瑞丽市户育卫生院2022年部门预算编制说明

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 瑞丽市户育卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市户育卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市户育卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

瑞丽市户育卫生院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）机构设置情况

瑞丽市户育卫生院共设置3个内设机构，包括：临床科（含住院和门诊）、公共卫生科、中医科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、院内感染治理

院内感染控制工作，是提高医疗质量的重要保证和具体体现，是防范医疗事故的重要途径，是以病人为中心、文明优质服务的重要内容。成立院内感控机构，完善制度，狠抓落实。加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程。以“手术室、治疗室、换药室、产房”为突破口，抓好重点科室的治理。规范抗生素的合理使用。

2、医疗安全治理

随着人们文化生活水平的提高，思维意识的转变，各地医疗纠纷频繁发生，医疗安全工作一直是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。成立以院长为首的医疗安全工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。认真开展医疗安全知识宣教，深入学习岗位差错评定标准和卫生部颁发的《医疗事故处理办法》及《医疗文书书写规范》，严格落实差错事故登记上报制度。及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人及病人治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

3、医疗质量治理

医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制，其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平，为广大患者服务。建立健全质控职能，加大督导检查力度。组建质控办，进一步加强医疗质量控制工作，做到分工明确，责任到人，要求质控办定期或不定期对各科室进行检查指导工作，定期召开例会，汇总检查结果，找出问题，及时整改。不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。

组织各科室医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。及时督导住院医师按时完成各种医疗文书、门诊登记、传染病登记、肠道门诊登记、发热病人登记。切实注重病历内涵质量的提高，认真要求住院医师注重病历记录的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、医患行为的真实性。抓好住院病历的环节质量和终末质量控制，成立医院病案治理小组，搞好病案归档工作，积极开展优质病历评选活动。

4、护理质量治理

护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平，是医院服务形象建设的窗口，也是医院医疗业务水平高低的具体体现。建立护理治理机构，加强护理队伍建设。护理部在分管院长的领导下独立开展全院的护理工作。制定切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。进一步规范各种护理文书，认真填写五种表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。以多种形式加强护理人员的培训，包括到上级医院轮训学习，每月开展业务学习以及“三基”考试。严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关，勤检查，重督导，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。

5、医技质量治理

加强医技科室建设是提高医院整体诊疗水平，树立医院良好社会形象的重要手段。加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。利用现有设备，搞好设备维护及保养，充分发挥每台设备的使用价值。

医技科室要与临床科室搞好协作关系，为临床提供可靠的诊断依据。化验室要积极接受新知识、新技术，医院将尽可能添置设备及试剂，以满足临床的需要。认真做好各种检查的登记、报表工作。

6、药品质量治理

药品质量的好坏是关系老百姓生命安全，也是医院生存和发展的先决条件，其优质可靠的药品是提高医院医疗质量和医疗安全的重要保证。加强药品治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。坚持主渠道购药，实行招标沟。药品治理人员要严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，确实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。毒、剧、麻、精神药品的治理严格执行有关制度。药品采购人员要及时把握药品质量价格信息和临床用药需求信息，保证临床用药。

健全医疗、护理、功能检查、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。争取卫生院门诊人次、住院人次增长。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入555.42万元，其中：一般公共预算310.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入93.63万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入57.56万元，上年结转93.41万元。

与上年对比增加222.29万元，增长66.73%，主要原因分析2022年增加事业收入93.63万元、增加其他收入57.56万元，上年结转48.93万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 310.83万元，其中:本年收入310.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.18万元，增长7.68%，主要原因分析增加工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出555.42万元。财政拨款安排支出310.83万元，其中：基本支出310.83万元，与上年对比增加22.18万元，增长7.68%，主要原因分析增加工资福利支出；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出”27.08万元，主要用于保障事业单位在职人员养老保险支出。

2、功能科目208999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障”1.18万元，主要用于保障事业单位人员失业保险支出。

3、功能科目3100302“卫生健康支出—疗—乡镇卫生院”238.86万元，主要用于保障事业单位在职人员工资福利支出。

4、功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”15.09万元，主要用于保障事业单位在职人员大病保险、医疗保险费、生育保险支出。

5、功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”7.88万元，主要用于保障事业单位人员公务员医疗补助支出。

6、功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”0.95万元，主要用于保障事业单位在职人员工伤保险支出。

7、功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”19.78万元，主要用于保障事业单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1、工资福利支出

（1）基本工资78.47万元（其中：基本支出78.47万元，项目支出0万元）。

（2）奖金6.95万元（其中：基本支出6.95万元，项目支出0万元）。

（3）津补贴52.84万元（其中：基本支出52.84万元，项目支出0万元）。

（4）绩效工资100.61万元（其中：基本支出100.61万元，项目支出0万元）。

（5）职工基本医疗保险缴费15.09万元（其中：基本支出15.09万元，项目支出0万元）。

（6）公务员医疗补助缴费7.88万元（其中：基本支出7.88万元，项目支出0万元）。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费27.08万元（其中：基本支出27.08万元，项目支出0万元）。

（8）其他社会保障缴费2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0万元）。

（9）住房公积金19.78万元（其中：基本支出19.78万元，项目支出0万元）。

2、商品和服务支出

2022年本部门未安排本级财政拨款商品和服务支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省级配套事项

瑞丽市户育卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

瑞丽市户育卫生院无政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市户育卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市户育卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市户育卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市户育卫生院2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市户育卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年预算项目重点主要有基本公共卫生服务项目及重大公共卫生项目。项目的总体目标是按照国家、省州、市的项目实施方案的要求，开展各服务项目。以提高基层医疗服务水平，推动基层医疗机构服务方式从被动服务向主动服务转变，保障城乡居民逐步获得均等化的公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，辖区城乡居民健康水平得到进一步提高，提升群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

9、全口径预算管理：是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市户育卫生院2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市户育卫生院资产总额722.1万元，其中，流动资产163.68万元，固定资产555.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加51.26万元，其中固定资产增加16.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310200436600200111

 [附件: 瑞丽市户育卫生院2022年部门预算表]