆满完成了全年348场次的放映任务，并且根据上级部门要求，增加了边境一线村寨民语电影放映142场次，受到了广大村民的一致好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

瑞丽市文体广电局纳入2018年部门决算编报的共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位内设6个内设机构，分别是：办公室、文化股、体育股、广电股、新闻出版（版权）股、行业管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文体广电局2018年末实有人员编制135人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员121人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市文体广电局2018年度收入合计3962.41万元。其中：财政拨款收入3939.41万元，占总收入的99.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23万元，占总收入的0.58%。与2017年度收入合计4490.03万元对比减少527.62万元，减少主要原因是2017年根据瑞丽市发展和改革局关于瑞丽国际文体中心建设项目可行性研究报告的批复（瑞发改字[2017]252号），瑞丽市发展和改革局关于瑞丽老年人活动中心项目可行性研究报告的批复（瑞发改字[2017]253号），2017年增加了两个项目的建设拨款。

二、支出决算情况说明

瑞丽市文体广电局2018年度支出合计3674.39万元。其中：基本支出3157.95万元，占总支出的85.94％；项目支出516.44万元，占总支出的14.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年度支出合计3444.27万元对比增加230.12万元,增加主要原因：一是根据瑞丽市发展和改革局关于瑞丽国际文体中心建设项目可行性研究报告的批复（瑞发改字[2017]252号），瑞丽市发展和改革局关于瑞丽老年人活动中心项目可行性研究报告的批复（瑞发改字[2017]253号），2017年增加了两个项目的建设，按合同支付了前期建设的勘察、设计、监理等费用。二是存在跨年拨款，导致2018年支出增加。2017年开展业务产生的经费，年底未来得及报账，2018年年初跨年报账导致费用增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3157.95万元。比2017年度日常支出2507.24万元增加650.71万元,增加主要原因是：2018年上级对文化、体育、广播电视的资金投入增加，开展的业务增多； 2017年开展业务产生的经费，年底未来得及报账，2018年年初跨年报账导致费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1812.16万元，占基本支出的57.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1345.79万元，占基本支出的42.62％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出516.44万元。与2017年度937.03万元对比减少420.59万元,减少主要原因是2017年根据瑞丽市发展和改革局关于瑞丽国际文体中心建设项目可行性研究报告的批复（瑞发改字[2017]252号），瑞丽市发展和改革局关于瑞丽老年人活动中心项目可行性研究报告的批复（瑞发改字[2017]253号），2017年按合同支付了两个项目前期建设的勘察、设计、监理等费用等经费。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市文体广电局2018年度一般公共预算财政拨款支出3002.57万元,占本年支出合计的81.72%。与2017年2404.86万元对比增加597.71万元,增加主要原因是：2018年上级对文化、体育、广播电视的资金投入增加，开展的业务增多； 2017年开展业务产生的经费，年底未来得及报账，2018年年初跨年报账导致费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出476.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%。主要用于单位正常运转中产生的办公经费、维修（护）费、委托业务费等日常公用经费。

2、文化体育与传媒支出2288.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.2%。主要用于工资福利支出、单位正常运转中产生的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及项目支出；

3、社会保障和就业支出237.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于对个人和家庭的补助费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市文体广电局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.7万元，支出决算为3.67万元，完成预算的12.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的17.8%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的10.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费；二是公车改制我单位公务用车车辆减少及公务用车实行用车派车单、定点保险和维修保养、定点加油等制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为3.67万元比2017年4.74万元减少1.07万元，下降22.57%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费,。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长1.71%，增加的主要原因是：该车为广播电视台下乡维修维护村村通户户通及机房设备维修维护用车,下乡维修维护次数较多；公务接待费支出决算减少1.09万元，下降36.58%，减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占48.5%；公务接待费支出1.89万元，占51.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于支付广播电视台下乡维修维护村村通户户通及机房设备维修维护用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.89万元。其中：

国内接待费支出1.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级指导工作、接待来访及上级考核工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市文体广电局2018年机关运行经费支出1089.7万元，与2017年603.66万元对比增加486.04万元,增加80.52%。增加主要原因是2018年上级对文化、体育、广播电视的资金投入增加，开展的业务增多； 2017年开展业务产生的经费，年底未来得及报账，2018年年初跨年报账导致费用增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于单位正常运转中产生的办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市文体广电局资产总额7908.48万元，其中，流动资产3996.24万元，固定资产3289.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.1万元，其他资产589.3万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加361.34万元，其中固定资产减少226.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

小计 房屋 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产

                                                                                                国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                                                                                               单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7908.48	3996.24	3289.64	1727.83	10.43		1551.38			42.10	589.30

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

政府采购情况：2018年政府采购支出251.81万元，其中：政府采购货物支出227.13万元，政府采购工程支出11.68万元，政府采购服务支出13万元。主要购买办公设备、文化体育场地工程建设、广播电视专用设备等支出。

(四)绩效自评信息情况

2018年未做过整体支出绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年财政拨款收入、上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

监督索引号53310200335701111

   [附件: 2018年部门决算报表]