瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年度部门决算

监督索引号53310200436600901000

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市弄岛镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市弄岛镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市弄岛镇中心卫生院是基层医疗卫生机构，属于二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。单位主要职责：（1）以为人民身体健康提供医疗与预防保健服务为宗旨、开展医疗、常见病与多发病护理、预防保健、初级卫生保健与计划服务及公共卫生服务。（2）完成乡镇的常见病、多发病的门诊、住院治疗任完、进行急、重、危病人的维持生命体征的救护并组织转诊。（3）向群众普及急救知识与技术，院内医护人员必须牚握有诳的徒手心肺复苏技术。（4）做好本乡镇的疾病预防控制工作，在市疾病预防控制中心的指导下，做好传染病、慢性病、地主病等疾病预防控制工作、降低传染病的发病率。（5）做好妇幼保健工作、降低婴幼儿死亡率、避免孕妇死亡的发生。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年我单位医疗卫生方面：不断提高医疗质量、严格医疗质量管理、全面提升医疗服务质量、根据年初既定计划着重从核心制度着实、病安乡质量管理与科室自身建设三个方面不断深入；继续加强病情防控工作，筑牢疫情防控防线；加强中医科室建设、突出中医特色、不断提升我院中医服务能力、建设为特色科室；继续做好疫苗接种工作；统一思想，积极推进紧密型医共体建设，以医共体建设为中心、加强卫生院人才队伍建设培养，不断提升服务能力；规范综合管理、提高工作服务效率；规范医保资金管理，合理使用医保资金；加强临床路径和病种管理、规范诊疗。在公共卫生方面：严格实施卫生院管理一体化村卫生室，统一标准、定期督查、充分发挥管理基层医疗卫生机构职能职责，扎实做好公共卫生服务、有力保证了各项公共卫生服务顺利开展；健康档案管理，逐步完善全镇居民健康档案信息。以妇女、儿童、老年人、慢性病人。重性精神病患者、建档立卡户等人群为重点、为常住人口建立统一、规范居民健康档案；开展各类疾病预防控制管理；重点人群分健康管理服务、结核病人健康管理、HIV健康管理、老年人健康管理、为65岁以上老年人提供健康体检；加大公共卫生领域监管力度、加强日常监督检查和巡查、以医疗废物、疫情防控为重点内容开展了医疗卫生机构专项检查，完成医疗机构监管全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：院办公室、党办室、财务室、口腔科、中医科、医技科、收费室、药剂科、门诊部、住院部。所属单位1个。分别是：

1.瑞丽市弄岛镇中心卫生院。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;2022年无预算内“三公经费”拨款及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年度收入合计8,500,068元。其中：财政拨款收入5,922,811元，占总收入的69.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,301,979元（含教育收费0元），占总收入的27.08%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入275,278元，占总收入的3.24%。与上年相比，收入合计减少1,823,539元，下降17.66%。其中：财政拨款收入增加198,597元，增长3.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少933,884元，下降28.86%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,088,252元，下降79.81%。主要原因是：受疫情影响，业务收入下降；上级拨款转财政拨款；非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年度支出合计10,046,009元。其中：基本支出9,663,662元，占总支出的96.19%；项目支出382,348元，占总支出的3.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加615,127元，增长6.52%。其中：基本支出增加1,155,592元，增长13.58%；项目支出减少540,466元，下降58.57%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度增加疫情临聘人员费用；基本公共卫生服务项目指标未完成故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市弄岛镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,663,662元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,314,950元，占基本支出的55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,348,711元，占基本支出的45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市弄岛镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出382,348元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展情况是基本公共卫生服务项目2022年支出322,262元；新冠疫情防控补助资金支出60,086元,主要原因是基本公共卫生服务项目和新冠疫情防控人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出5,922,811元，占本年支出合计的58.96%。与上年相比减少156,303元，下降2.57%，主要原因是我单位本年度受疫情影响，基本公共卫生服务、基药补助等项目未按规定完成，从而一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出503，306元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于行政事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出5,115,691元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.37%。主要用于人员工资福利支出、开展基本公共卫生项目、突发公共卫生事件应急处理项目、实施基本药物补助等支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出303，813元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无项支出。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项目支出

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项目支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市弄岛镇中心卫生院资产总额21,042,504元，其中，流动资产6,241,327元，固定资产14,798,674元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,503元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,252,655元，其中固定资产增加376,198元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表.

五、其他重要事项情况说明

GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

GK10“三公”经费，行政参公单位机关运行经费情况表

以上三表无数据，公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、在基本支出之外发生的各项支出、

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产、包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等、按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上、使用期限在一年以上、并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资的、包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等、按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设不在此科目反映。

监督索引号53310200436600901111

 [附件: 瑞丽市弄岛镇中心卫生院部门2022年部门决算公开表]