瑞丽市畹町经济开发区混板中心校2022年度部门决算

监督索引号53310200337002401000 

 

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区混板中心校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市畹町经济开发区混板中心校概况

一、主要职能

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校主管小学教育工作，贯彻执行国家和省有关教育方针政策和法律法规，研究制定教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。负责对小学的教育教学管理工作。负责拟定小学教育经费筹措和管理的办法规定；监督教育经费投入、学校经费使用情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；对小学教育专项经费和小学学校的经费进行管理和监督；负责小学教育统计工作。综合管理义务教育、民族教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制改革；指导各类学校学生学籍管理工作；协助教育局对小学学校进行统筹管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校扎实推进“两基”工作，切实加大经费投入，稳步推进布局调整，不断深化教育改革，完善人才培养机制，大力实施素质教育，深入开展平安校园创建，全面强化基层党建工作，教育教学水平显著提高，各项惠民政策有效落实，办学条件明显改善，教师队伍素质全面提升，教育事业取得了显著成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教科室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区混板中心校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市畹町经济开发区混板中心校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人，事业编制21人；在职在编实有行政人员0人，事业人员21人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校没有政府性基金收入、没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出，也没有国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校部门2022年度收入合计5,327,330.61元。其中：财政拨款收入5,327,330.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少504,314.97元，下降8.65%。其中：财政拨款收入减少496,164.97元，下降8.52%；上级补助收入减少0元，与上年持平，无变化；事业收入减少8,150.00元，下降100%；经营收入减少0元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入减少0元，与上年持平，无变化；其他收入减少0元，与上年持平，无变化。主要原因是：2022瑞丽市因受疫情影响学校上课时间减少，营养餐资金使用减少，财政拨款以支定收，所以收入减少，实行县管校聘，学校教师人数减少，财政拨款工资收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校部门2022年度支出合计5,327,660.61元。其中：基本支出5,317,660.61元，占总支出的99.81%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.19%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少578,735.21元，下降9.8%。其中：基本支出减少80,154.71元，下降1.48%；项目支出减少498,580.50元，下降98.03%；上缴上级支出减少0元，与上年持平，无变化；经营支出减少0元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出减少0元，与上年持平，无变化。主要原因是：2022年瑞丽市因受疫情影响学校上课时间减少，营养餐资金使用减少，实行县管校聘，学校教师人数减少，财政拨款工资收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区混板中心校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,317,660.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,830,398.98元，占基本支出的90.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487,261.63元，占基本支出的9.16％。日常公用经费人均23202.93元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区混板中心校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、办公费10，000.00元，用保障学校日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,327,660.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少570,585.21元，下降9.67%，主要原因是：2022年瑞丽市因受疫情影响学校上课时间减少，营养餐资金使用减少，实行县管校聘，学校教师人数减少，财政拨款工资收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。    

5.教育（类）支出4,229,374.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和项目经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出506,750.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于包括机关事业单位基本养老保险缴费经费支出。

9.卫生健康（类）支出345,123.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于教育系统行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出 。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出246,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于单位人员住房公积金经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8，000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8，000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算8，000.00元为接待费，由于疫情原因，上级检查指导减少，学校无接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算减少0元，与上年持平，无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校部门2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市畹町经济开发区混板中心校部门资产总额1,867,640.75元，其中，流动资产73,790.00元，固定资产1,793,850.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少126，976.52元，其中固定资产减少125，746.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额220,007.10元，其中：政府采购货物支出32,320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出187,687.10元。授予中小企业合同金额187,687.10元，占政府采购支出总额的85.31%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市畹町经济开发区混板中心校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53310200337002401111