瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2023年预算公开目录

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 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市畹町经济开发区畹町农场管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

畹町农场管委自觉践行科学发展观，着力加强基础设施建设，壮大特色产业，改善民生问题，增强自我发展能力，促进垦区经济社会又好又快发展。承担着农场区域经济、社会事务、公共管理等职能，服务于垦区经济、社会发展，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

畹町农场管委共设置4个内设机构，包括：综合办公室、综治维稳办、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.管理辖区经济社会事务、服务辖区经济社会发展，完成市委、市政府交办的其他任务。

2.调整优化产业结构，强化经济发展基础。聚焦项目突破，增强经济发展后劲，积极跟进畹町农场农贸市场项目，为居民提供高效便捷购买服务；稳扎稳打推进畹町农场居家养老服务中心项目，切实解决畹町农场老年职工群众养老需求，进一步提升社会服务职能。

3.抓党建，促发展，强化基层组织战斗堡垒作用。加强思想政治建设，推进全面从严治党向基层延伸；丰富党组织活动，发挥党组织优势，抓好党员队伍建设。

4.抓廉政、保稳定。持续开展反腐败斗争，强化党风廉政建设，提升廉洁从政意识；加强统筹协调，责任落实到位；履行监督职责、做实做细日常监督。

5.重落实，保民生。推动社会事业稳步发展，抓好各项基础工作。抓牢安全生产，确保人民生命财产安全；做好强农惠农工作，让职工群众得到实惠。

6.加强资金、资产、项目管理，健全资产管理制度，持续发挥最大效益。

二、预算单位基本情况

畹町农场管委编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4886022.49元，其中：一般公共预算4842463.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入43559元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2505499.27元，下降33.89%，主要原因是2023年人员减少及开展项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4886022.49元，其中:本年收入4842463.49元，上年结转收入43559元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4842463.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少2505499.27元，下降33.89%，主要原因是2023年人员减少及开展项目减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4886022.49元。财政拨款安排支出 4886022.49元，其中：基本支出3565782.49元，与上年对比减少1736180.27元，下降32.75％，主要原因是2023年人员支出减少；项目支出1320240元，与上年对比减少769319元，下降36.82％，主要原因是2023年开展项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”270512.4元，主要用于离退休人员工资开支。

2.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”201830.56元，主要用于财政供养人员行政事业养老保险缴费开支。

3.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”3320.6元，主要用于其他社会保障和就业开支。

4.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”135712.52元，主要用于财政供养人员行政事业医疗保险开支。

5.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”5100元，主要用于财政供养人员保险开支。

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”84892.88元，主要用于财政供养人员医疗补助开支。

7.功能科目21011099“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”12614.41元，主要用于其他行政事业单位医疗开支。

8.功能科目2130105“农林水支出—农业农村—行政运行”8000元，主要用于畹町农场居民小组运转工作经费开支。

9.功能科目2130105“农林水支出—农业农村—农垦运行”3972216.6元，主要用于畹町农场管委各类工作经费，工作人员各项工资福利开支、项目开支。

10.功能科目2210201，“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”191822.52元，主要用于财政供养人员住房公积金开支。

五、市对下专项转移支付情况

畹町农场管委无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

畹町农场管委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

畹町农场管委2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：2023年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

畹町农场管委2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的原因：2023年无公务接待，外单位人员在单位食堂用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

畹町农场管委2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降100%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政补助收入】指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

【财政专户管理资金】指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

【其他收入】指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

【上级补助收入】指单位从主管部门和上级单位取得的非财政经营收入。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

畹町农场管委2023年机关运行经费安排4842463.49元，与上年对比减少2505499.27元，下降33.89%，主要原因是2023年人员减少及开展项目减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，畹町农场社区管理委员会资产总额7921529.63元，其中，流动资产1929090.08元，固定资产3944039.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程2048400元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1395809.95元，其中固定资产减少942995.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53310200533400111

 [附件: 2023年度部门预算公开表-畹町农场管理委员会]