关于瑞丽市畹町工管委办公室2015年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

（二）按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

（三）负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

（四）制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

（五）负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

（六）负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

（七）拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建立便利化通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

（八）贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发建设。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

根据《瑞丽市人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（瑞政办发[2013]326号）、《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预[2014]194号）和《德宏州财政预算信息公开工作参考规程》（德财预[2013]491号）等文件精神和要求，根据瑞丽市财政局给我单位的收支预算批复，按瑞丽市预决算信息公开形式。在单位门户网站上公开。

三、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，是瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室，属行政单位。部门在职在编实有人数76人，其中：财政全供养76人；在编实有车辆30辆。退休人员55人。

四、2015年部门预算收支情况

2015年瑞丽市畹町工管委办公室部门（单位）预算总收入996.02万元。

2015年部门预算总支出996.02万元，其中：基本支出828.02万元，占总支出的83.13％，项目支出168万元，占总支出的16.87％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－31（款）”支出，主要反映行政运行的支出（党委办公室及相关机构）、“201（类）－05（款）”支出，主要反映行政单位离退休的支出。

（一） 基本支出情况

2015年用于保障瑞丽市畹町工管委办公室机关正常运转的日常支出828.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出428.95万元，占基本支出的51.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出85.42万元，占基本支出的10.32％；退休人员经费、遗属补助（对个人和家庭补助）支出313.65万元，占基本支出的37.88％。上年日常支出971.1万元，与上年对比减少143.08万元。

（二） 项目支出情况

2015年用于保障瑞丽市畹町工管委办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168万元，用于赔偿债务108万元和委托经纬公司业务费50万元。上年项目支出302.47万元，与上年对比减少134.47万元。