瑞丽市勐秀乡卫生院2023年预算公开

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瑞丽市勐秀乡卫生院2023年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市勐秀乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市勐秀乡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

 

（二）机构设置情况

瑞丽市勐秀乡卫生院共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。内设科室包含各职能科室如门诊部、住院部、中医室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、艾滋病办公室、院办公室、财务室等。本部门为乡镇卫生院，下辖7个村卫生室（勐秀村、小街村、等扎村、户瓦村、勐典村、户兰村、南京里村）。

（三）重点工作概述

1.提供基本医疗服务 ：

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

2.提供公共卫生服务:

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5） 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（10）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。  

3.承担公共卫生管理:

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.开展新冠肺炎疫情防控工作，按上级部门要求对辖区流动人口进行流行病学调查；高速路口、口岸、隔离酒店进行体温监测；院内增设了发热门诊和预检分诊工作站，制定工作流程，安排相关科室人员做好筛查工作，加强病区日常管理，严肃工作纪律；全院职工取消休假，坚守岗位，服从安排，认真执行疫情防控期间各项法律法规和防控政策。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人(经费纳入社保管理）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况、

2023年部门财务总收入6485414.20元，其中：一般公共预算2688197.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3396988.46元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款400228.25元，其他收入0元。

与上年对比部门财务收入减少769285.80元，下降10.60%；主要原因分析：本年度事业收入及非同级财政拨款收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2688197.49元，其中:本年收入2688197.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2688197.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加97197.49元，增长3.75%，主要原因分析：主要原因是本年预算新增人员2人，在职人员调资，住房公积金、社会保险费缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6485414.203元。财政拨款安排支出 2688197.49元，其中：基本支出2604197.49元，与上年对比增加13197.49元，增长5.05%，主要原因是本年人员数比上年增加了2人，在职人员调资，相应的人员经费增加；项目支出84000.00元，与上年对比增加84000.00元，主要原因是本年将卫技人才的拴薪留人和生活补助经费纳入项目申报，上年没有申报项目。单位资金安排支出3797216.71元，其中：事业收入预算支出3396988.46元；非财政拨款预算支400228.25元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出224869.76元，主要用于保障行政事业单位人员基本养老保险缴费开支;

2.功能科目“2089999”社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出缴费支出9838.05元，主要用于保障行政事业单位人员主要用于失业保险费。

3.功能科目“2100302”卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院2078448.00元，主要用于保障事业单位人员工资及机构正常运转开支。

4.功能科目2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗131083.80元，主要用于保障行政事业单位人员大病补充保险和事业医疗保险开支。

5.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61251.20元，主要用于保障行政事业单位人员公务员医疗补助开支。

6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14054.36元，主要用于保障行政事业单位人员工伤保险和生育保险开支。

7.功能科目2210201住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金168652.32元，主要用于保障行政事业单位人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐秀乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。但无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算的原因主要是本部门为医疗二级预算单位，公务用车运行所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算。公务用车购置及运行维护费较上年无变动。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

本部门2023年预算项目重点主要有基本公共卫生服务项目，项目的总体目标是按照国家、省、州、市的项目实施方案的要求，开展服务项目。以提高基层医疗服务水平，推动基层医疗机构服务方式从被动服务向主动服务转变，保障城乡居民逐步获得均等化的公共卫生服务，主要健康危险因素得到有效控制，辖区城乡居民健康水平得到进一步提高，提升群众满意度。

 

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    瑞丽市勐秀乡卫生院卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化，主要原因是本部门为基层医疗卫生事业单位，2023年无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

    2022年12月31日，瑞丽市勐秀乡卫生院资产总额为8,274,935.61元，其中，流动资产：2798579.05固定资产（净值）5,451,154.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产（土地名义价值）25202.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加223998.08元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310200436600800111

 [附件: 瑞丽市勐秀乡卫生院2023年部门预算公开表20240104051549413]