瑞丽市妇幼保健院2022年部门决算公开说明及报表

监督索引号53310200436600101000

瑞丽市妇幼保健院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

（二）2022年度重点工作任务概述

以指导、参与乡村两级妇女儿童保健工作为重点，开展药具发放、孕前优生、免费婚前医学检查、地中海贫血筛查、新生儿疾病筛查、艾滋病、梅毒和乙肝“母婴传播”阻断及公共卫生均等化服务工作，努力提高农村住院分娩率，降低孕产妇及5岁以下儿童死亡率；院内主要开展妇女儿童疾病诊治、剖宫产、卵巢囊肿摘除、宫外孕手术、顺产接生、难产接生等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：产科、儿科、中医科、内科、影像科、检验科、药剂科、口腔科、党办、院办、财务科、公卫科、总务科、护理部、医务科、医学装备科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.瑞丽市妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市妇幼保健院2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆，其中一辆救护车无编制、无落户原因为：卫健局划拨至我单位，因资金使用问题无法办理编制、落户。

 

第二部分 2022年度部门决算表

 

（详见附件）

注：1、本部门2022年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入、支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；2、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市妇幼保健院2022年度收入合计60,439,487.83元。其中：财政拨款收入39,317,055.85元，占总收入的65.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入20,970,250.18元（含教育收费0元），占总收入的34.7%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入152,181.8元，占总收入的0.25%。与上年相比，收入合计增加28,788,727.09元，增长90.96%。其中：财政拨款收入增加24,487,552.16元，增长165.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加4,742,422.13元，增长29.22%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少441,247.2元，下降74.36%。主要原因是：财政下拨专项债券27,000,000元，用于迁建项目二期工程建设；单位事业收入较上年有所增加，故2022年总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市妇幼保健院2022年度支出合计62,896,634.72元。其中：基本支出31,685,023.43元，占总支出的50.38%；项目支出31,211,611.29元，占总支出的49.62%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少27,305.69元，下降0.04%。其中：基本支出增加7,523,522.78元，增长31.14%；项目支出减少7,550,828.47元，下降19.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出比上年增加主要原因是：单位工资福利支出较上年增加，商品服务支出较上年增加。项目支出比上年减少主要原因是：单位迁建项目工程款2022年支付资金小于2021年支付资金；2022年疫情防控资金较2021年有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,685,023.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,480,478.14元，占基本支出的55.17％；办公费、印刷费、水电费、专用设备、委托业务费、办公设备购置、医用耗材、药品采购等公用经费14,204,545.29元，占基本支出的44.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,211,611.29元。其中：基本建设类项目支出27,093,420元。具体项目开支及开展工作情况：公立医院支出748,474.31元，主要用于单位人才培养，专用、通用设备购买，迁建项目工程款支付；公共卫生支出3,369,716.98元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、迁建项目工程款、疫情防控相关工作支出等；其他支出27,000,000元，主要用于迁建项目工程款支付；抗疫特别国债安排的支出93,420元，主要用于迁建项目工程款支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出12,223,635.85元，占本年支出合计的19.43%。与上年相比减少2,930,086.81元，下降19.34%，主要原因：基本支出较上年减少主要原因是2021年支付了单位去世职工抚恤金，2022年无此项支出；项目支出较上年减少主要原因是2022年疫情资金大幅减少，迁建项目一期建设财政拨款资金2021年已全部支付，2022年无迁建项目一期建设财政资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出996,763.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于职工养老保险、职业年金及其他社会保障就业支出。

9.卫生健康（类）支出10,579,856.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于职工工资及其他一些保险，基本公共卫生服务和重大公共卫生服务，公立医院改革项目等支出，保障单位正常运转，更好为对象提供服务。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出647,015元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位一般公共预算财政基本支出无“三公”经费预算，故无相关支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少127,645元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少127,000元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少645元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是：1、2021年我单位公卫科为开展项目工作，产生了6,000元的公务用车运行费；2、为保障疫情防控转运病人及核酸标本等工作，卫健局统一采购了救护车，127,000元为我单位预付救护车购置款。2022年没有相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市妇幼保健院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,与上年持平，无变化。无主要原因。无部门机关运行经费主要使用相关情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市妇幼保健院资产总额140,241,764.08元，其中，流动资产17,395,442.52元，固定资产37,677,726.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程84,472,895.05元，无形资产695,700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,654,956.15元，其中固定资产增加2,718,182.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,037,952.56元，其中：政府采购货物支出16,037,952.56元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16,037,952.56元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）2022年安排政府性基金支出27,093,420元，主要用于支付迁建项目二期在建工程支出27,093,420元。2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2022年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入、支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

（二）公开报告和公开表中的资产数据均为原值。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

监督索引号53310200436600101111

   [附件: 瑞丽市妇幼保健院2022年部门决算公开表20231012035449910]