瑞丽市畹町镇人民政府2022年部门决算公开

监督索引号53310200377801000

瑞丽市畹町镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市畹町镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市畹町镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.攻坚拔寨奔小康

畹町镇为持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴项目建设：一是做好返贫致贫动态监测和帮扶，坚决守住防止规模性返贫的底线。在16个村民小组开展综合分析研判会，集中排查1906户7614人，完成实地入户调查农户461户，其中稳定脱贫户124户，监测户63户，重点核查对象90户，一般农户184户；完成畹町镇挂包村入户29户“三类人员”及脱贫户入户信息采集，根据拟纳入监测对象名单，制定相关帮扶措施；截至目前2022防返贫监测共识别纳入监测对象7户16人，通过帮扶措施消除风险监测对象21户71人，纳入户户增收对象66户255人。二是巩固教育帮扶。认真贯彻落实精准资助政策。2022年春季雨露计划上报13人，发放补助资金19,500.00元；秋季雨露计划上报13人，其中9人，已发放补助13,500.00元。三是力抓劳务输出。通过微信、电话、上门走访等形式，有针对性地做好就业指导、促进稳岗就业。截至目前有164户263人有外出务工经历，目前外出务工170户，295人。四是设立及申报公益性岗位。畹町镇通过设立申报公益性岗位就近就地解决务工406人。五是扎实落实金融帮扶。切实落实“贷免扶补”等政策，截至目前共有65户在使用小额信贷。六是扎实推进乡村建设，提升农村饮水安全保障。积极争取乡村振兴衔接资金，着力解决畹町广董片区、法坡华俄片区、混板片区人饮问题。七是实施“产业奖补”扶持。畹町镇2022年农业产业项目“产业奖补”扶持对现已认定“三类人员”农业产业项目“产业奖补”扶持10项，总投资117,353.80元，覆盖“三类人员”48户166人。八是开展“双绑”利益联结机制。持续提升龙头企业、新型经营主体绑定带动有产业发展条件的脱贫户绑定率达100%，截至目前畹町镇绑定带动有产业发展条件的脱贫户双绑率达到85.8%，带动有产业发展条件的“三类人员”双绑率达到87.27%。九是2022年项目具体规划实施情况。畹町镇共获批20个项目，其中第一批中央及省级财政衔接推进乡村振兴乡资金项目8个，涉及项目资金22,320,000.00元，第二批省级财政衔接推进乡村振兴乡资金项目11个，涉及项目资金25,146,000.00元，共涉及资金47,466,000.00万元；第一批财政农村综改资金项目1个，涉及资金70万元。目前，第一批中央及省级财政衔接推进乡村振兴乡资金项目已动工8个，完成资金支付18,091,990.00万元，支付进度81.06%。第二批省级财政衔接推进乡村振兴乡资金项目已发布招标公告4个，已自由采购1个（预计10月中旬进场施工）。纳统工作开展情况。根据固投纳统规定，签订合同金额需达到计划总投资的70%，才能入库。畹町镇9月8日完成芒满民族特色饮食中心合同签订后达到入库条件，现正已上报市统计局。十是7,000.00元以下脱贫户和监测对象增收工作推进情况。目前，畹町镇共采集213户，725人，其中脱贫户130户，452人，监测户83户，273人。经测算畹町镇脱贫户和监测户收入均已达到7,000元以上。

2.质效并举重农业

畹町镇农业生产有序开展，农村经济稳步发展。畹町镇2022年完成大春农作物种植面积16700亩，总产6645.3吨，产值20,228,800.00万元。完成小春作物种植面积4222亩，总产4725.37吨，产值12,109,600.00万元。其它经济作物面积3652亩，总产3551.1吨，产值26,738,500.00万元。种植香料烟92户522亩。收购香料烟产量96972公斤（折1939.44担），总产值2,458,801.61元。根据《瑞丽市疫情防控期间农产品外调工作方案》和《瑞丽市新冠疫情处置清零工作方案》，制定了《畹町镇疫情防控期间农产品管理、采收及外调工作方案》保障畹町农产品市场流动和供应，共外调西瓜1122.6吨，香蕉116吨，玉米52.8吨，鱼54吨，生姜33吨，土豆28吨。完成2022年农业保险（玉米、水稻、橡胶）收缴工作，2022年全镇水稻投保30户，投保面积138.30亩，农户自交保费373.41元；玉米投保54户，投保面积498.30亩，农户自交保费896.94元；橡胶投保19户，投保面积101.00亩，农户自交保费929.20元。开展宣传工作，组织开展气象信息员培训会和防灾减灾科普进机关培训，组织召开沼气设施安全使用和农产品质量安全知识培训会，共有60人参加，发放宣传材料500份；开展红火蚁监测防控培训会共计7场次，累计发放杀蚁饵剂壹万包，宣传资料壹千余份；组织开展2022年农民科学素质网络竞赛，单位干部职工100%参加。

