瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算

第一部分 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

2018年全市妇幼保健计划生育服务工作在市委、市政府和市卫健局的领导和支持下，以全面贯彻“一法两纲”为准绳，坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018把维护妇女、儿童健康作为妇幼卫生工作重点来抓。以实施优生优育、新生儿疾病筛查、地中海贫血、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播阻断”与“降消”项目为契机，继续重点抓好国家重大公共卫生项目和产、儿科规范化建设，提高母婴保健技术服务能力和质量，切实减少艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播的发生率，有效降低孕产妇、5岁以下儿童死亡率和新生儿破风发生率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

瑞丽市幼保健计划生育服务中心2018年末实有人员编制64人。其中：事业编制64人；在职在编事业人员76人。

离退休人员19人。其中：退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2018年度收入合计2180.66万元。其中：财政拨款收入984.66万元，占总收入的45.16%；上级补助收入0万元；事业收入1194万元，占总收入的54.75%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入2万元，占总收入的0.09%。与上年对比总收入减少127.58万元，主要原因为事业收入减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2018年度支出合计1848.24万元。其中：基本支出1749.74万元，占总支出的94.67％；项目支出98.50万元，占总支出的5.3％。与上年对比增加49.59万元,主要原因为基本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出1749.74万元。与上年对比增加164.35万元,主要原因为职工福利工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62.79%；办公费、印刷费、水电费、办公费等日常公用经费占基本支出的36.56％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.51万元。与上年对比减少114.75万元,主要原因为财政项目资金支付进度减慢。具体项目开支为重大公共卫生项目下的妇幼健康项目的具体工作，包括了农村妇女两癌筛查工作经费、新生儿疾病筛查工作经费、防治艾滋病母婴阻断工作经费、孕前优生检查工作经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出975.66万元,占本年支出合计的52.79%。与上年对比增加35万元,主要原因为财政供养人员工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）支出13.8万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%，主要用于单位迁建项目前期工作经费支付。

2、社会保障和就业支出（类）支出102.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.46%，主要用于在编职工缴纳基本养老保险缴费支出。

3、医疗卫生和计划生育支出（类)支出859.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.13%，主要用于保障本单位在编在职职工工资薪金支出及专项业务工作的经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市幼保健计划生育服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.53万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.53万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.53万元，主要原因:本年本单位一般公共预算财政拨款基本支出无三公经费预算，故无相关支出；我单位上级财政补助项目资金“三公”经费虽无预算，但是根据项目开展的实质工作，我单位也为开展相应的工作，产生了0.53万元公务用车运行经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.53万元，增加0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增加0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本单位产生了项目资金上的“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于重大公卫项目（上级资金拨付）下乡督导检查等工作所需车辆燃料费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。无主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2018年机关运行经费支出0万元，无与上年对比情况,无主要原因。无部门机关运行经费主要使用相关情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心资产总额3965.96万元，其中，流动资产2081.02万元，固定资产1884.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.25万元，其中固定资产减少233.99万元。处置房屋建筑物790平方米，账面原值12万元；处置车辆1辆，账面原值17万元；报废报损资产49项，账面原值272.58万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3965.94	2081.02	1884.92	700.75	102.68	218.6			862.89		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额207.12万元，其中：政府采购货物支出206.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本单位无部门绩效自评。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政补助收入：中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   [附件: 瑞丽市妇幼保健计划生育服务中心2018年度部门决算公开表]