瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2020年部门预算编制公开说明及报表

目 录

第一部分 瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况

关于瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心2020年部门预算编制的说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作 

（一）提供基本医疗服务 ：1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。 2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。 3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。 4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

（二）提供公共卫生服务: 1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。 4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。 6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。  

（三）承担公共卫生管理: 1、对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。 2、严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。 

二、部门预算编制情况

瑞丽市瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

（一）指导思想和总体思路
   按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。
   （二）基本原则及编制方法
  1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。
   2、合法性原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。
   3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。
   4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。
   5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

三、部门基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为财政全额供给非参公管理的事业单位。

年末编制人数为6人，年末在职职工7人，全部为财政全额供养人员，年末退休职工5人（经费纳入社保管理），在职职工与上年度减少1人。

四、2020年部门预算收支情况

2020年瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心财务总收入139.40万元，其中：一般公共预算101.55万元（其中：本级财力安排101.55万元；专项收入安排0万元；纳入预算管理的非税收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，单位自筹0.68万元（事业收入0.68万元；其他收入0万元），事业单位经营收入0万元，上年结转收入37.17万元。

2020年部门财政拨款收入136.71万元，其中，本年收入101.55万元，上年结转收入35.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.55万元（本级财力101.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门预算总支出139.40万元，其中：基本支出104.29万元（本年公共财政预算拨款101.55万元；单位自筹0.68万元；上年结转资金安排2.06万元），占总支出的74.81％，项目支出35.11万元,（公共财政预算0万元、结转资金安排35.11万元），占总支出的25.19％。按支出功能科目分类：“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2089901”支出，主要反映社会保障和就业支出；“2100301”支出，主要反映社区卫生服务机构的支出；“2101101 ”支出，主要反映行政单位医疗支出；“2101102 ”支出，主要反映事业单位医疗支出；“2101103”支出，主要反映公务员医疗补助支出； “2101199 ”支出，  主要反映其他行政事业单位医疗支出,“2100408”支出，主要反映基本公共卫生服务支出；“2210201”支出，主要反映住房公积金支出。

（一） 基本支出情况

    2020年用于保障瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心正常运转的基本支出104.29万元（本年公共财政预算拨款101.55万元；单位自筹0.68万元；上年结转资金安排2.06万元），包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的98％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算2020年与上年对比有所减少，主要原因是本年减少在职人员1人，相应的工资福利支出、社会保险费预算减少。

（三）项目支出情况

 2020年瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心专项业务工作的经费支出35.11万元（公共财政预算0万元、上年结转结余资金35.11万元），主要为单位开展基本公共卫生服务支出。

（四）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算2020年与上年对比有所增加，主要是2020年上年基本公共卫生结转金额增加。

(五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：“2080505”支出，用于单位基本养老保险缴费支出；“2089901”支出，主要用于职工失业保险缴纳；“2100301”支出，用于城市社区卫生机构在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、事业人员奖励性绩效； “2101101”支出，主要用于开支职工大病补充保险支出；“2101102 ”支出，主要用于事业单位医疗支出,“2101103”支出，主要用于职工公务员医疗补助支出；“2101199”支出，主要用于职工工伤、生育保险支出； “2210201”支出，用于为在职职工缴纳的住房公积金支出。

(六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出101.55万元，项目支出0万元）。

基本支出：301工资福利支出101.55万元；302商品和服务支出0万元；

项目支出：无本级财力项目支出。

五、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

严格按《中华人民共和国预算法》的规定科学编制好年初预算。按政府收支分类科目，将确定的事项和金额归集到相应预算支出的类、款、项，严格控制各项费用支出。

通过开展部门整体支出绩效评价工作，及时发现预算编制、预算执行、预算管理中的薄弱环节，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。根据单位年初工作规划和重点性工作，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，支出总额严格控制在预算总额以内。

 （二）部门项目支出绩效目标情况

本单位2020年预算涉及项目一个，为基本公共卫生服务项目，预算资金为上年结转35.11万元。项目的总体目标是按照国家、省州、市基本公共卫生实施方案的要求，开展基本公共卫生服务。以推动基层医疗机构服务方式从被动服务向主动服务转变，保障城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，全市城乡居民健康水平得到进一步提高。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心无2020年财政拨款“三公”经费预算。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出预算均为0万元。主要是本单位为基层医疗机构，三公经费由本单位业务收入保障，财政不安排三公经费。

九、省对下专项转移支付情况

财政部门未安排2020年省对下转移支付资金。

十、其他公开信息

（一）名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况:资产总额148.39万元，其中流动资产68.49万元，固定资产（净值）79.83万元（其中房屋53.24万元；其他固定资产26.59万元），无形资产0.07万元。

  [附件: 畹町社区卫生服务中心2020年部门预算表]