瑞丽市第五民族中学2024年预算公开目录

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第一部分 瑞丽市第五民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市第五民族中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市第五民族中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展初中教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展高中教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、财务室、教科室、团委、工会室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强校园文化建设，美化校园环境。配置现代化的教育设备设施，为提高办学质量创造良好的物质条件；

2.按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度；

3.强化师资队伍建设，做好传、帮、带工作；

（1）通过请进来、送出去培训，不断提高教师业务水平。

（2）利用学校资源加强校本培训，校本培训是提高教师快速成长的有效途径；如：班主任培训、电脑培训、辅导员培训、课题培训、命题培训等。

（3）加大“青蓝工程”、师徒结对、薄弱教师等帮扶培训，促进教师业务提升。

（4）以赛促训，将不同年龄、不同年级的教师进行课堂教学竞赛，营造教师互帮、互学、互助共同进步的氛围。

4.进一步抓好我校的特色项目——“一主、两活、三礼、四节”，充分利用德育课堂作为教育主阵地，培养学生爱国爱党、尊老爱幼、尊师重道的思想品德；

5.认真落实“双减”政策，实实在在减轻学生和家长的负担。根据学校实际，设置丰富多彩的课后服务活动，让学生学到一技之长，并解决家长的后顾之忧；

6.强化常规管理工作，促进学校精细化管理；

（1）规范教师的职业道德行为，增强纪律观念。

（2）规范教师的教学行为，提高教育教学效率。

（3）狠抓教学常规管理，将问题解决到平时。同时，我们结合学校制定的教师教学常规管理要求，加强学习，使教师明确要求，加大平时的常规工作检查力度。

（4）规范教师教研行为，提高教师教研能力，严格教师教研制度。

（5）规范学生的日常行为，提高学生的素养。

（6）严格按照国家、省、州、市课程设置实施方案要求，开齐、开足各学科课程。

7.学校仍以安全工作为重，做到安全工作制度化，安全活动常态化、安全排查定期化、安全机制保障化等精细化管理，做到安全工作无小事，事事皆教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制77人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,972,622.31元，其中：一般公共预算13,661,225.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,058,696.89元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入252,700.00元。

与上年对比增加50,614.92元，增长0.34%，主要原因是本年职业年金缴费预算收入增加，本年在职人员月绩效预算收入增加，本年在职人员住房公积金预算收入增加，本年在职人员奖励性绩效工资预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入13,661,225.42元，其中：本年收入13,661,225.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,661,225.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加111,724.26元，增长0.82%，主要原因是本年职业年金缴费预算收入增加，本年在职人员月绩效预算收入增加，本年在职人员住房公积金预算收入增加，本年在职人员奖励性绩效工资预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,972,622.31元。财政拨款安排支出13,661,225.42元，其中：基本支出12,863,088.48元，与上年对比增加123,115.04元，增长0.97%，主要原因是本年职业年金缴费预算收入增加，本年在职人员月绩效预算收入增加，本年在职人员住房公积金预算收入增加，本年在职人员奖励性绩效工资预算收入增加。项目支出798,136.94元，与上年对比减少11,390.78元，下降1.41%，主要原因是学生人数减少，市级匹配项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）10,106,854.16元（其中：基本支出10,028,196.12元，项目支出78,658.04元），主要用于初中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费支出；

2.2050204（教育支出—普通教育—高中教育）719,100.90元（其中：基本支出0.00元，项目支出719,100.90元），主要用于高中教育助学金及机构正常运转公用经费支出；

3.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）378.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出378.00元），主要用于随班就读学生特殊教育公用经费县级资金支出；

4.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）22,800.00元（其中：基本支出22,800.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费支出，财政补差退休人员经费支出；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,109,202.24元（其中：基本支出1,109,202.24元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）48,528.00元（其中：基本支出48,528.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员失业保险缴费支出；

7.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）654,945.00元（其中：基本支出654,945.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）382,423.00元（其中：基本支出382,423.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）62,393.00元（其中：基本支出62,393.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费支出；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）554,601.12元（其中：基本支出554,601.12元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）12,431,198.36元（其中：基本支出12,431,198.36元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,360,744.00元（其中：基本支出3,360,744.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资支出；

（2）30102（津贴补贴）1,356,912.00元（其中：基本支出1,356,912.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资支出；

（3）30103（奖金）280,062.00元（其中：基本支出280,062.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资支出；

（4）30107（绩效工资）3,837,948.00元（其中：基本支出3,837,948.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资支出；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,109,202.24元（其中：基本支出1,109,202.24元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）654,945.00元（其中：基本支出654,945.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）382,423.00元（其中：基本支出382,423.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

（8）30112（其他社会保障缴费）110,921.00元（其中：基本支出110,921.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费支出；

（9）30113（住房公积金）554,601.12元（其中：基本支出554,601.12元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金支出；

（10）30199（其他工资福利支出）783,440.00元（其中：基本支出783,440.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利支出；

2.302（商品和服务支出）1,029,227.78元（其中：基本支出431,890.12元，项目支出597,337.66元），具体为：

（1）30201（办公费）433,037.66元（其中：基本支出205,700.00元，项目支出227,337.66元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

（2）30202（印刷费）10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

（3）30205(水费)6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等支出；

（4）30206(电费)9,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出9,000.00元），主要用于单位的电费支出；

（5）30207(邮电费6,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元），主要用于单位开支的信函、包裹、货物等；

（6）30211(差旅费)72,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出72,000.00元），主要用于单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、宿费、伙食补助费和市内交通费；

（7）30213（维修（护）费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

（8）30214（租赁费）20,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元），主要用于租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用；

(9）30216（培训费）72,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出72,000.00元），主要用于单位因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；

（10）30218（专用材料费）27,500.00元（其中：基本支出7,500.00元，项目支出20,000.00元），主要用于单位药品及医疗耗材，农用材料，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品等；

（11）30226（劳务费）151,000.00元（其中：基本支出56,000.00元，项目支出95,000.00元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用；

（12）30228（工会经费）162,690.12元（其中：基本支出162,690.12元，项目支出0.00元），主要用于单位工会经费支出。

3.303（对个人和家庭的补助）70,799.28元（其中：基本支出0.00元，项目支出70,799.28元），具体为：

（1）30305（生活补助）14,668.38元（其中：基本支出0.00元，项目支出14,668.38元），主要用于机关事业单位职工遗属生活补助；

（2）30308（助学金）56,130.90元（其中：基本支出0.00元，项目支出56,130.90元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助县级专项资金。

4.310（资本性支出）130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130,000.00元），主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市第五民族中学2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市第五民族中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市第五民族中学2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市第五民族中学2024年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市第五民族中学2024年公务用车购置及维护费0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市第五民族中学2024年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市第五民族中学2024年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化。主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市第五民族中学资产总额12,948,069.23元，其中，流动资产3,177.00元，固定资产12,944,892.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,684,359.47元，其中固定资产增加10,116,300.20元。处置房屋建筑物5平方米，账面原值1,912,161.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产账面原值3,611,680.78元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200337002800111

 [附件: 瑞丽市第五民族中学2024年部门预算公开表]