瑞丽市畹町经济开发区人民医院公开决算说明

  第一部分  概况

一、 主要职能

“医院”以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生产的技术工作。

二、 部门基本情况

机构人员情况：年末在编人数为73人，年末在职职工59人（51人专技人员、8人工勤人员），年末退休职工45人。

机构人员当年变动情况及原因：在职职工人数与上年度相比减少2人（退休5人、新招3人）。

第二部分 2016年度部门决算表（见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

当年收入基本情况：全年的收入为13548466.76元，其中：财政补助收入7429129.4元（其中在职人员3781422元，退休人员2647707.4元，公立医院改革经费1000000元），事业收入5446320.22元（医疗收入）。与上年对比情况增加13.35%，变动原因1、工资增加；2、医院加大宣传力度，积极到乡下搞义诊活动，努力创收，提高医院效益。

二、支出决算情况说明

当年支出基本情况：全年支出为14052835.98元，其中:工资福利支出5104269. 29元;商品和服务支出3190038.29元，其中维修（护）费183942元为专用设备、一般设备维修费、网络维护费和门窗水龙头更换等；对个人和家庭的补助3030442.4元，其他资本性支出2703086元（办公设备购置）。与上年对比情况增加48.59%，变动原因是1、工资增加；2、医院搬迁新大楼，大量购买新设备；3、人才大量输出培养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

单位财政补助收入年初预算为565.294万元，决算数为742.91万元，与上年对比情况增加31.42%，变动原因是1、2016年职工缴纳养老保险和职业年金，基本工资上调，工资增加；2、公立医院改革资金100万元拨付到位。年度执行中无调整情况。

财政项目补助支出-急救中心项目款40万元本年度列支2.5万元，剩下37.5万元未列支；财政基本补助支出-退休人员公用经费1.95万元本年度列支0.58万元，剩下1.36万元未列支；财政基本补助支出-公立医院改革资金本年度全部列支。

四、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度单位无三公经费

五、  政府采购安排情况说明及执行情况说明

单位对要购买的设备做预算，并合理安排好单位资金用于购买设备，设备的购买都遵循对医院能马上产生效益和效果的设备首先购买。执行情况是严格按照要求和预算合理购买设备，并按财政的要求填写政府采购表及询价通知单。

六、  专业性较强的名词进行解释

事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

瑞丽市畹町经济开发区人民医院

                            二0一七年十月二十日