瑞丽市卫生健康局2023年预算公开

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瑞丽市卫生健康局2023年预算公开目录 

  

第一部分 瑞丽市卫生健康局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、市对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 瑞丽市卫生健康局2023年部门预算表 

一、部门财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、部门基本支出预算表 

八、部门项目支出预算表 

九、部门项目绩效目标表 

十、政府性基金预算支出预算表 

十一、部门政府采购预算表 

十二、政府购买服务预算表 

十三、市对下转移支付预算表 

十四、市对下转移支付绩效目标表 

十五、新增资产配置表 

十六、上级补助项目支出预算表 

十七、部门项目中期规划预算表 

  

  

瑞丽市卫生健康局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

1.贯彻执行国家、省州有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策。优化区域卫生计生服务资源配置，科学编制区域卫生计生以及中医药发展规划，指导乡(镇)、区卫生计生规划的编制和实施。协助推进医药卫生体制改革。 

2.制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案, 做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的处置、医疗卫生救援。按程序报告法定传染病信息、突发公共卫生事件应急处置信息。承担瑞丽市爱国卫生运动委员会的具体工作。 

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测和评估工作。 

4.拟订并组织实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。 

5.贯彻执行各级医疗机构和医疗服务行业管理办法并组织、监督实施。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及用血机构管理的规范、标准。会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，贯彻执行药物采购、配送、使用的政策措施。 

7.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。 

8.贯彻落实国家、省、州计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。 

9.组织实施、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。 

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务均等化工作机制。 

11.织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师、专科医师和计划生育技术服务规范化培训制度。参与制定医学教育发展规划，协同开展院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。 

12.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。落实计划生育一票否决制。 

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与全市人口基础信息库建设。 

14.承担市人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责组织协调、指导、监督、考核防艾委成员单位对防治艾滋病的宣传教育、行为干预、关怀救助等工作，控制艾滋病的传播和蔓延。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、爱国卫生运动委员会办公室、体制改革与医政药政股、疾病预防与职业健康股（卫生应急办）、法规监督管理股、人口监测与家庭发展股、基层和规划信息化股、妇幼健康股、中医管理股、防治艾滋病股、健康产业发展与老龄健康股。 

所属单位16个，分别是： 

1.瑞丽市人民医院 

2.瑞丽市中医傣医医院 

3.瑞丽市疾病预防控制中心 

4.瑞丽市妇幼保健院 

5.瑞丽市畹町人民医院 

6.瑞丽市卫生监督大队 

7.瑞丽市弄岛镇中心卫生院 

8.瑞丽市勐卯镇卫生院 

9.瑞丽市户育乡卫生院 

10.瑞丽市勐秀乡卫生院 

11.瑞丽市姐相卫生院 

12.瑞丽市畹町经济开发区芒棒卫生院 

13.瑞丽市勐卯社区卫生服务中心 

14.瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心 

15.瑞丽市畹町经济开发区社区卫生服务中心 

16.瑞丽市畹町经济开发区疾病预防控制和计划生育妇幼保健中心 

（三）重点工作概述 

1.笃力行业党建，不断增强卫生健康治理能力。2.着力精准施策，慎始如终抓好疫情防控工作。3.合理健康保障，统筹抓好健康瑞丽建设。4.倾力难题破解，持续深化医药卫生体制改革。5.聚力补短强弱，加快推进医疗卫生资源提质扩容。6.鼎力传承创新，加快提升中医药服务能力和水平。7坚持动态管理，推动健康扶贫同乡村振兴有效衔接。8.扎实推进其他各项工作。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2023年部门预算单位共17个。其中：财政全额供给单位14个、差额供给单位3个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位12个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制813名，其中：行政编制19名，工勤人员编制2名，事业编制792名。在职实有818人，其中：财政全额保障403人，财政差额补助415人。财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员438人，其中： 离休 0人，退休438人。 

车辆编制49辆，实有车辆61辆。 实有车辆比编制车辆多12辆，为医疗机构救护车10辆，轿车1辆，集装箱运输车1辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2023年部门财务总收入432489902.78元，其中：一般公共预算118254761.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入293263773.57元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款3508826.2元，其他收入17462541.46元。 

与上年对比增加41968531.02元，增长10.75%，主要原因是2023年医疗单位事业收入及其他收入预算较上年度增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2023年部门财政拨款收入118254761.55元，其中:本年收入118254761.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款118254761.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

与上年对比减少135695226.99元，下降53.43%，主要原因是2023年部门财政拨款预算收入无上年结转结余一般公共预算资金。 

四、预算单位支出情况 

2023年部门预算总支出432489902.78元。财政拨款安排支出118254761.55元，其中：基本支出108229331.15元，与上年对比减少5181910.49元，下降4.57%，主要原因是2023年部门预算基本支出无上年结转结余一般公共预算资金、基本支出与上年对比少了预计增人增资以及三保支出由基本支出预算变更为项目支出预算；项目支出10025430.4元，与上年对比减少6451808.22元，下降39.16%，主要原因是2023年部门预算项目支出无上年结转结余一般公共预算资金。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

1.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出16800元，主要用于行政退休人员公用经费支出。 

2.功能科目2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出2209459.32元，主要用于财政补差退休人员工资、事业退休人员公用经费支出。 

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”6931608.8元，主要用于在职人员基本养老保险费单位缴纳部分的支出。 

4.功能科目2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”721364.48元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。 

5.功能科目2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出33767元，主要用于保障遗属人员生活补助的支出。 

6.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”281800.92元，主要用于工勤、事业人员失业保险费单位缴纳部分的支出。 

