瑞丽市市卫生监督大队2016年度部门决算公开说明、瑞丽市红十字会部门决算公开说明

 

          卫生监督大队2016年度部门决算情况说明

一、  单位职能及基本情况

1．单位职能及2016年工作情况

为认真做好2016年瑞丽市公共场所卫生的重点检查工作，加大卫生监督执法力度，切实维护广大群众的健康权益。瑞丽市卫生监督大队根据瑞丽的实际情况，依据《公共场所卫生管理条例实施细则》、《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、等其它相关卫生法律法规，对城区及乡下公共场所卫生管理措施的落实情况，住宿业、美容美发、游泳场所设施卫生状况及卫生管理制度工作等，进行了重点检查，截至2016年12月31日，卫生监督大队共出动卫生监督员1201人次、出动车辆165辆次、检查住宿业567户、美容美发221户、沐浴场所13户、游泳池3户，共下发监督意见书298份。

2．机构人员情况。

2016年末共有机构数1个，编制数15人，其中公务员13人，工勤2人，实际人数15人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2016年机构人员实际人数增加2人，新晋公务员2人9月份参加工作。

二、收入决算情况说明

卫生监督大队2016年度收入合计155.70万元。其中：财政拨款收入155.70万元，占总收入的100%。与上年对比增加了748%，主要是 因为增加了人员工资。

三、支出决算情况说明

本年总支出157.91万元，其中财政补助支出157.91万元，财政补助支出占本年总支出的100%，其中人员经费支出1163899.5元，占总支出的73.7%，日常公用经费支出195145.99元，占总支出的12.35%。项目支出220080元，占总支出的13.95%，与上年总支出188779.01元，相比增加了14.22%。原因是增加了公共卫生项目督导费。

（一）基本支出情况

本年总支出157.91万元，其中财政补助支出157.91万元，财政补助支出占本年总支出的100%，其中人员经费支出116.38万元，占总支出的73.7%，日常公用经费支出19.51万元，占总支出的12.35%。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障卫生监督协管的工作推进，项目支出22万元，占总支出的13.95%。与上年总支出18.87万元相比增加了14.22%。原因是增加了公共卫生项目督导费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫生监督大队2016年度一般公共预算财政拨款支出157.91万元,占本年支出合计的100%。与上年总支出121.45万元，相比增加了30.04%。原因是增加了公共卫生项目督导费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

一般公共服务（类）支出155.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于支付人员工资，日常公用经费等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

“三公”经费总额3.13万元，其中公务用车经费2.65万元，公务接待费0.48万元，没有因公出国出境费；与上年决算数相比公务用车经费减少1%，原因是2016年公车改革，车辆暂停使用，但是登革热疫情防控中使用了公车，所以公车运行维护费减少幅度较小；公务接待费减少了74%。主要是2016年我单位积极开展厉行节约工作。2016年公务用车保有量3辆，没有因公出国（境）费开支，公务接待10批次共81人。

（2）会议费支出情况：2015年无会议费支出。

（3）人均基本支出=1163899.5÷14=83135.67元。

（二）年末结转和结余情况

2016年末收支结余为84535元，其中财政补助结转基本支出结转84535元。

六、其他重要事项及名词解释

（一）其他重要事项情况说明

2016年末资产总值为1040732元，负债总值为元，资产负债率为0。在资产总值中，流动资产84535元，占8.12% ，固定资产956197元，占91.87%，在负债中，流动负债为0元，年末净资产为 1040732元，资产负债结构比较合理。与上年末资产总值1051708.99元相比，资产总值减少1.04%，与上年负债总值10070.9元相比，负债减少100%。

（二）名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

七、政府采购安排情况

2016年政府采购安排情况为11.57万元，其中采购货物10.1万元，主要购买办公设备和办公用品，采购服务1.47万元，主要用于办公网络使用及办公OA系统使用费。

八、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生监督大队2016年机关运行经费支出41.51万元，用于在职和退休人员的日常公用经费支出。日常公用经费支出19.51万元，占总支出的12.35%。项目支出22万元，占总支出的13.95%，与上年项目总支出18.87万元，相比增加了14.22%。原因是增加了公共卫生项目督导费。

                                                       瑞丽市卫生监督大队

                                                        2017年10月15日

 

 

 

 

 

瑞丽市红十字会2016年度部门决算

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  瑞丽市2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  瑞丽市红十字会2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》，开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护；开展对贫困人群的社会救助活动；开展群众性的卫生救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场救护；开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作；开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作；开展红十字青少年活动。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.强化学习，增强政治意识。以“两学一做”学习教育为契机，强化班子建设，不断提高领导水平和执政水平，严格按照规定的职责范围、议事规则、决策程序办事，坚持决策、规范运作。把班子的思想政治建设，干部廉洁自律和勤政廉政作为班子建设重中之重，把廉政教育作为领导干部必修课，列入学习内容。注重对干部职工的培养，定期组织干部职工集中学习政治理论知识、法律法规、业务技能。

2.加强备灾救助体系建设，提高应急救援能力。11.20事件发生后，立即启动《处置边境突发事件救援应急预案》，按照预案的原则和要求迅速做出应急响应，当晚红会全体人员到达畹町边民安置点现场开展工作，拉开了边境人道救援工作的序幕。救援工作持续25天，收到捐款79157元，物资299批次，总价值130余万元，为3万多人次的缅甸避战边民实施人道主义救助，彰显了“人道 博爱  奉献”的红十字精神，树立了中国红十字会良好形象。

