瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年度部门决算

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）基本职责:我中心担负着疾病防控，孕产妇体检及新生儿访视、预防接种等重要任务，为人民身体健康提供保障；为妇女儿童身体健康提供保障服务；为抓好计划生育提供技术服务指导。 

（二）单位工作开展情况：认真落实疾病监测，疾病防治研究，疾病预防和控制（鼠疫防控、艾滋病防治、登革热防控、疟疾防治），新生儿访视、突发公共卫生事件处理、认真组织实施扩大国家免疫规划工作，美沙酮维持治疗工作。

主要承担的工作：1、加强了治疗与监护儿童疾病预防。2、完善妇幼保健咨询和新婚咨询。3、开展基本公共卫生服务。4、开展卫生人员技术培训。进一步完善了我中心综合目标管理，完善了疾控体系建设，提高疾病预防控制能力。5、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 6、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。7、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。8、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 9、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 10、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。11、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年度部门决算编报的单位共1个。属于其他事业单位。为财政全额拨款的疾病预防控制机构事业单位瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

2、离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人

  3、实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年度收入合计423.61万元。其中：财政拨款收入419.98万元，占总收入的99.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入2.07万元，占总收入的0.49%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.56万元，占总收入的0.37%。总收入较上年372.54万元增加51.07万元，增加13.71%，其中：财政拨款收入较上年372.54万元增加47.44万元，增长12.73%，主要是调整工资标准，人员经费收入增加，养老保险缴费单位部分收入增加，新增公积金收入；事业收入较上年0万元增加2.07万元，增长100%；主要是开展医疗服务不上缴财政。其他收入较上年增加1.56万元，增长100%；主要是欠潞西溢康医药公司药款15580.38元，因现在无法找到债权人，无法偿付该债务。根据财务相关制度要求，对该债务做会计账务处理。

二、支出决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年度支出合计422万元。其中：基本支出412.54万元，占总支出的97.76％；项目支出9.47万元，占总支出的2.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出较上年增加68.86万元，增长19.50%,其中：基本支出增加65.01万元，增长18.71%，主要原因是本年新招录人员，增加工资及社会保险费支出。项目支出较上年增加3.86万，增长68.81%，主要原因是在上年基本支出中反映的基本公卫支出于2018年调整到项目中支出，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出412.54万元。较上年增加65.01万元,增长18.71%，主要原因是本年新招录人员，增加工资及社会保险费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出361.67万元，占基本支出的,87.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48.80万元，占基本支出的,12.33％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目工作的经费支出9.47万元。与上年对比增加3.86万元,增长68.81%，主要是上年在基本支出中反映的基本公卫支出于本年调整到项目中支出，导致项目支出增加。其中基本公共卫生服务工作日常开支办公费0.32万元、电费0.07万元、差旅费0.48万元、专用材料（化验、卫生材料等）1.97万元、兑付基本公卫劳务费1.96万元（开支聘用公卫工作人员劳务费）；购买公卫工作办公设备支出3.86万元、邮电费0.32万元、接待公卫督导费0.04万元、公务用车运行维护费0.45万元（开展公卫工作燃油费及过路费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年度一般公共预算财政拨款支出419.94万元,占本年支出422万元的99.51%。与上年对比增加66.8万元,增长18.92%。主要是2018年调整工资标准、新增新招录人员经费支出增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年度一般公共预算财政拨款支出419.94万元，占总支出的99.51％。与上年对比支出增加66.8万元，主要原因是人2018年调整工资标准、新增新招录人员经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.73万元，支出决算为4.35万元，完成预算的116.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.31万元，完成预算的133.44%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因登革热疫情暴发，开展防控工作支出的燃油费增多导致公务用车购置及运行费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总支出4.35万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.31万元，占总支出99.08%；公务接待费支出0.04万元，占0.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展孕产妇、儿童访视，防艾工作随访，预防疾控防控工作及疫情暴发所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾控防控工作的督导交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

单位2018年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，畹町疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心资产总额542.2万元，其中，流动资产40.51万元，固定资产501.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.23万元，其中固定资产增加10.63万元（其中购买固定资产15.33万，报废资产4.7万）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值4.7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11
合计	1	542.2	40.51	501.69	359.04	43.58			99.07
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.43万元，其中：政府采购货物支出15.43万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 瑞丽市畹町疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心2018年部门决算表]