7.功能科目2100101“卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行”7579678.8元，主要用于保障行政单位在职人员工资、临聘人员工资、保险以及机构正常运转开支。 

8.功能科目2100199“卫生健康支出—卫生健康管理事务— 其他卫生健康管理事务支出”340000元，主要用于开展创卫及爱卫工作支出。 

9.功能科目2100201“卫生健康支出—公立医院—综合医院”22404584.12元，主要用于公立医院在职人员工资支出。 

10.功能科目2100202“卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院”6110843.58元，主要用于中医傣医医院在职人员工资支出。 

11.功能科目2100299“卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出”149200元，主要用于保障公立医院运转开支（取消药品加成补助、县级公立医院120急救工作经费）。 

12.功能科目2100301“卫生健康支出—基层医疗卫生机构——城市社区卫生机构”4334868元，主要用于保障城市社区卫生机构在职人员工资、财政供养临聘人员工资以及保险支出。 

13.功能科目2100302“卫生健康支出—基层医疗卫生机构——乡镇卫生院”25505399.02元，主要用于保障乡镇卫生院在职人员工资、财政供养临聘人员工资以及保险支出。    

14.功能科目2100399“卫生健康支出—基层医疗卫生机构——其他基层医疗卫生机构支出”710400元，主要用于基层医疗卫生机构乡村医生补助、基本药物制度项目的支出。 

15.功能科目2100401“卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构”支出13598247.96元，主要用于保障疾病预防控制机构人员工资以及机构正常运转支出。 

16.功能科目2100402“卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构”支出150000元，主要用于保障卫生监督机构非税执收成本专项经费支出。 

17.功能科目2100403“卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构”支出8215634.3元，主要用于保障妇幼保健机构在职人员工资、财政供养临聘人员工资以及保险支出。    

18.功能科目2100408“卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务”支出543900元，主要用于开展基本公共卫生服务工作支出。 

19.功能科目2100409“卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务”支出930600元，主要用于开展防治艾滋病专项工作支出。 

20.功能科目2100410“卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理”支出514738.4元，主要用于突发公共卫生工作的支出。 

21.功能科目2100499“卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出”55000元，主要用于卫生人才培养、边境传染病联防联控专项工作支出。 

22.功能科目2100699“卫生健康支出—中医药—其他中医药支出”35000元，主要用于中医药发展经费支出。 

23.功能科目2100799“卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”994925元，主要用于计划生育奖励扶助制度、计生系列意外伤害保险、一次性生育补贴经费、婴幼儿意外伤害险参保补贴、育儿补助、计生宣传员、流动专干解聘补助、独生子女保健费支出。 

24.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出416973.17元，主要用于医疗、大病补充保险单位缴纳部分支出。 

25.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出5794644.65元，主要用于事业人员医疗、大病补充保险单位缴纳部分支出。 

26.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出3647583.68元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分支出。 

27.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”476788.55元，主要用于工伤、生育保险单位缴纳部分支出。 

28.功能科目2101601“卫生健康支出—老龄卫生健康事务——老龄卫生健康事务”282000元，主要用于农村老年人活动、老年人意外伤害保险费补助、老龄工作经费支出。 

29.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出5268951.8元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出。 

五、市对下专项转移支付情况 

瑞丽市卫生健康局无市对下专项转移支付情况。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目60个，政府采购预算总额35431985元，其中：政府采购货物预算25431985元、政府采购服务预算10000000元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

瑞丽市卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275000元，较上年减少87400元，下降24.12%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

瑞丽市卫生健康局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

瑞丽市卫生健康局2023年公务接待费预算为115000元，较上年增加28300元，增长32.64%，国内公务接待批次为54次，共计接待655人次。 

增加原因：2023年各级各部门的检查、督导、调研业务较以前年度疫情防控期间预计有所提高。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

瑞丽市卫生健康局2023年公务用车购置及运行维护费为160000元，较上年减少115700元，下降41.97%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费160000元，较上年减少115700元，下降41.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为61辆。 

减少的原因：扎实开展厉行节约，加之公车改制后，公车租赁平台使用率增加，公务用车运行维护费也相应减少。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

基本公共卫生服务项目绩效目标 

目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。 

目标2：全省适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率≥50%，孕前优生健康检查率≥80%，农村妇女增补叶酸服用率≥90%，营养包发放任务完成率≥80%，地中海贫血筛查任务完成率≥80%，地中海贫血基因检测率≥80%，新生儿遗传代谢病性疾病筛查率≥98%，新生儿听力筛查率≥96%，孕妇产前筛查率≥80%，孕产妇死亡率≤12.5/10万，婴儿死亡率≤4.5‰。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。 

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。 

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

瑞丽市卫生健康局2023年机关运行经费安排1583290.8元，与上年对比减少1020492.2元，主要原因是2023年部门预算中的艾滋病防治项目、基本公共卫生服务项目、计划生育奖励扶助制度项目由上年度的基本支出预算变更为项目支出预算。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，市卫生健康局部门资产总额987058746.61元，其中，流动资产625480659.26元，固定资产199596349.35元，对外投资及有价证券657344.21元，在建工程158841667.05元，无形资产2482726.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加48551969.83元，其中固定资产减少25610775.91元。处置房屋建筑物36平方米，账面原值90259.58元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产169项，账面原值1253704.40元，实现资产处置收入0元；资产使用收入160000元，其中出租资产295.16平方米，资产出租收入160000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

  

  

监督索引号53310200436600111 

 

     [附件: 瑞丽市卫生健康局2023年部门预算公开表]