附件8.瑞丽市中医傣医医院整体支出绩效自评报告

附件8.

瑞丽市中医傣医医院整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一）部门概况：我院前身为瑞丽市国营农场医院，成立于1975年5月，是一所二级乙等综合医院；2012年3月17日移交当地政府管理，由“瑞丽市农场医院”更名为“瑞丽市第二人民医院”；2014年6月6日更名为“瑞丽市中医医院”；2015年12月5日正式更名为“瑞丽市中医傣医医院”，是一所正在转型的，公立的二级乙等中医专科医院，共有编制床位102张，实际开放床位数102张。我院设有院部（院办公室、总务科、财务科、护理部、公卫科、挂号室）、临床科室（内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、急诊科）、医技科室（药剂科、检验科、放射科、B超室、心电图室）。配有B超、麻醉机、DR机、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪等医疗设备。

（二）部门绩效目标的设立情况：绩效考核是对医院活动的成本—效益进行测量,来实现生产力的改进、工作生活质量的提高、产品服务质量的改善、促进组织变革、建设组织文化等目标。通过对部门和个人绩效进行管理和评估,提高部门和个人的工作绩效,从而提高医院的工作绩效,最终实现医院的战略目标。我院严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用；严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。我单位严格按照瑞丽市人民政府办公室关于印发《机关事业单位经费支出管理办法（试行）》的通知执行。

（三）部门整体收支情况：1.部门预算批复收支情况：2017年瑞丽市中医傣医医院财务总收入638.39万元，其中：一般公共预算638.39万元。2017年部门预算总支出638.39万元，其中：基本支出638.39万元；2.部门预算执行情况：年初预算收入征收入库金额617.5万元，基本支出金额638.39万元，项目支出金额0万元；一季度收入征收入库金额执行数0万元，基本支出金额93.44万元，项目支出金额0万元，二季度收入征收入库金额执行数0万元，基本支出金额73.38万元，项目支出金额0万元，三季度收入征收入库金额执行数0万元，基本支出金额100.29万元，项目支出金额0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况：预算管理的基本任务是根据医院战略目标，确定医院年度经营目标并组织实施；明确医院各科室、职能部门的职责与权限，发挥各级预算部门和预算科室的职能作用；合理配置医院各项资源；对医院经济活动进行管理、控制、分析和监督；为考核评价医院经营财务业绩提供有效依据。为完成预算的管理，我院正在完善部门预算管理的制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的：通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系：根据医院绩效核定，医院信息系统数据。

 （三）自评组织过程 

 1.前期准备：（1）由相关业务处室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。（2）由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。（3）由相关业务处室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

 2.组织实施：（1）财务人员在业务处室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论：经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，部门整体支出绩效自评综合得分为“合格”。

四、存在的问题和整改情况：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，可衡量性差。

针对上述问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用：针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

六、主要经验及做法：本次部门整体支出绩效自评，由于是首次实施，下一步将专门针对医院整体支出的特点，强化预算绩效申报工作。

七、其他需说明的情况：无。