瑞丽市畹町镇人民政府2020年部门决算公开

目录

 

第一部分  德宏州瑞丽市畹町镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  德宏州瑞丽市畹町镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

行使畹町镇辖区内：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好乡村振兴机遇。畹町镇将抓好乡村振兴作为抓好“三农”工作总抓手。全力推进老兵村项目建设，尽快出经验、出成绩，为实施老兵村项目二期工作奠定基础。

2.抓好党建这个根本。注重发挥基层党组织领导基层治理、团结动员群众、推动振兴发展的战斗堡垒作用，全面加强乡（镇）村两级班子建设。不断提升基层党建创新水平，提升服务党员、群众能力。

3.抓好重点项目落地。全力抓好征地搬迁工作，为项目落地垫底基础。大力推进已有项目落地的基础上，包装储备项目，形成畹町镇项目库，争取相关单位支持。

4.抓好民生保障。在做好各项惠农政策的基础上，做好土地作价入股工作，让农民得到更多实惠。

5.加大生态保护力度。完善垃圾清运制度，严格落实河湖长制要求，推进厕所革命，保护绿水青山。

6.继续推进社会治理。持续保持扫黑除恶、反走私、禁赌禁毒高压态势，维护边境安定和谐。

7.抓好思想宣传和民主法制工作。推陈出新，不断提高思想宣传力度和效果，营造听党话、感党恩、跟党走浓厚氛围；不断提高维护社会公平正义的能力，创建和谐安定社会氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：党政办、经济发展办公室、社会事务发展办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站11个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町镇人民政府2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制40人（含参公管理事业编制10人）。

在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人），其他人员107人。离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

德宏州瑞丽市畹町镇2020年度收入合计3,247.21万元。其中：财政拨款收入3,247.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2020年收入增加195.43万元，增加6.4%

二、支出决算情况说明

德宏州瑞丽市畹町镇2020年度支出合计3,103.95万元。其中：基本支出1,889.05万元，占总支出的60.86%；项目支出1,214.9万元，占总支出的39.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，2020年支出减少347.29万元，下降10.06%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州瑞丽市畹町镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,889.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,550.56万元，占基本支出的82.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费338.49万元，占基本支出的17.92%。与上年对比，2020年支出增加76.88万元，增加4.24%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州瑞丽市畹町镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,214.9万元。与上年对比，2020年支出减少424.17万元，下降25.88%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州瑞丽市畹町镇2020年度一般公共预算财政拨款支出3,029.66万元，占本年支出合计的97.61%。与上年对比，增加79.74万元，增加2.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,637.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.04%。主要用于人员工资、乡镇日常运转等；

 2.公共安全（类）支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于乡镇综治维稳、禁毒防艾工作等；

 3.文化旅游体育与传媒（类）支出148万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于体育场馆建设；

4.社会保障和就业（类）支出114.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出、社区居家养老服务中心建设等支出；

5.卫生健康（类）支出111.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于行政事业单位医疗支出、防治艾滋病工作支出、卫生计生专项业务支出。

6.农林水（类）支出874.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.85%。主要用于农林水各项事业发展支出、扶贫资金支出；

7.住房保障（类）支出144.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于农村危房改造、在职人员公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州瑞丽市畹町镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.25万元，支出决算为8.07万元，完成预算的56.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.99万元，完成预算的150.19%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的0.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费紧张，造成2020年部分支出未结算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1.32万元，下降-14.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.11万元，增长105.84%；公务接待费支出决算减少-5.42万元，下降-98.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费紧张，造成2020年部分支出未结算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.99万元，占99.01%；公务接待费支出0.08万元，占0.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到瑞丽办事、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务检查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

德宏州瑞丽市畹町镇2020年机关运行经费支出338.49万元，与上年对比减少103.52万元，下降23.42%。减少的主要原因是严格执行各项费用审批制度，加强预算支出管理。同时，经常就厉行节约工作开展监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。部门机关运行经费主要用于乡镇购置办公用品、办公设备、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州瑞丽市畹町镇资产总额3218.79元，其中，流动资产728.83元，固定资产676.71元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1813.25元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.98万元，其中;流动资产减少556.94万元，固定资产减少69.25万元,对外投资及有价证券无变化，在建工程增加674.17万元，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

政府采购支出：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 瑞丽市畹町镇人民政府2020年部门决算公开表]