瑞丽市户育卫生院2021年度部门决算公开

监督索引号53310200436600201000

瑞丽市户育卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市户育卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市户育卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

 

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，在抗疫的同时，持续发展着我院的各项工作。户育卫生院2021年的数据，门诊人次16173 人，较上年同期（18797 人次）相比下降13.96 %；住院人次0 人，较上年同期（3人次）相比下降100%；医疗收入767000.24元，较上年同期（978542.87元）相比下降 16.5%。

2.加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4.计划免疫

预防接种是有效控制乃至消灭某些传染病的主要手段，随着现代科学技术的发展免疫预防制剂不断有新的产品问世，除计划免疫外，同时开展多种疫苗的预防接种工作，新冠疫苗接种，通过预防接种控制我市传染病发生流行取得了很大社会效益。一类疫苗：卡介苗8人次，脊灰疫苗161人次,百白破140人次，含麻疹组份疫苗:麻腮风80人次，乙肝疫苗69人次，乙脑疫苗30人次，A群流脑疫苗88人次, 甲肝疫苗47人份，A+C群流脑疫苗101人次，白破疫苗36人次。二类疫苗：狂犬疫苗252人份。应急接种：新冠疫苗（Vero细胞）24949针次，新冠疫苗（腺病毒载体）3798针次。计划免疫监测工作：AFP监测：按照AFP监测工作的要求,2021年对15岁以下儿童开展AFP主动监测工作。对AFP实施“零”报告制度。麻疹监测：在监测中未发现病例。乙肝监测：在监测中未发现病例。乙型脑炎及流脑监测： 在监测中未发现病例。流脑监测：在监测中未发现病例。流行性腮腺炎：在监测未发现病例。风疹监测：在监测中未发现病例。为加强疫苗使用的安全性监测，根据《瑞丽市疑似预防接种异常反应监测方案》要求开展监测工作，上半年无疑似预防接种异常反应上报。加强狂犬病危害性及预防知识的宣传力度，增强公众的自我防范意识，使群众在被犬、猫等动物咬伤、抓伤后，能及时采取预防措施，我们采取在免疫门诊外墙上粘贴“被动物咬伤、抓伤请接种狂犬疫苗”字样、医生电话号码。发放“狂犬病预防知识简介”、“狂犬病暴露后处置规范”、“紧急处理远离狂犬病威胁”等宣传材料。疫苗接种：凡被犬、猫等动物咬伤、抓伤者进行接种狂犬疫苗，共接种252人份。2021年4月25日是“全国儿童预防接种日”宣传主题是“接种疫苗，防控疾病，守卫健康，守护一生”。我们精心组织开展了宣传活动，本次活动由卫生院2人职工参加，利用卫生院LED屏幕滚动进行宣传，发放宣传资料10余份。加大督导工作，按照规定每1个月对各个乡镇进行计划免疫督导检查，发现问题及时纠正，督导覆盖面达100%。1-6月共督导6次。培训工作：为提高预防接种单位免疫规划工作人员业务技能，提高扩大国家免疫规划工作的质量，更好的实施国家扩大免疫规划，提高儿童预防接种信息系统工作质量及保证项目顺利开展。我乡计免工作人员及村医都参加了市计划免疫组织开展的培训会议。

5.防艾工作

户育乡艾滋病累计感染269例，累计死亡138例。现应随访117例 ，累计失访12例。（失访原因多为外出打工及劳教，个别长居缅甸不归。）其中接受抗病毒治疗105例，接受美沙酮治疗2例。

6.肺结核

2021年卫生院管理肺结核病人8人，糖尿病筛查1人，在管患者全部规律服药，按规定日期到市医院复查痰涂片，全部录入公卫系统，村医按规定日期定期随访，督促服药，现已有3人结案，还有5人在管。

