瑞丽市卫生健康局（本级）2019年度部门决算

目录

   第一部分  瑞丽市卫生健康局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。统筹本辖区卫生健康资源配置、区域卫生健康发展规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家、省、州药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对市内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导辖区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进瑞丽市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，建设面向南亚、东南亚卫生健康辐射中心。

13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导瑞丽市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.完成卫生健康投资发展项目及健康产业发展。

2.加强卫生健康人才队伍建设。

3.完善“三医联动”改革举措。

4.实施“全民健康提升工程”。

5.加快构建优质高效的医疗卫生服务体系、基层中医药工作创新发展。

6.做好建档立卡贫困人口家庭医生签约服务，落实慢病管理。

7.完成年度艾滋病防治工作核心指标。

8.完成卫生健康政务信息、安全生产、信访以及“国家卫生健康统计调查制度”相关任务。

9.实施医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动工作。

10.建立立体化紧急医学救援机制，提升卫生应急能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市卫生健康局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2019年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人）,年末在职人员33人，其中行政人员25人（含工勤6人），事业人员8人。

离退休人员30人。其中：退休30人。

原农场退休财政补差人员16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2019年度收入合计4,408.87万元。其中：财政拨款收入4,368.23万元，占总收入的99.08%，财政拨款收入与上年对比增长101.11%，增长原因是财政拨款收入中基本公共卫生服务项目、健康扶贫基建项目资金较上年增加；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.64万元，占总收入的0.92%，其他收入与上年对比增长235.77%，增长原因是2019年收到中医科学院药用植物研究所云南分所拨入中药资源普查工作经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2019年度支出合计2,564.4万元。其中：基本支出1,733.15万元，占总支出的67.59%，与上年对比增长19.64%，增长原因是①人员经费较上年增长4.87%，②日常公用经费较上年增长42.01%，2019年基层医疗卫生机构新设零余额账户，独立预算财政补助收入，局机关拨付到基层医疗卫生机构的经费在账务上不再作冲减财政补助收入，支出数增加。项目支出831.25万元，占总支出的32.41%，与上年对比下降33.56%，主要原因是2019年基本公共卫生项目资金直接由财政分配到各项目使用单位，卫健局本级在该项目的支出数相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,733.15万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.21%。基本支出与上年对比增长19.64%，主要原因是基本支出中用于日常开支的商品和服务支出较上年增长40.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市卫生健康局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831.25万元，与上年对比下降33.56%，主要原因是重大公共卫生专项支出较上年减少，以及2019年基本公共卫生服务项目资金直接由财政分配到各项目使用单位，卫健局本级在该项目的支出数相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,526.07万元,占本年支出合计的98.51%。与上年对比减少6.37%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出中项目支出与上年对比减少（基本公共卫生服务项目和重大公共卫生专项支出减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出180.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，主要用于退休人员公用经费支出、基本养老保险缴费支出、在职人员失业保险支出、（未统发）财政补差退休人员工资支出。

  2.卫生健康（类）支出2,345.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.86%，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险、临聘人员、遗属补助、抚恤金、计生三项制度奖励金等人员经费支出以及保障本单位正常运转的日常支出、专项业务工作支出、办公设备购置、基建项目进度支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.5万元，支出决算为11.63万元，完成预算的70.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元，完成预算的126.22%；公务接待费支出决算为7.84万元，完成预算的58.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公车改制，产生的公务用车运行维护费较上年减少，各预算单位对公务接待费进行严格管理控制。其中，“公务用车购置及运行费”决算数大于预算数的原因是公车改制后，本单位“公务用车运行费”的预算数大幅度下降，较2018年预算数下降了76.92%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.25万元，下降21.87%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加1.13万元，增长42.69%，主要原因是2019年登革热及基孔肯尼亚疫情防控工作产生的公务用车运行费较去年有所增加；公务接待费支出决算减少4.39万元，下降35.88%，主要原因是严格控制公务接待成本，被接待人员交纳个人伙食费，所以公务接待费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.79万元，占32.57%；公务接待费支出7.84万元，占67.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.79万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出7.84万元。其中：

国内接待费支出7.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督导检查卫生健康相关工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市卫生健康局（本级）部门2019年机关运行经费支出801.24万元，与上年对比增加39.25% ,主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、专用设备购置较上年增加，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备专用设备购置费用等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市卫生健康局（本级）部门资产总额3750.79万元，其中，流动资产2869.42万元，固定资产净值380.35万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程501.02万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1833.74万元，其中;流动资产增加1573.62万元，固定资产净值减少47.31万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程增加307.43万元，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	3750.79	2869.42	380.35	216.66	23.02		0		140.67		0	501.02	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4.97万元,其中：政府采购货物支出4.97万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年开展了项目支出绩效自评，但未开展部门整体支出绩效自评。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 [附件: 2019年度卫生健康局（本级）部门决算公开表]