瑞丽市中医傣医医院2021年度部门决算公开

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瑞丽市中医傣医医院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市中医傣医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市中医傣医医院位于瑞丽市瑞宏路14号，是城镇职工、居民及农村基本医疗保险定点医院。医院设有治未病科、内儿科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科等临床诊疗科室，性质为政府举办的非营利性二级医院，因2021年3月29日爆发本土新冠肺炎疫情，中傣医院老院区全面关停诊疗业务，全院投入新冠肺炎定点治疗医院开展医疗救治和后勤保障相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

自疫情发生以来，市中傣医院作为新冠定点收治医院，承担了瑞丽市所有的新冠肺炎病例的临床救治工作。特别是2021年“3.29”疫情发生后，全面关停诊疗业务，全院投入新冠肺炎定点治疗医院开展医疗救治和后勤保障相关工作，在疫情防控中发挥着极为重要的兜底保障作用。

中傣医院自2021年3月29日承担本市及新冠患者中药保障工作，截止2021年12月31日，煎煮新冠病人单方共31934付、89673袋。同时，结合瑞丽的地理、气候及环境特点，拟定了“健体抗疫方”，并按重点人群、次密接及核心密接人员分类，形成健体抗疫方基础上加味，中药液由中药组负责中药调制煎煮及配送至瑞丽辖区内隔离点、隔离酒店、定点医院、封控小区、戍边执勤点等，真正达到了“未病先防、既病防变”的效果及目的，截止2021年12月31日，共煎煮大锅药279408付，3088554袋。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市中医傣医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即瑞丽市中医傣医医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市中医傣医医院2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员74人。其中：离休0人，退休74人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆（其中特种车即救护车4辆）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2021年度收入合计5375.76万元。其中：财政拨款收入4089.83万元，占总收入的76.08%；事业收入1284.96万元（含教育收费0万元），占总收入的23.90%；其他收入0.97万元，占总收入的0.02%。与上年对比增加2858.26万元，主要原因如下：1、受新冠疫情影响，我院被指定为新冠肺炎定点医院，2021年收到定点医院一线医务人员卫生防疫津贴、设备物资购置、定点医院运行保障等专项资金；2、收到瑞丽市中医傣医医院建设项目补助资金；3、在疫情期间（2021年6月起）按照一类事业单位全额保障中傣医院在职在编人员工资及保险；4、医疗收入提高。

二、支出决算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2021年度支出合计5830.76万元。其中：基本支出941.29万元，占总支出的16.14%；项目支出4889.48万元，占总支出的83.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出合计2173万元对比增加3657.76万元，主要原因：1、在疫情期间（2021年6月起）按照一类事业单位全额保障中傣医院在职在编人员工资及保险；2、受新冠疫情影响，我院被指定为新冠肺炎定点医院，2021年支出定点医院一线医务人员卫生防疫津贴、设备物资购置、定点医院运行保障等专项资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市中医傣医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出941.29万元。与上年支出973.01对比减少31.72万元，主要原因为人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出941.29万元，占基本支出的100%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市中医傣医医院部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4889.48万元。与上年1200万元对比增加3689.48万元，主要原因：1、在疫情期间（2021年6月起）按照一类事业单位全额保障中傣医院在职在编人员工资及保险；2、受新冠疫情影响，我院被指定为新冠肺炎定点医院，2021年支出定点医院一线医务人员卫生防疫津贴、设备物资购置、定点医院运行保障等专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出4346.29万元，占本年支出合计的74.54%。与上年1294.71万元对比增加3051.58万元，主要原因：1、在疫情期间（2021年6月起）按照一类事业单位全额保障中傣医院在职在编人员工资及保险；2、受新冠疫情影响，我院被指定为新冠肺炎定点医院，2021年支出定点医院一线医务人员卫生防疫津贴、设备物资购置、定点医院运行保障等专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出201.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于原农场退休人员财政补差工资及增资调资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

  2.卫生健康（类）支出4106.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.50%。主要用于本单位在职在编职工工资薪金支出、社会保障支出以及其它专项业务活动支出，如突发公共卫生事件应急处理、重大公共卫生专项活动支出、工会经费等专项业务活动支出；

  3.住房保障（类）支出37.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于本单位在职在编职工公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市中医傣医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为6.04万元，年初无预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本单位为财政差额拨款事业单位，所以2021年无“三公”经费的核拨，此资金支出为中医傣医医院“120”急救中心经费，主要是用于支付患者转诊、受瑞丽市卫生健康局委托每季度对辖区各乡镇卫生院和社区的中医药健康管理服务进行监督考核及技术指导、医疗保障、疫情拉运物资、配送各个辖区中药液等产生的救护车燃油费、维修维护费、保险费、过桥过路费等。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1.66万元增加4.38万元，增长263.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加4.38万元，增长263.86%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：受疫情影响，2021年3月29日爆发本土新冠肺炎疫情，中傣医院老院区全面关停诊疗业务，全院投入新冠肺炎定点治疗医院开展医疗救治和后勤保障相关工作，中傣医院自2021年3月29日起承担本市及新冠患者中药保障工作，包含配送各个辖区中药液。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于本市及新冠患者中药保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市中医傣医医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为财政差额拨款事业单位，无机关运行经费的核拨。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市中医傣医医院资产总额11488.57万元，其中，流动资产3894.25万元，固定资产2616.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4937.40万元，无形资产40.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2695.74万元，其中固定资产增加1735.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋301.16平方米，账面原值13万元，实现资产使用收入13.42万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	11488.57	3894.25	2616.77	40.81	55.61	794.1	1726.25	0	4937.40	40.15	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

本单位已按照相关规定实行部门绩效自评，详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市中医傣医医院2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    [附件: 2021年瑞丽市中医傣医医院部门决算公开报告20221208043920918]    

      [附件: 附件 2021年瑞丽市中医傣医医院部门决算公开报表20221208043920918]  

   监督索引号53310200436601601111