瑞丽市户育卫生院2022年度部门决算

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瑞丽市户育卫生院2022年度部门决算

目录

 

第一部分  瑞丽市户育卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  瑞丽市户育卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强业务学习，提高业务水平，业务量不断提高今年，我院克服人手少，设备简陋的困难，全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，在抗疫的同时，持续发展着我院的各项工作。

2.加强医疗质量管理，服务水平稳步提升继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

4.加强计划免疫管理，预防接种是有效控制乃至消灭某些传染病的主要手段，随着现代科学技术的发展免疫预防制剂不断有新的产品问世，除计划免疫外，同时开展多种疫苗的预防接种工作，新冠疫苗接种，通过预防接种控制我市传染病发生流行取得了很大社会效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：临床科（含住院部和门诊部）、公共卫生科、中医科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市户育卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市户育卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

瑞丽市户育卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。瑞丽市户育卫生院无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。瑞丽市户育卫生院无国有资本经营收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育卫生院2022年度收入合计4,977,196.44元。其中：财政拨款收入3,607,031.62元，占总收入的72.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,202,299.82元（含教育收费0.00元），占总收入的24.16%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入167,865.00元，占总收入的3.37%。与上年相比，收入合计增加82,066.89元，增长1.68%，主要原因是基药补助、负压救护车专项经费方面收入增加。其中：财政拨款收入增加181,112.43元，增长5.29%，主要原因是在职人员工资福利增加；上级补助收入增长0.00元，与上年持平，无变化；事业收入增加334,851.46元，增长38.60%，门诊收入增加；经营收入增长0.00元，与上年持平，无变化；附属单位上缴收入增长0.00元，与上年持平，无变化；其他收入减少433,897.00元，下降72.10%，主要原因是收到其他部门拨入的经费减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育卫生院2022年度支出合计4,867,766.29元。其中：基本支出3,981,136.82元，占总支出的81.79%；项目支出886,629.47元，占总支出的18.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加129,090.95元，增长2.72%，主要原因是新招录人员就业安置费、慢性病管理中心建设专项资金、负压救护车专项经费等方面支出增加。其中：基本支出增加208,974.17元，增长5.54%，主要原因是新招录人员就业安置费、负压救护车专项经费、办公费等方面的支出增加；项目支出减少79,883.22元，下降8.27%，主要原因是疫情方面的支出减少；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平，无变化；经营支出增加0.00元，与上年持平，无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市户育卫生院机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,981,136.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,122,254.81元，占基本支出的78.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费858,882.01元，占基本支出的21.57％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市户育卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出886,629.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.基层医疗卫生机构发生的村医补助、家庭医生签约补助、基药补助等项目支出327,737.61元，用于村医和家庭医生的补助。

2.公共卫生服务方面发生的基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等项目支出545,391.86元，用于疫情防控、心脑血管病、艾滋病等工作。

3.其他卫生健康支出方面发生的拴心留人补助项目支出13,500.00元，用于基层医生拴心留人的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市户育卫生2022年度一般公共预算财政拨款支出3,607,031.62元，占本年支出合计的74.10%。与上年相比减少37,154.52元，下降1.02%，主要原因是疫情防控方面的支出使用一般公共预算财政拨款资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出292,697.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出3,121,887.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于在职在岗人员基本工资、绩效、津贴补贴、医疗卫生发展运行所需各项费用、开展基本公共卫生服务支付村医基本公共卫生服务劳务费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出192,447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市户育卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位属于二级预算单位，不占用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00元，与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平，无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市户育卫生院2022年机关运行经费支出为0.00元，与上年持平，无变化。我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市户育卫生院资产总额8,342,402.95元，其中，流动资产2,363,277.37元，固定资产5,953,924.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25,201.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,121,450.20元，其中固定资产增加394,927.44元，主要原因是流动资产中的货币资金增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，瑞丽市户育卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市户育卫生院2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

九、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 

监督索引号53310200436600201111

 

 [附件: 瑞丽市户育卫生院2022年度部门决算表]