畹町镇村级会计委托代理中心代管资金达到8895.76万元。畹町镇现有3个合作社，家庭农场有1个，新成立合作社1个。3个村委会16个村民小组，共计19个产改单位完成了工商营业执照办理、银行开户、刻章等工作。做好惠农补贴工作，全镇共完成2021年度粮食作物种植面积统计工作，完成发放补贴资金635,890.76元。2022年粮食作物种植面积统计工作正在核实面积过程中。截至2022年9月30日，已激活社保卡841户，由于疫情原因目前还有37户尚未完成激活。畹町镇2022年共收到农户宅基地建房申请30户，材料退回6户，其中20户已完成建房许可发证，4户完成地类现状核查，等待进行下一步审批，另有6户因地类现状不符合未通过审批。

3.排忧解难兴民生

民生有保障，才能提升人民幸福感。畹町镇2022参保缴费10081人，参合率98%。受疫情影响，2023年医疗保险收缴工作正在开展中。全镇城乡居民养老保险应参保缴费人数2287人，已完成缴费2271人，完成率99.3%。畹町镇共安置临时性城乡公益性岗位348人，共计发放补贴2,051,000元。核实处置了四起转办拖欠工资问题，工资均已全部兑现。

开展退役军人优待证办理工作，共计457名退役军人办理成功。城乡社会救助和保障体系不断完善。经镇领导班子研究通过同意上报市民政局临时救助12户74,000.00元；2022年瑞丽市畹町镇抵边村寨（社区）群众生活奖励补助金1103人1103万元；市医疗保障局医疗救助12户71,422.00元；审批发放临时救助13户30,600.00元；疫情期间困难群众物资救助2300户2300份。 2022年我镇有城乡低保对象70户151人，在册孤儿13人，特困供养对象城乡特困分散供养7户8人，集中供养1户1人。截至2022年9月上报死亡人员77人，其中45人申请上报领取火化补助。2022年已办理结婚登记44对，离婚登记13对，离婚冷静期登记11对。我镇共有318名残疾人，有17名残疾人享受城乡最低生活保障，农村残疾人全部参加了农村新型合作医疗。春节前夕慰问辖区内困难残疾人14人，共计发放慰问金7,000.00元。截至10月合计：发放“两项补助”498人次补助资金36,300.00元，为辖区60周岁以上老人办理老年人优待证9人。2022年镇计生办广泛宣传计生法律、法规以及生殖保健知识，共接受群众咨询100余人次，发送各类宣传资料500余份群众对生育政策和优生优育的知识的知晓率95%以上。落实国家二项制度(奖励扶助、特别扶助)和奖优免补利益导向政策，优生促进工程稳步推进。2022年开展叶酸宣传培训1次，发放宣传单300余份，受教育人数150余次，叶酸服用依从49人，目标人群增补叶酸知识知晓率达到100%，完成目标任务64%；畹町镇2022年计划生育家庭系列保险工作，已完成下达目标任务数60%，老年人意外伤害险保险总额20,000.00元，完成下达目标任务数46%。2022年畹町镇做好农村建房补助工作，完成畹町镇2020年任务73户纸质材料和归档工作，发放建房补助31户31万元。收集2022年纸质材料；开展好农村经营性自建房安全隐患排查工作，完成畹町辖区336户房屋信息录入和房屋安全鉴定工作，其中存在一般安全隐患43户，完成整改42户。

