2016年卫计局部门决算公开说明,瑞丽市人民医院2016年度部门决算公开说明

第一部分  概况

一、主要职能

  (一）贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。

（二）制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。

（三）贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。

（四）拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。

（七）负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

（八）贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。

（十一）组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十二）指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。

（十三）组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。

（十四）承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共11个，分别是:瑞丽市卫生和计划生育局（含瑞丽市防艾局）、瑞丽市弄岛卫生院、瑞丽市姐相乡卫生院、瑞丽市勐卯镇卫生院、瑞丽市户育乡卫生院、瑞丽市勐秀乡卫生院、瑞丽市勐卯社区卫生服务中心、瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心、瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院、瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心、瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心，其中行政单位1个，其他事业单位10个。部门在职实有人数237人，离退休人员95人，其中：退休95人。实有车辆23辆。

    根据瑞政复【2016】234号文件精神，瑞丽市人民政府同意瑞丽市畹町经济开发区人民医院、瑞丽市中医傣医医院、市卫生监督大队划为一级核算单位，所以，2016年部门决算不包含上述三个单位。

          第二部分  2016年度部门决算表（见附件）

          第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年瑞丽市卫计局部门决算总收入9584.80万元，其中：财政拨款收入9010.96万元，占总收入的94.01%；事业收入560.56万元，占总收入的5.85%，其他收入13.28万元，占总收入的0.14%。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫计局决算总支出9402.54万元，其中：基本支出8872.21万元，占总支出的94.36％,项目支出530.33万元，占总支出的5.64%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年瑞丽市计生局公共预算财政拨款支出8864.17万元,占本年支出合计9402.54万元的94.27%。与上年10460.12万元（其中：原市卫生局9685.46元、原市计生局774.66万元)相比减少了15.26%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出679.91万元，主要用于退休人员退休费。

（二）医疗卫生与计划生育支出8182.03万元，主要用于在职人员工资、商品和服务支出、其他资本性支出。

（三）一般公共服务支出2.24万元，主要用于在职人员州级综合考核奖金。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年瑞丽市卫计局财政拨款“三公”经费决算总额32.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.71万元，公务接待费支出13.09万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数48.58万元（其中：原市卫生局37.52万元、原市计生局11.06万元）减少15.78万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出均减少。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年年末公务用车23辆，公务用车购置及运行维护费19.71万元。其中：运行维护费19.71万元，比2015年决算数29.71万元（其中：原卫生局21.27万元、原市计生局8.44）减少10万元，主要用于保障基本公共卫生、孕前优生健康检查、下乡工作督导等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年共执行国内公务接待462批次，2569人，接待费开支13.09万元。公务接待费比2015年决算数18.87万元（（其中：原卫生局16.25万元、原市计生局2.62）减少5.78万元，主要用于上级部门工作督导、调研、考核、本级部门、基本公共卫生、孕前优生健康检查、工作督导、考核等工作产生的费用。

瑞丽市卫生和计划生育局

2017年10月18日

瑞丽市人民医院2016年度部门决算

第一部分  瑞丽市人民医院概况

一、主要职能

瑞丽市人民医院创立于1951年04月，1998年经卫生部审定为国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性医疗机构。2017年，医院将继续进一步深化改革，提升医疗服务质量和服务水平，切实为瑞丽开发开放试验区建设做好卫生后勤保障工作。继续将党风廉政及行业作风建设作为医院2017年工作计划的重点，切实筑牢广大干部职工拒腐防变的思想防线。继续深入推进公立医院改革。紧抓“平安医院”创建工作，加强医疗护理质量管理。加强队伍建设。 加强医院基础、硬件设施建设。完成政府指令性的工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民医院2016年度末实有人员编制308人。其中：事业编制308人；在职在编实有事业人员308人。离退休人员104人。其中：离休1人，退休103人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。单位共有车辆14辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民医院2016年度收入合计16898.77万元。其中：财政拨款收入12618.73万元，占总收入的74.67%；无上级补助收入；事业收入4280.03万元，占总收入的25.33%；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比总收入增加1766.34万元，主要原因是积极利用外来优势，与青岛医疗集团的医生互相学习，同时我院医护人员也努力提高自身的医疗质量及服务水平。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2016年度支出合计16237.88万元。其中：基本支出15960.12万元，占总支出的98.29％；项目支出277.75万元，占总支出的1.71％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比减少606.89万元,主要原因是项目支出的减少，今年项目集中在艾滋病资金的使用。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障瑞丽市人民医院正常运转的日常支出15960.12万元。与上年对比减少884.65万元,主要原因是人员经费开支的减少管理费用也控制有度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的57.92％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障瑞丽市人民医院为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.75万元。具体项目开支及开展工作情况为：中西医艾滋病治疗。与上年对比减少2297.96万元,主要原因是上年住院综合大楼及“120”综合楼未结算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出12641.86万元,占本年支出合计的77.85%。

四、机关运行经费执行情况说明

本单位属差额拨款单位，财政不承担机关运行经费。

五、政府采购执行情况说明

财政不承担我单位政府采购。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

瑞丽市人民医院2016年度“三公”经费，无财政拨款支出，由本单位自行承担开支，支出决算为45万元。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为24.01万元，；公务接待费支出决算为20.99万元。接待人次1830人,接待批次 152 次。

七、名词解释

医疗业务收入：医院为病人提供医疗服务（不含药品）而获得的货币收入。是医院主要的资金来源。包括挂号收入、床位收入、诊察收入、检查收入、治疗收入、护理收入和其他收入等。

医疗业务成本：医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用药品及卫生材料费、固定资产折旧费和其他费用等。

财政补助收入：事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

                           瑞丽市人民医院

                           2017年10月10日