关于瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心 2017年部门预算编制的说明

附件1-8

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

1．主要职能。

2017年全市妇幼保健计划生育服务工作在市委、市政府和市卫计局的领导和支持下，以全面贯彻“一法两纲”为准绳，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。把维护妇女、儿童健康作为妇幼卫生工作重点来抓。认真贯彻《计划生育技术服务管理条例》等相关计划生育政策法规，以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机，继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设。

2．机构情况

2016年单位正式更名为妇幼保健计划生育服务中心。

 3．人员情况

 截至2016年12月，单位在编在职共计71人，退休人员16人，当年退休增加2人，当年在编在职增加32人（增加人员中25人属于原计划生育服务站编制和当年新进人员7人）。

二、部门预算编制情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心编制2016年部门预算编制遵循的主要有四项原则：（1）完整性原则。预算必须包括部门的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制预算时，财政收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合《中华人民共和国预算法》和其他法律法规的条文。（4）年度性原则。预算编制的时间界定，为１年。                              

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，属于财政全供给单位1个。部门在职人员编制71人，其中事业编制71人。在职实有123人，其中：财政全供养71人，非财政供养52人。离退休人员16人，其中：离休0人；退休16人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款收入753.26万元，其中，本年收入709.89万元，上年结转收入43.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款709.89万元（本级财力709.89万元）

2017年部门财政预算总支出753.26万元，其中：基本支出709.89万元。按支出功能科目分类，支出分别列“208（社会保障和就业）－05（行政事业离退休）”支出，主要反映单位退休职工的工资的支出、“210（医疗卫生与计划生育支出）－04（公共卫生）”支出，主要反映单位在职工工资支出的支出。

基本支出情况

2017年用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出709.89万元，项目经费43.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的47％；。与上年对比增加了，增减变化的原因主要是机构合并，编制人员增加，新招录带编人员增加以及年中增调资等，导致一般公共预算财政拨款支出-基本支出加大。

五、“三公”经费预算算情况说明

特别说明：我单位无一般公共预算拨款的“三公经费”预算。