4.环境改善促发展

为创造优质生产生活环境，提高群众生活质量和健康水平，2022年来，我镇建立健全农村生活垃圾治理机制，严格执行村规民约，全镇16个村民小组全部配备村庄保洁员，履职到位；根据畹町镇农村生活垃圾清运需要，清运设施设备配备到位，配备垃圾车驾驶员2名，负责清运畹町镇辖区16个村寨和抵边卡点的生活垃圾，16个村寨共设置48个垃圾箱体，每天清运垃圾约9吨，抵边卡点设置12个垃圾箱体，每天清运垃圾约3吨，垃圾集中统一到畹町垃圾处理厂进行分拣后运往瑞丽进行处理。及时发现和劝阻5起违规办席行为；全面开展食品药品安全宣传工作，共开展预防野生菌中毒、中草药中毒等食品药品安全宣传8场次，走访企业、厂矿、工地14家，共发放、张贴宣传海报（挂图）122份，发放各种食品安全宣传折页5016份，转发微信信息380余条。开展登革热防控工作宣传112场次，发放、张贴宣传挂图130份，宣传小折页880余份，播放傣语、汉语预防登革热音频380余次。打电子屏64条次；标语宣传34张，微信转发662条。开展环境卫生整治入户指导居民3191户，清理积水容器4188个，清理废旧轮胎525个；开展灭蚊、防疫药物喷洒消杀380余次，参与人员12320人次，用药量约14253公斤，喷洒消杀面积12710.8万平方米。对19例登革热患者进行登记管理。开展爱国卫生运动，进村入户宣传1378场次，发放宣传资料2380余份，广泛发动群众和居民开展爱国卫生活动，抓好环境卫生整治，各村委会、社区、村民小组、居民小组累计投入人数15140余人次，清理整治入村主干道、主要街道、巷道总长305.532公里，清理污水沟、排水沟67.58公里，农贸集市3个，背街小巷161条，卫生死角325处，清理、拉运各种垃圾275.45吨。开展灭鼠除“四害”工作，全年共开展冬春、春夏、夏秋、秋冬4次灭鼠行动，共设置灭鼠投饵站1002个，投放溴敌隆毒饵593.4公斤，投放鼠笼、鼠夹、粘鼠板等2746个，累计灭鼠1603只。开展老年人新冠疫苗接种宣传活动1次，发放宣传资料900余份，覆盖群众1300余人。

5.实干笃行强教育

畹町镇校园建设不断增强，义务教育得到良好持续发展。2022年，我镇教育事业平安、和谐、有序的发展。通过建立控辍保学工作机制，严格落实“双线四包”责任制，开展教育相关法律、法规、政策宣传，依法督促辖区内家长送子女入学，控辍保学工作取得实效。持续开展校园环境整治，杜绝了乱收费现象，有效防止了校园欺凌事件发生。畹町辖区内三所小学、一所完全中学一键报警系统已安装，监控已接入公安网，根据校园安全需求，为畹町小学加装了90个摄像头、32盏紫外线消毒灯；混板中心校加装28个摄像头、22个紫外线消毒灯、围墙加装铁丝网 640米；芒棒中心校加装55个摄像头、52个紫外线消毒灯、围墙加装铁丝网215.93米；畹町中学加装75个摄像头、初高中每个班级都安装紫外线消毒灯。幼儿园管理也不断加强。2022年全镇各所学校未出现校园安全和食品安全事故。畹町镇压实“四方责任”织密校园疫情防控网，依法依规防控、科学防控、联防联控，坚决做好校园疫情防控工作。2022年，由于疫情影响，畹町中学曾在五个校点借读，更换了七个线下教学场所。累计停课273天，线上教学累计达224天，酒店隔离最长的有68天，本届高三有117人参加高考，上线率100%，本科上线 13人，一本3人。2022年6月158人参加中考，参考率100%，普通高中段学校招录86人，职业学校招录49人，因为疫情影响，整个年级在初三阶段就有20名同学转学，其中有8名是年级的前20名，畹町中学今年在优质生源流失的情况下，仍然取得了可喜的成绩！特优生创造历史有2人：范春语同学569.4分，捞凤同学565.7分；500分以上11人，400分以上45人，300分以上98人。

