瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心目录

第一部分 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2020全市妇幼保健计划生育服务工作在市委、市政府和市卫计局的领导和支持下，以全面贯彻“一法两纲”为准绳，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（二）机构设置情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心有编制床位20张，设有临床、医技、收费、行政后勤等12个科室。年门诊人次平均6万人次。全年住院人次1千人次。

（三）重点工作概述

2020年继续把维护妇女、儿童健康作为妇幼卫生工作重点来抓。认真贯彻《计划生育技术服务管理条例》等相关计划生育政策法规，以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机，继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制67人，其中：行政编制0人，事业编制65人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心部门预算财务总收入：3265.47万元，其中：一般公共预算1064.48万元，上年结转收入1200.99万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入1000万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加2007.45万元，主要原因为我单位2020年预算包含了基本建设项目与单位事业收入，故部门预算财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门预算财政拨款收入2237.65万元，其中，本年收入1064.48万元，上年结转1173.17收入万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1064.46万元（本级财力1064.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比998.57万元，主要原因为我单位有财政拨款的基本建设项目。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3265.47万元。财政拨款安排支出 2237.65万元，其中：基本支出2055.03万元，与上年对比增加1003.6万元，主要原因分析：1、每年在编人员财政工资的调整增加。2、财政供养临聘人员由以前年度的上级主管部门市卫计局做年初预算变为本单位自己做预算。3、工会经费与公积金也纳入本单位年初预算。4、单位自筹资金预算包含在本年度基本支出预算中；项目支出1210.44万元，与上年对比增加1022.79，主要原因分析：1、因本单位上年有基本建设项目，结转项目资金增加，故本年总项目预算支出增加；2、本年项目支出预算包含了上年单位非财政补助结转部分。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门预算财政拨款支出2237.65万元，其中：基本支出1055.03万元，占总支出的47.15％，项目支出1182.62万元，占总支出的52.85％。按支出功能科目分类，支出分别列“210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）”支出，主要反映在编职工的工资津贴等支出预算、210（医疗卫生与计划生育支出）－09（重大公共卫生）”支出，主要反映重大公共卫生项目支出预算、“210（医疗卫生与计划生育支出）－11（行政事业单位医疗）”支出，主要反映行政事业单位医疗保险费用、“208（社会保障和就业支出）－05（行政事业单位养老支出）”支出，主要反映我单位财政承担机关养老保险单位部分预算、“221（住房保障支出）－02（住房改革支出）”，主要反映财政配套公积金支出预算。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心运转的支出包括：基本工资381.1万元；津贴补贴支出 228.18万元；奖金21.88万元；绩效工资265.88万元；养老保险金92.37万元；医疗保险78.83万元;其他社会保障缴费12.51万元；住房公积金67.59万元；工会经费11.65万元；遗属补助0.36万元 ；房屋建筑物构建998万元；办公费、印刷费、委托业务费等79.3万。

省对下专项转移支付情况

2020年我单位无省对下专项转移支付预算情况。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

2020年我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上增加（减少）o万元，增长（下降）o%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“2020年公立医院改革取消药品差价补助”绩效目标

全面取消我院药品和耗材加成，以药品和耗材售价等于进价的方式销售。

调高我院部分医疗服务价格，重点调高体现义务人员技术劳动价值的诊查类、手术类、护理类等部分医疗服务价格。

降低我院部分医疗服务价格，重点降低利用大型仪器设备开展的检查类、检验类等部分医疗服务价格。

社会效益指标：门诊人数每年增长10%。

服务满意率指标：群众满意度达95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，资产总额4164.18万元，其中流动资产3161.01万元、固定资产766.32万元（包括房屋512.82万元、车辆11.99万元、单价100万以上的专用设备18.21万元、其他固定资产223.3万元）、在建工程210.15万元、无形资产26.7万元。