瑞丽市勐卯镇卫生院2021年部门决算公开

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瑞丽市勐卯镇卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市勐卯镇卫生院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  勐卯镇卫生院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、突发公共卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度以来,我院在市卫健局以及地方党委政府的正确领导和支持下，重点工作为新冠肺炎疫情防控、医疗服务和公卫服务等。2021年受新冠肺炎疫情影响，我院医务人员主要工作为抽调隔离点、核酸采样、疫苗接种等防疫工作。充分调动职工的积极性和主观能动性，发扬职工舍我其谁的奉献精神，团结协作，各项工作落实到人，医院工作秩序正常，医疗门诊业务工作正常开展，积极配合各级部门开展疫情防控工作。全年医院门诊、住院人次数、业务收入和公共卫生服务比上年下降。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市勐卯镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是基层医疗机构事业单位瑞丽市勐卯镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要为防艾专干。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人(工资纳入社保发放)。

 

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2021年度收入合计1375.57万元。其中：财政拨款收入675.06万元，占总收入的49.07%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入580.62万元（含教育收费0万元），占总收入的42.21%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入119.89万元，占总收入的8.72%。上年对比收入增加230.51万元，（其中财政拨款收入减少51.62万元；事业收入增加294.66万元，其他收入减少12.54万元）。主要原因分析：2021年年底财政拨款收入结转结余金额财政局全部收回，冲减指标，财政补助收入减少；本年度受新冠肺炎疫情影响，医疗门诊住院业务收入下降，但核酸收入大幅增加，致使事业收入大幅度增加。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2021年度支出合计1213.87万元。其中：基本支出979.64万元，占总支出的80.7%；项目支出234.23万元，占总支出的19.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加214.66万元，（基本支出较上年增加240.43万元，项目支出较上年减少25.78万元），主要原因分析:2021年支付委托业务费（昆明凯普医学检验公司的核酸检测费）增加，基本支出大幅增加；2021年基本公共卫生资金尚未结算，项目支出减少。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院本院、下设村卫生室等机构正常运转的日常支出979.64万元，与上年对比增加240.43万元。其中：

1. 基本工资、津贴补贴等人员经费支出613.52万元，占基本支出的62.63%，与上年对比增加57.63万元。主要原因是临聘人员工资支出放在“其他工资福利支出”科目，导致人员经费支出增加。

   2、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366.12万元，占基本支出的37.37%。与上年对比增加182.8万元。主要原因为2021年支付委托业务费（昆明凯普医学检验公司的核酸检测费）增加，公用经费大幅增加。

   （二）项目支出情况

   2021年度用于保障瑞丽市勐卯镇卫生院本院、下设村卫生室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.23万元。与上年对比支出减少25.78万元，主要原因分析2021年基本公共卫生资金尚未结算，项目支出减少。2021年拴心留人补助和村医财政补助工资等非财政拨款项目支出33.14万元，项目已实施完成；基本药物制度项目补助经费支出26.42万元，项目已实施完成；公共卫生服务项目补助经费支出174.67万元，项目已实施完成，但基本公共卫生服务项目已预拨资金，未进行年终结算。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   瑞丽市勐卯镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出727.68万元，占本年支出合计的59.95%。与上年对比增加0.69万元，基本持平。主要原因是2021年增加在职人员经费。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.社会保障和就业（类）支出58.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于在职在编人员养老保险和失业保险支出，养老保险支出47.95万元，职业年金支出8.18万元，失业保险支出2.11万元。

     2.卫生健康（类）支出634.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。主要用于在职人员基本工资支出447.47万元，基本药物制度项目支出8.96元，基本公共卫生服务项目支出133.07元，重大公共卫生服务项目支出2.16万元，突发公共卫生事件应急处理项目支出0.15万元，基本医疗保险、生育保险费和大病医疗保险支出27.75万元，公务员医疗补助支出14.05万元，工伤保险支出0.48万元。

     3.住房保障（类）支出35.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出35.35万元。

 

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，无变动；公务接待费支出决算增加0万元，无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元。瑞丽市勐卯镇卫生院为基层医疗卫生事业单位2021年无机关运行经费支出,未安排机关运行经费，较上年也无变化都为0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市勐卯镇卫生院资产总额1219.55万元，其中，流动资产477.75万元，固定资产739.85万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.95万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270.12万元，其中固定资产增加147.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1219.55	477.75	739.85	509.83	49.52	0	180.50	0	0	1.95	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，瑞丽市勐卯镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市勐卯镇卫生院绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

      

 

监督索引号53310200436600701111

 [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2021年部门决算公开表2022110909375437120221209110032119]