6.民族团结展活力

畹町镇着力于营造民族团结、宗教和睦、社会和谐的良好局面。落实“双暂停一延迟”防控要求及时向村、社区、宗教场所传达市民宗局相关《通知》和工作提醒函，进一步强调宗教场所“双暂停一延迟”工作部署要求，开展明查暗访3次。认真吸取1·13万佛寺火灾事故教训，联合消防大队进一步加强辖区宗教活动场所消防安全隐患排查整治。与辖区13所宗教活动场所签订《宗教场所安全管理责任书》，对辖区内万佛寺、鹦鹉塔、弄弄基督教等宗教活动场所进行消防安全检查4次，发现鹦鹉塔存在部分电线线头暴露，已提出整改。另畹町消防大队还向鹦鹉塔佛寺捐赠灭火器8个。全面排查宗教场所驻寺人员情况，切实做到底数清、情况明，截至目前，辖区内万佛寺、鹦鹉塔驻寺人员17人，其中鹦鹉塔有外籍僧人6人，辖区内宗教场所无私自容留外来人员的情况。同时加强外籍僧人报备、报告工作，结合疫情防控检查、消防安全检查等工作，切实推进宗教宣传教育深入宗教场所，进一步促进我镇民族团结、宗教和顺。今年根据瑞丽市现代化边境小康村建设指标的完成情况，围绕铸牢中华民族共同体意识场所标识设置的覆盖率，实施现代化边境小康村铸牢中华民族共同体主体场所标识和文体器械自然村覆盖建设项目，投入16万元对16个自然村进行中华文化符号和中华民族视觉形象宣传标识建设；投入1万元对16个自然村活动场所配备主题场所标识。

7.文明建设塑形象

畹町镇努力铸牢精神文明阵地，文明建设初见成效，塑立畹町新风貌。宣传工作：一是积极申报文明单位、文明村，巩固示范引领作用。今年4月，混板、弄片2个村民小组复核市级文明村成功。现有全国科普示范社区1个，省级文明单位、文明村4个，州级文明单位、文明村2个，文明示范效果明显。二是加大宣传力度，让群众及时掌握畹町动态信息。半年以来，利用政府网站公开信息150条，微信公众号发布宣传信息382条，接待各类新闻媒体采访5次，开展党课、主题宣讲等30次，入户宣传7000户次、发动群众12000人次、累计播放小喇叭400小时。三是强化新时代文明实践活动，让群众享受文明成果。推进文明实践站、文明实践所建设，强化志愿服务活动，共开展志愿服务141场次。四是加强意识形态阵地管理，宣传正确的舆论引导。严格落实“一岗双责”责任制，加强镇党委对意识形态工作的领导。按时完成各网络平台的网评任务，加大对舆情信息的收集、整理、处置。举报辖区内不良信息4条，妥善处置网络舆情问题4个。完成市下发网评任务100余条。截至2022年10月11日共收集社情民意1096件，已处理解决1094件，累计上报市社情民意组11件，待上级部门协调解决2件。五是加强学习培训，提升全镇干部综合素质。半年来组织镇党委理论学习中心组开展集中学习6次，组织宣传员、宣传干事参加各级各部门业务培训5次，其中开展宣传员专题培训班1期。通过工作群、会议等形式督促全镇干部职工用好学习强国平台开展学习。全镇共62人实名登录学习强国学习平台，使用率100%。

文化工作：一是强化阵地建设，保障服务质量。完成畹町镇文化站改建项目，对全镇7个农家书屋、4个爱民书屋积极开展“读书活动”9次，农家书屋中的种养殖技术、儿童读物等书籍深受群众喜爱。二是加强文物保护工作。定期对辖区内文物进行巡查维护。共开展文物巡查13次，陪同州、市级开展文物调研3次。配合畹町文化馆做好非遗文化挖掘工作，现有非遗文化传承人4名。三是做好旅游名镇、旅游名村及文旅项目申报工作。今年以来共争取申报中央补助地方公共文化服务体系建设项目3个，申报边境“国门文化”小康村建设项目1个，申报第四批全国旅游名村1个。计划重点打造回环村犀鸟观景台、古井等旅游景点。目前项目正在有序推进中，计划12月份完工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务发展办公室、边防委员会办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个。