3.救护工作。积极组织协调卫生救护培训工作，做好与瑞丽市道路运输管理局、金孔雀驾校、达程驾校、畹町达程驾校、前通驾校的沟通协调工作，统一思想，规范卫生救护培训工作。增设内设机构应急救护培训站，明确救护培训的工作和岗位职责。加强师资队伍建设，选派1名师资参加了总会复训，2名志愿者参加省红十字会的师资培训，根据学员需求，增设培训班次，暑假期间，开通老师、学生“绿色通道”。年内开展应急救护培训98期，救护员5867人；普及培训4期2872人。

4.救助工作。通过摆放募捐箱、设置现场募集点、开设专户等渠道，筹集救助款物。年内看望、救助五保户、特困户、贫困户、困难党员、病患等弱势群众119人，共发放慰问金68500元，物资约17万元。联合市妇联、市总工会、市民政局举办关爱留守儿童健康成长“六一”活动，受益儿童50名；组织南丁格尔志愿护理服务总队瑞丽支队到户育乡班养小学送健康进学校，并向学校捐赠了篮球、乒乓球、羽毛球，总价值约1110元。9月，参与市妇联开展2016年“春蕾桥”助学活动，资助 3名大学生，发放助学款7000元。先后到各乡镇12所农村学校，向贫困学生发放拖鞋、运动衣服、运动鞋、棉被、计算器等物资，受益学生3046人。元旦和敬老月期间，组织志愿服务队开展敬老爱老、送温暖慰问活动，赠送敬老院生活物品价值860元，为老人理发、按摩、泡脚、修剪指甲等专业服务2次，受益老人103人。

5.宣传和五进工作。利用5.8世界红十字日、博爱宣传周、维权宣传周、防灾减灾日、6.26世界禁毒日、重阳节、“12.1”世界艾滋病日等节日做好宣传工作；与相关部门合作到社区、街道举办宣传活动7次，发放宣传材料1000余份，到机关、社区、企业、学校开展应急培训4期，培训结合行业人群的特点，主要就车祸、溺水、触电、火灾等方面发生的意外伤害，以生活中的案例，细致讲解止血包扎、固定搬运的创伤急救知识，现场演示包扎、止血的简便有效方法，以及心肺复苏术的操作.

6.加强境外交流与合作，不断提升对外交流合作的能力和水平。与木姐红十字会、妇女联合会开展工作交流活动2次；对缅甸开展人道救助5次，为105码孤儿院187名孤儿治愈了皮肤病，向木姐红十字会捐赠登革热防控喷雾机7台，药品50公斤，捐赠衣物、药品、器材总价值 19800元；

7.积极向上争取项目资金

按照市委、市政府四项重点工作要求，积极到省、州红十字会汇报工作，争取资金，争取到儿童关怀、红十字救护站、博爱生计3个项目，目前到位资金和各种募捐款到位资金52700元，超额完成了任务；举办了幸福天使“美丽中国行”全国博爱救护暨以爱育爱“红十字救护站”云南捐赠仪式，救护站建设项目当前进入规划设计阶段；博爱家园生计项目按程序已完成培训、基线调查和选户确定等第一阶段的各项工作，即将转入第二阶段（资金拨付兑现），项目预计投入33万元，为55户弱势群众发展生计项目，改善生活，帮助脱贫。

8.脱贫攻坚工作。我会挂包帮扶勐秀乡勐秀村勐景村民小组，结合帮户村的实际情况，制定《勐景村民小组帮扶规划》。加强基层党组织建设，赠送扶贫挂钩点党员活动室桌椅15套、档案柜2个，价值6250元。向省红会申请到“博爱家园”生计发展项目，按程序筛选确定55户农户作为受益户，给予产业发展支持，通过项目帮扶帮助贫困群众创收脱贫。落实易地扶贫搬迁建房安置工程，开展保障建房工程，14户建档立卡贫困户中， 12户拟定施工合同已全面开工；开展勐景村入户道路硬化工程，共计4010.8米；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市红十字会部门2016年度末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制5人，工勤编制1人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员5人，工勤人员1人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市部门2016年度收入合计106万元。其中：财政拨款收入106万元，占总收入的100%。与上年对比收入115.91万元，相比减少了8.55%，主要原因是捐赠收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市红十字会部门2016年度支出合计107.49万元。其中：基本支出107.31万元，占总支出的99.8％；项目支出0.18万元，占总支出的0.2％。与上年117.31万元，对比减少8.37%,主要原因是捐赠支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障红十字会正常运转的日常支出107.49万元。与上年117.31万元，对比减少8.37%，主要原因是捐赠支出减少。包括基本工资、津贴补贴、退休费、助学金、救济费等人员经费支出占基本支出的65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35％。

（二）项目支出情况

2016年度红十字会用于专项业务工作的经费支出0.18万元。主要是州级综合考核奖励金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市红十字会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出107.49万元,占本年支出合计的100%。与上年117.31万元，对比减少8.37%,主要原因分析捐赠支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于州级综合考核奖励金支出；

2.社会保障和就业（类）支出107.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.8%。主要用于保障红十字会机构正常运转的人员经费、办公经费等支出和卫生救护培训、救灾、救助等方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市红十字会部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.83万元，完成预算的76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约减少公务接待和公务用车运行费用支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.83万元比2015的2.97万元年减少1.14万元，下降38%。其中：年内没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降45%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降21%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约减少公务接待和公务用车运行费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占63%；公务接待费支出0.68万元，占37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.15万元。主要用于保障红十字会日常工作、卫生救护培训产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元。主要用于接待红十字会系统督导检查、交流学习产生的费用。2016年，国内公务接待11批次，接待人次102人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市红十字会2016年机关运行经费支出37.41万元，与上年44.87万元对比减少了17%,主要原因是厉行节约较少各项费用的开支。部门机关运行经费主要用于保障红十字会机构正常运转的办公经费和卫生救护培训等方面的支出。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况。2016年度政府采购金额总计 10.79万元，其中：货物采购金额 10.79万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

“五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。