瑞丽市勐卯镇卫生院2020年度部门决算公开

瑞丽市勐卯镇卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市勐卯镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市勐卯镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、突发公共卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度以来,我院在市卫健局以及地方党委政府的正确领导和支持下，重点工作为创建等级医院、新冠肺炎疫情防控等，医疗服务和公共卫生服务正常开展。通过全院职工的共同努力，建立健全和完善各项规章制度，充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，医院工作秩序正常，业务工作正常开展，充分改善医院环境，更新硬件设施，充分改善职工的服务态度，严格纪律要求，不断提高医院服务质量和服务水平，全年医院门诊、住院人次数和业务收入比上年大幅度提升，公共卫生服务和健康扶贫有了较大的进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是防艾专干。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人(工资纳入社保发放)。

 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2020年度收入合计1,145.06万元。其中：财政拨款收入726.68万元，占总收入的63.46%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入285.96万元，占总收入的24.97%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入132.43万元，占总收入的11.57%。与上年对比收入增加139.89万元，（其中财政拨款收入增加102.13万元；事业收入增加17.28万元，其他收入增加20.50万元）。主要原因分析：本年度在编在职人员新入职2人，1人调出，姐勒美沙酮拓展点纳入我单位管理，其他人员增加2人，人员经费增加；本年度基本药物制度补助经费和家庭医生签约服务经费由财政直接拨入我单位零余额账户,财政补助收入增加。医疗服务人次增加，使事业收入增加。

    
二、支出决算情况说明 

瑞丽市勐卯镇卫生院2020年度支出合计999.21万元。其中：基本支出739.21万元，占总支出的73.98%；项目支出260.01万元，占总支出的26.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少3.89万元（基本支出较上年减少104.30万元，项目支出较上年增加100.46万元），主要原因分析：2020年我单位未进行科室改造和大额设备购置，但在编在职人员新入职2人，1人调出，姐勒美沙酮拓展点纳入我单位管理，其他人员增加2人，人员经费相对增加，总体上基本支出减少；基本药物制度补助经费纳入项目管理，基本公共卫生服务标准提高，项目经费兑付较上年增加，总体上项目支出增加。

（一）基本支出情况 

2020年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院本院、下设村卫生室等机构正常运转的日常支出739.21万元，与上年对比减少104.34万元。其中：

1、工资福利支出555.89万元，占基本支出75.20%。与上年对比增加了11.24万元，增加的主要原因是2020年在编在职人员新入职2人，1人调出，姐勒美沙酮拓展点纳入我单位管理，其他人员增加2人，人员经费相对增加。

2、商品和服务支出176.46万元，占基本支出23.87%。与上年对比减少81.86万元，减少的主要原因是本年度基本药物制度补助、经费家庭医生签约服务经费、村医工资和健康扶贫拴心留人补助纳入项目管理，基本支出减少。

3、资本性支出6.86万元。与上年对比减少33.72万元，占基本支出0.93%。减少的主要原因是我单位本年度未进行科室改造和大额设备购置。

 

   （二）项目支出情况

2020年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院本院、下设村卫生室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.01万元（基本公共卫生服务项目支出168.25万元，重大公共卫生服务项目支出21.13万元,基本药物制度补助项目支出39.85万元，家庭医生签约服务项目支出1.11万元，村医工资和健康扶贫拴心留人补助项目支出29.67万元），主要为商品和服务支出。与上年对比增加100.46万元，主要原因基本公共卫生服务标准提高，项目经费兑付增加，2020年度基本药物制度补助经费、家庭医生签约服务经费、村医工资和健康扶贫拴心留人补助纳入项目管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出726.99万元，占本年支出合计的72.76%。与上年对比增加97.68万元,主要原因分析：本年度在编在职人员新入职2人，1人调出，姐勒美沙酮拓展点纳入我单位管理，其他人员增加2人，人员经费相对增加；本年度基本公共卫生服务标准提高，项目经费兑付较上年增加；本年度基本药物制度补助经费和家庭医生签约服务经费由财政直接拨入我单位零余额账户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出49.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于在职在编人员养老保险和失业保险支出，养老保险支出47.68万元，失业保险支出2.10万元。

 2.卫生健康（类）支出641.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.28%。主要用于在职人员基本工资支出426.72万元，基本药物制度项目支出39.01元，基本公共卫生服务项目支出126.96元，重大公共卫生服务项目支出5.70万元，家庭医生签约服务项目支出1.11万元，基本医疗保险费支出25.58万元，生育保险支出1.20万元，大病医疗保险支出1.02万元，公务员医疗补助支出14.11万元，工伤保险支出0.42万元。

3.住房保障（类）支出35.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位为事业单位且二级预算单位，不预算三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.1万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降100%；公务接待费支出决算0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年基本公共卫生下乡次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，瑞丽市勐卯镇卫生院资产总额949.43万元，其中，流动资产276.90万元，固定资产1067.32万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产2.52万元（原值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）158.56万元，其中固定资产增加158.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况 

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市勐卯镇卫生院绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》以及公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式 。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

  [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2020年部门决算公开报表]