7.慢性病

根据2021年瑞丽市基本公共卫生服务项目有关任务数及市卫生计生局要求，对我辖区居民的高血压、2型糖尿病、重性精神病等慢性病建立健康档案、随访管理、健康体检、康复指导工作，掌握、发病、死亡和现患情况。高血压患者管理规范 1、是通过开展18岁及以上居民首诊测血压，居民诊疗过程测血压，健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。2、对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对血压控制不良者要求其调整药物或转诊，并对饮食、运动、心理等提供健康指导。截止2021年12月31日，我乡首诊筛查1263人，发现高血压36人，并纳入高血压随访管理36人，我乡管理高血压 518人，规范管理 426人。2型糖尿病患者管理规范 1、是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现糖尿病患者。 2、是对确诊的2型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对血糖控制不良者要求其调整药物或转诊，并对饮食、运动、心理等提供健康指导。 3、是对已经登记管理的2型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。截止2021年12月31日，我院18岁以上首诊血糖筛查共1128人，其中发现糖尿病患者 158人，并纳入糖尿病随访管理8人，我乡管理糖尿病 140人，体检101人，合计规范管理糖尿病 101人。 截止2021年12月我院共管理重症精神病患者54人，并按照相关管理规范督促各村医按时完成了重症精神病患者的随访工作，并要求下一步完善重症精神病患者的体检工作及重症精神病患者享受国家相关政策的宣传。服药人数为：16人，2021年严重精神障碍患者住院3人，死亡1人，转出1人。我乡65岁及以上常住居民494人，连年累计管理额人数为474人。存在的问题：1、存在上报数-管理数-档案数不一致；2、加强重症精神病的减免政策的知晓率。需改进意见：1、各村卫生室应对慢性病管理项目进一步提高认识，加大宣传力度，提高大众人群对慢性病管理项目知识的知晓率。2、各村卫生室要对管理对象按照规范进行管理并按要求的时间及程序开展体检随访工作。

规范整理今年老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的档案、随访表、体检表、录入并严格按要求归档，确保从台账找到档案，从患者找到档案，各项档案内容完整，有联系方式。

8.卫生监督

加强对卫生监督协管工作的领导，将卫生监督协管工作列入工作日程，举行专题工作会议1次，研究决定相关事项完全落实。成立由院长为组长、公共卫生科为成员的工作领导小组，全面落实了责任制。安排协管员、信息员，负责协管及相关信息报告工作。加大卫生监督协管工作力度，将卫生监督协管工作列入工作日程，定期开展针对公共卫生场所，学校、托幼机构，医疗单位、个体诊所、村卫生所的卫生监督协管巡查工作，全年共出动卫生监督协管人员21人次，累计对12个公共场所的卫生监督、职业病防治等开展巡查33次、4个医疗机构及村卫生所开展了传染病防治，医疗质量、门诊制度的执行巡查12次，对4所学校托幼机构的传染病防治、健康教育、饮用水安全、食品卫生共开展了13次巡查，所有巡查都有记录并留有文字档案存档以备查验结合户育街道实际问题制定实施方案，对本辖区安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展专项整治行为，加大对卫生的宣传和督察力度，并积极配合县级相关部门开展巡查和检查。

9.中医

2021年中医儿童服务209人，344次，老年人服务138人。因疫情影响，宣传力度工作不够，部分人对中医认识不够，今年的工作难以开展，老年人中医完成率没有去年好，，虽然我们工作取得了一定的成绩，但也存在一些不足。2022年我们有以下工作安排：改善服务态度，树立以病人为中心，为病人提供优质服务的理念，对待病人要热情，态度和蔼礼貌服务。加强政治学习和业务学习，积极参加院内外的各种学术活动，向有经验的老中医学习，使我们的医疗水平不断提高，加强社会信任度和就医安全感。大力宣传营造氛围，要改善服务，打造品牌科室。在2021年的基础上积极创新，开展新技术和新方法。让病人方便一点，尽量满足病人的基本要求，提供便捷服务。为病人多讲解，多指导，多宣讲，多沟通，主动做好健康教育。