1.瑞丽市畹町镇农业综合服务中心

2.瑞丽市畹町镇文化广播电视服务中心

3.瑞丽市畹町镇社会保障服务中心

4.瑞丽市畹町镇村镇规划建设服务中心

5.瑞丽市畹町镇财政所

6.瑞丽市畹町镇林业站

7.瑞丽市畹町镇社会治安综合治理服务中心

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市畹町镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：瑞丽市畹町镇人民政府；

2.参照公务员法管理的事业单位：瑞丽市畹町镇财政所；

3.其他事业单位：瑞丽市畹町镇农业综合服务中心、瑞丽市畹町镇文化广播电视服务中心、瑞丽市畹町镇社会保障服务中心、瑞丽市畹町镇村镇规划建设服务中心、瑞丽市畹町镇林业站、瑞丽市畹町镇社会治安综合治理服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町镇2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆（其中1辆为垃圾车、1辆为吸粪车）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，GK08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，GK09 表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町镇部门2022年度收入合计122,213,219.66元。其中：财政拨款收入121,793,219.66元，占总收入的99.66%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入420,000.00元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计增加42,775,007.20元，增长53.85%。其中：财政拨款收入增加42,769,007.20元，增长54.12%；上级补助收入增加0元，与上年持平，无变化；事业收入增加0元，与上年持平，无变化；经营收入增加0元，与上年持平，无变化；；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平，无变化；其他收入增加6,000元，增长1.45%。主要原因是疫情防控资金投入增加，乡村振兴资金投入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町镇部门2022年度支出合计121,793,219.66元。其中：基本支出15,229,163.52元，占总支出的12.5%；项目支出106,564,056.14元，占总支出的87.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计增加41,013,286.55元，增长50.77%。其中：基本支出减少33,484.76元，下降0.22%；项目支出增加41,046,771.31元，增长62.65%；上缴上级支出增加0元，与上年持平，无变化；经营支出增加0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平，无变化。主要原因是疫情防控资金支出增加，乡村振兴资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,229,163.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,680,266.43元，占基本支出的89.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,548,897.09元，占基本支出的10.17%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出106,564,056.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出24,863,112.01元，主要用于联防所日常工作经费、边民补助、边境线电力保障项目、抵边村寨（社区）群众生活奖励补助等方面的支出。

2.社会保障和就业支出16,000.00元，主要用于八一建军节活动经费支出。

3.卫生健康支出36,605,107.33元，主要用于群防群控疫情保障方面的工作支出。

4.农林水支出43,009,526.8元，主要用于2021年强边固防“四位一体”试点项目、乡村振兴建设项目等支出。

5.住房保障方面支出1,920,000.00元，主要用于农村危房改造补助。

6.灾害防治及应急管理支出150,310.00元，主要用于中央自然灾害救灾资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出121,793,219.66元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加41,524,613.25元，增长51.73%，主要原因是疫情防控资金增加、乡村振兴资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35,123,137.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.84%。主要用于人员工资、乡镇日常运转经费等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出355,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于发放文化站人员工资支出及日常工作开销方面支出；

8.社会保障和就业（类）支出965,404.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出37,496,786.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.79%。主要用于人员医疗保险、医疗补助等保费缴纳、新冠肺炎疫情防控工作支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出45,169,376.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.09%。主要用于发展农村各项公益事业，乡村振兴相关支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出2,532,717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于在职人员公积金、农村危房改造补助等支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出150,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于农村自然灾害受灾农户补助支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为133400.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的37.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为133400.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的37.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,234.28元，下降2.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加150.72元，增长0.3%；公务接待费支出决算减少1,385.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到瑞丽办事、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町镇部门2022年机关运行经费支出1,361,697.09元，比上年减少32,062.76元，下降2.3%,减少的主要原因是受疫情影响，会议多采用线上召开、差旅费减少等原因，导致运行经费大幅减少。部门机关运行经费主要用于乡镇购置办公用品、办公设备、水电费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市畹町镇部门资产总额100834717.04元，其中，流动资产5399218.61元，固定资产16770016.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程61832495.21元，无形资产0元，其他资产16832986.63元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41188230.11元，其中固定资产增加10703016.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额43,111,905元，其中：政府采购货物支出1,582,905.00元；政府采购工程支出41,529,000.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额43,111,905.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市畹町镇人民政府2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”等以外的收入；

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等；

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出；

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310200377801111

 [附件: 瑞丽市畹町镇人民政府2022年部门决算公开表]