市人民医院2017年部门预算编制说明及预算报表、三公报表

 一、基本职能及主要工作

瑞丽市人民医院创立于1951年04月，1998年经卫生部审定为国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性医疗机构。2017年，医院将继续进一步深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实为瑞丽开发开放试验区建设做好卫生后勤保障工作。继续将党风廉政及行业作风建设作为医院2017年工作计划的重点，切实筑牢广大干部职工拒腐防变的思想防线。继续深入推进公立医院改革。紧抓“平安医院”创建工作，加强医疗护理质量管理。加强队伍建设。 加强医院基础、硬件设施建设。完成政府指令性的工作任务。

二、部门预算编制情况

瑞丽市人民医院部门编制2017年部门预算，是根据财政要求，按我院上一年度10月份实际的工资标准及编办核定的在职在编人员，及实际年末离退休实有人数，统一根据财政对我院差额拨款情况的规定编制预算基本支出，信息真实、准确、完整，以保证我院的正常运转。同时严格按照文件规定，预算我院2017年的项目支出。  

三、部门基本情况

瑞丽市人民医院纳入2017年部门预算编报，是事业单位属于财政差额拨款单位。部门在职人员共606人，编制311人，在职在编实有311人，其中：财政全供养22人，财政部分供养289人。离退休人员101人，其中：离休1人，退休100人。车辆编制0辆，实有车辆14辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市人民医院财务总收入2735.56万元，其中：一般公共预算2735.56万元，无政府性基金收入，无国有资本经营收益，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。

2017年部门财政拨款收入2735.56万元，其中，本年收入2735.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2735.56万元（本级财力2735.56万元）。与上年对比增加261.46万元，增幅为11%。其原因是每年新增在职人员财政承担职工工资部分等。

2017年部门预算总支出2735.56万元，其中：基本支出2565.06万元，占总支出的94％，项目支出170.5万元，占总支出的6％。按支出功能科目分类，支出分别列“301－30101工资福利支出-基本工资”支出，主要反映在职人员工资的支出；“301－30102工资福利支出-津贴补贴”支出，主要反映在职人员菜篮子补贴及自治州津贴的支出； “301－30107-3010702工资福利支出-绩效工资-奖励性绩效工资”支出，主要反映在职人员奖励性绩效的支出； “302－30218-3021803商品和服务支出-专用材料费-药品费”支出，主要反映取消药品差价补助费用；  “302－30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出，主要反映“120”急救用车的支出； “303－30301对个人和家庭的补助-离休费”支出，主要反映离休人员工资支出；“303－30302对个人和家庭的补助-退休费”支出，主要反映退休人员工资支出； “303－30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出，主要反映遗属补助支出。预算总支出与上年对比增加261.46万元，增幅为11%。原因为：每年新增是在职人员经费等。 

（一）基本支出情况

2017年用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出2565.06万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的100％；与上年对比增加300.96万元，增减变化的原因主要是每年的调资增资人员工资职务正常进升及人员的新增。

（二）项目支出情况

2017年用于保障瑞丽市人民医院提高医疗治量保障医疗安全等事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.5万元，如“120”急救运行经费及取消药品差价补助的开支。与上年对比减少39.5万元，增减变化的原因主要是取消药品差价补助比原来降低。

五、机关运行经费执行情况说明

本单位属差额拨款单位，财政不承担机关运行经费。

六、政府采购执行情况说明

财政不承担我单位政府采购。

七、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市人民医院属于差额拨款单位，财政不承担“三公”经费开支。

八、名词解释

医疗业务收入：医院为病人提供医疗服务（不含药品）而获得的货币收入。是医院主要的资金来源。包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入和其他收入等。

医疗业务成本：医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用药品及卫生材料费、固定资产折旧费和其他费用等。

财政补助收入：事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

瑞丽市人民医院

2017年3月6日