10.健康教育

我院及4个村卫生室共设置健康教育宣传栏6处，定期更换宣传栏内容，全年来共更新36期，向辖区居民发放各种宣传资料2712余份，同时在医院门诊大厅配置宣传架，宣传资料内容具有针对性、科学性、实用性、通俗性、趣味性为一体。大力宣传居民均等化服务的健康教育知识，提倡广大居民自觉养成良好的卫生习惯。利用各种形式，多渠道、全方位的开展健康教育宣传活动。在结核病防治日、世界卫生日、世界无烟日等特殊节日组织医务人员进村入户举行健康教育知识讲座宣传活动，免费测量血压260人次。对门诊患者、0-6岁儿童、孕产妇及各类人群免费发放各种针对性的健康教育处方。同时我们通过门诊宣传、电话回访等形式给患者及家属开健康教育处方、散发宣传资料，为了促进居民健康水平，普及了健康教育素养66条基本知识和技能，进一步提高辖区居民健康素养综合水平，虽然有抗疫任务，但我们全年来完成了医院健康教育知识讲座2期，咨询活动2期，卫生室知识讲座11期，接受教育人群626人次。为了更好的做好健康教育工作，医院利用例会期间对各村卫生室人员进行了健康教育理论知识培训，并定期指导工作。还对我们辖区幼儿园、小学师生人群开展了健康教育知识指导，普及健康素养基本知识与技能，预防手足口病，珍爱生命，遏制艾滋，以及新冠防疫情护措施等健康教育宣传。活动中我们的医务人员向师生讲解什么是新型冠状病毒、什么是新冠肺炎、新冠肺炎患者的临床表现、新冠病毒的传播途径等相关知识。向师生宣传要正确认识和了解新冠肺炎，并科学有效的做好防控措施。勤洗手，尽量减少外出、不聚会、外出佩戴口罩，做到保持环境清洁和通风等。通过讲座，使瑞丽市户育乡户育小学师生重新认识和了解了新冠肺炎，以及如何加强各项防控防护措施，教导学生回到家也向家长宣传相关知识，以达到使我乡及更多人民群众积极参与新冠肺炎防控活动中来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市户育卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：瑞丽市户育卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育卫生院2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育卫生院2021年度收入合计489.51万元。其中：财政拨款收入342.59万元，占总收入的69.99%；上级补助收入0万元；事业收入86.74万元（含教育收费0万元），占总收入的17.72%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入60.18万元，占总收入的12.29%。与上年对比增加15.7万元，增长3.31%，主要原因分析增加工资福利支出、基药补助、负压救护车专项经费。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育卫生院2021年度支出合计473.87万元。其中：基本支出377.22万元，占总支出的79.6%；项目支出96.65万元，占总支出的20.4%。与上年对比增加32.65万元，增长7.4%，主要原因分析2021年增加负压救护车专项经费、慢性病管理中心建设专项资金的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障瑞丽市户育卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出377.22万元。与上年对比减少4.05万元，下降1.06%，主要原因分析由于受疫情影响事业收入减少，运转支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出301.61万元，占基本支出的79.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.6万元，占基本支出的20.04%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障瑞丽市户育卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.65万元。与上年对比增加36.7万元，增长61.22%，主要原因分析增加招录人员就业安置费、增加慢性病管理中心建设专项资金、增加负压救护车专项经费。具体项目开支及开展工作情况：

1.防治艾滋病工作市级补助资金4.56万元，主要用于开展防艾工作的办公费、差旅费、劳务费支出。

2.基本药物制度中央补助资金-基层医疗卫生机构基药补助支出14.4万元，主要用于村医工作福利支出。

3.基本公共卫生服务中央和省级补助资金-基本公共卫生支出37.75万元，主要用于村医工资支出、辆运行费支出、差旅费支出、办公费支出等。

4.慢性病管理中心建设支出6.88万元，主要用于设备购置，慢病中心房屋改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户与卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出364.42万元，占本年支出合计的76.9%。与上年对比增加61.06万元，增长20.13%，主要原因分析：增加工资福利支出、增加负压救护车专项经费、增加慢性病管理中心建设专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出27.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于在职人员养老保险支出及生育保险支出；

  2.卫生健康（类）支出317.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.2%。主要用于支付在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴；支付部门医疗卫生发展运行所需各项费用；开展基本公共卫生服务支付村医基本公共卫生服务劳务费等；  

  3.住房保障（类）支出19.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于在职人员住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市户育卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为12.81万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为12.81万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年由于新冠肺炎疫情影响为配合转运患者隔离购买护压车一台用于新冠患者转运隔离。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加12.68万元，增长9753.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.68万元，增长9753.85%；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年由于新冠肺炎疫情影响为配合转运患者隔离购买护压车一台用于新冠患者转运隔离。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.81万元。其中：

公务用车购置支出12.70万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因用于疫情防控转运隔离人员。

公务用车运行维护支出0.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院急救、转诊患者、公共卫生服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因分析我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，瑞丽市户育卫生院资产总额518.52万元，其中，流动资产163.68万元，固定资产352.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.89万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22.13万元，其中流动资产增加34.36万元，固定资产减少11.98万元，无形资产减少0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	518.52	163.68	352.95	307.17	7.33		38.45			1.89
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评2个，评价金额89.09万元。其中：评价结果为优的2个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市户育卫生院2021年没有政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款支出。故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。       

监督索引号53310200436600201111

       [附件: 户育卫生院2021年决算公开表]