瑞丽市畹町镇人民政府2023年部门预算编制说明

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瑞丽市畹町镇人民政府 2023年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市畹町镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市畹町镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瑞丽市畹町镇人民政府2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2．镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3．镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源和社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务发展办公室、边防委员会办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个。

1.瑞丽市畹町镇农业综合服务中心

2.瑞丽市畹町镇文化广播电视服务中心

3.瑞丽市畹町镇社会保障服务中心

4.瑞丽市畹町镇村镇规划建设服务中心

5.瑞丽市畹町镇财政所

6.瑞丽市畹町镇林业站

7.瑞丽市畹町镇社会治安综合治理服务中心

（三）重点工作概述

1.毫不松懈防控疫情。认清当前严峻的形势，始终把疫情防控作为当前的首要政治任务，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理，坚决守护好人民群众的生命安全和身体健康。加强边境管控队伍建设，强化网格排查及管控，进一步规范和完善社情民意工作制度，继续抓好疫情防控宣传教育，着力提高群众防护意识。

2.大力推进乡村振兴。做好返贫致贫动态监测和帮扶，坚决守住防止规模性返贫的底线，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实雨露计划、控辍保学政策，加大产业就业支持力度，进一步推进发展乡村特色产业，促进脱贫人口稳定就业，创新培训方式，着力提升技能培训效果。加快推进乡村振兴项目建设严格按照省州市关于加快推进中央、省级衔接资金项目支出进度要求，在保证工程质量前提下，加快施工工程进度和资金拨付进度，确保年底完成竣工验收并投入使用。

3.深入推动绿色发展。狠抓农业产业化发展，正确引导群众发展现代农业的积极性，在提升农业科技含量上下功夫，用科学技术指导生产，充分发挥基层组织力量来推动现代农业发展，执行好各项支农惠农政策，构建农产品质量安全监管网，加强农业防灾减灾能力建设。

4.全面增进民生福祉。继续推进“厕所革命”、农村生活污水治理，强化完善监督执行畹町镇城乡人居环境整治长效管护机制，深入推进畹町镇农村人居环境整治。严格执行木材采伐限额管理制度，加大林政管理、林地管理及林业有害生物防控工作力度。加强对公益林、天然林的管护，确保全镇森林资源安全。

5.坚决维护社会稳定。深入开展社会治安综合治理，巩固扫黑除恶专项斗争成果，严厉打击各类违法犯罪活动，集中整治各类治安问题，增强人民群众的安全感。强化对刑满释放人员、易肇事肇祸精神患者、吸毒人员等特殊人群服务管理。畅通信访渠道，完善接访处访工作流程，认真解决群众合法合理诉求，强化信访问题源头治理，妥善化解信访积案和难点问题。

6.生动讲好畹町故事。持续讲好红色传承、边境守护、全民抗疫、乡村振兴、先锋模范等畹町故事，以主题宣讲、生动视频、典型引路等形式，推动宣传思想文化工作不断深入，加快推进红色、田园、康养、休闲旅游发展，让畹町故事深入群众。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制34人（含机关工勤编制3人），事业编制39人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。其中2辆为特殊作业车，2辆为公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入37376412.69元，其中：一般公共预算36137548.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1238864.46元。

与上年21430570.53元对比增加了15945842.16元，增加74.41%，主要原因是2023年新增了畹町镇联防所各项经费、畹町镇抵边村（社区）干部边境疫情防控补助工作经费、畹町镇其他收入专项资金等其他经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入36137548.23元，其中:本年收入36137548.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36137548.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年21130570.53元对比增加了15006977.7元，增加71.02%，主要原因是2023年新增了畹町镇联防所各项经费、畹町镇抵边村（社区）干部边境疫情防控补助工作经费、畹町镇其他收入专项资金等其他经费的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出37376412.69元。财政拨款安排支出36137548.23元，其中：基本支出12980707.63元，与上年16701733.47元对比减少了3721025.84元，下降22.28%，下降的主要原因是：2023年将原基本支出中的运转经费纳入项目经费；项目支出23156840.6元，与上年4363427.36元对比增加了18793413.24元，增加430.7%，主要原因是2023年新增了畹町镇联防所各项经费、2023年将原基本支出中的运转经费纳入项目经费、畹町镇抵边村（社区）干部边境疫情防控补助工作经费、畹町镇其他收入专项资金等其他经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）03（款）”支出12079059.7元，主要反映机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的支出； 201（类）31（款）”支出918000元，主要反映单位人员工资、机构正常运转的日常支出及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的支出；“207（类）01（款）”支出363157元，主要反映单位人员工资及日常工作开销的经费支出；“208（类）05（款）”支出951779.68元，主要反映离休人员工资、退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）08（款）”支出11526.6元，主要反映病故人员家属的一次性和定期抚恤金支出；“208（类）99（款）”支出20668.82元，主要反映单位失业保险单位部分的支出；“210（类）04（款）”支出17683484元，主要反映突发卫生事件应急处理的支出；“210（类）07（款）”支出219600元，主要反映计划生育方面的支出；“210（类）11（款）”支出927785.47元，主要反映单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；“213（类）01（款）”支出1577653元，主要反映单位人员工资及日常工作开销的支出；“213（类）02（款）”支出659274元，主要反映单位人员工资支出及日常工作开销的支出；“221（类）02（款）”支出725559.96元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年预算本级财力支出36137548.23元，其中：基本支出12980707.63元，项目支出23156840.6元。

按经济分类支出，“301”工资福利支出11347356.93元（其中：基本支出11347356.93元，项目支出0元。）

“302”商品和服务支出19945284.7元（其中：基本支出973350.7元，项目支出18971934元。）

“303”对个人和家庭的补助4307356.6元（其中：基本支出660000元，项目支出3647356.6元。）

“310”资本性支出537550元（其中：基本支出0元，项目支出537550元。）

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市畹町镇人民政府无此项资金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额379450元，其中：政府采购货物预算379450元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129400元，较上年减少4000元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市畹町镇人民政府2023年因公出国（境）费预算0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市畹町镇人民政府2023年公务接待费预算为80900元，较上年减少2500元，下降3%。公务接待批次为20次，共计接待150人次。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市畹町镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为48500元。较上年减少1500元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费48500元，较上年减少1500元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）畹町镇人民政府联防所日常运维经费（一二三级联防所日常运维经费）专项资金。

1.项目内容：畹町镇边境执勤点工作及生活环境得到改善，边境一线工作有序展开，完成边境联防所各项工作任务。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：畹町镇联防所共26个（其中一级联防所1个、二级联防所5个、三级联防所20个）。

质量指标：完成畹町边境联防所各项工作任务，保证边境和谐稳定。

时效指标：日常运维经费日期2023年1月1日-2023年12月31日。

成本指标：联防所日常运转维护经费（一级10万元、二级8万元、三级6万元）。

（2）效益指标

社会效益指标：加强边境稳定。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。

（二）畹町镇人民政府联防所伙食补助（一二三级联防所公职、专职、轮值联防员伙食补助）专项资金。

1.项目内容：畹町镇边境执勤点工作及生活环境得到改善，执勤人员的生活得到保障，完成边境联防所各项工作任务。

2.项目绩效目标

（1）产出指标

数量指标：畹町镇联防所共26个（其中一级联防所1个、二级联防所5个、三级联防所20个），公职联防员28人、专职联防员66人、轮值联防员123人。

质量指标：完成畹町边境联防所各项工作任务，保证边境和谐稳定。

时效指标：伙食补助经费日期2023年1月1日-2023年12月31日。

成本指标：联防所伙食补助经费保障标准：60元/人/天。

（2）效益指标

社会效益指标：加强边境稳定。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：联防员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市畹町镇人民政府2023年机关运行经费安排973350.7元，与上年对比减少1039488.3元，下降51.64%，主要原因是2023年将原基本支出中的运转经费纳入项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市畹町镇人民政府资产总额90266830.11元，其中，流动资产5399218.61元，固定资产净值6202129.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程61832495.21元，公共基础设施净值16832986.63元、无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加41188183.54元，其中固定资金（净值）增加135101.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53310200377800111

 [附件: 附件：瑞丽市畹町镇人民政府2023年部门预算表]