瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2022年部门决算

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瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

以维护当地居民健康为中心，综合提供基本医疗和公共卫生等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务；承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。实施疾病预防、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；承担常见病多发病的门诊和住院治疗、开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供病人转诊服务等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.本单位2022年在上级部门的指导下积极开展社区工作以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人、低收入居民为重点，开展融医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”的综合基层卫生服务。积极了解和掌握社区人口基本信息、居民健康状况和卫生需求，建立社区居民健康档案，积极做好档案的归档和动态管理，加强老年人健康保健知识宣教。配合开展老年人健康体检等，服务能力增强，服务水平大幅提高。不断提高医院服务质量和服务水平，加强卫生技术人员业务素质培训，提升中心能力建设。

2.我单位按质按量完成市卫健局下达的2022年各项卫生工作责任目标，积极参与抗击疫情工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心共设置5个内设机构，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设机构包含各职能科室如门诊室、中医理疗室、儿童保健室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、健康小屋、艾滋病咨询室、老年人管理室、办公室、财务室等，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。其他人员8人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

    本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2022年度收入合计1,909,559元。其中：财政拨款收入1,687,258.12元，占总收入的88.36%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入186,033.38元（含教育收费0元），占总收入的9.74%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入36,267.5元，占总收入的1.9%。与上年相比，收入合计减少1,868,059.36元，下降49.45%。其中：财政拨款收入减少64,628.28元，下降3.69%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少1,580,564.38元，下降89.47%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少222,866.7元，下降86%。主要原因是：事业收入减少主要因为因疫情原因核酸检测及事业收入减少；其他收入减少是主管部门转拨的非财政拨款收入减少，由财政直接拨付到单位；财政拨款减少为相关项目财政拨款经费减少。

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2022年度支出合计2,245,481.93元。其中：基本支出2,165,846.83元，占总支出的96.45%；项目支出79,635.1元，占总支出的3.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少941,717.26元，下降29.55%。其中：基本支出减少585,965.8元，下降21.29%；项目支出减少355,751.46元，下降81.71%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出减少是公用经费支出减少；项目支出减少为相关项目经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,165,846.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,775,248.59元，占基本支出的81.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390,598.24元，占基本支出的18.03％。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况基层医疗卫生机构支出2,165,846.83元，主要为基层医疗机构实行基本药物制度的相关支出；主要开展基本公共卫生服务支出；突发公共卫生事件应急处理3480.00元，主要是提高临聘人员疫情期间工资待遇。

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,635.1元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况基层医疗卫生机构支出31707.00元；主要开展基本公共卫生服务支出39,078.10元；突发公共卫生事件应急处理8850.00元，主要是提高临聘人员疫情期间工资待遇。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,687,258.12元，占本年支出合计的75.14%。与上年相比减少217,650.84元，下降11.43%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出154,912.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。2080505款（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出149,066.88元；2089999款（其他社会保障和就业支出）支出5,845.92元，主要用于支付在职人员财政配套基本养老保险费、失业保险支出和在职转退休人员职业年金缴费；

  9.卫生健康（类）支出1,432,484.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.9%。主要用于在职人员基本工资福利支出1,261,544.00元，基本药物制度项目支出22,472.00元，基本公共卫生服务项目支出39,078.10元，重大公共卫生服务项目支出10,800.00元，突发公共卫生事件应急处理项目支出8850.00元，基本医疗保险、生育保险费和大病医疗保险支出48,489.64元，公务员医疗补助支出39,511.20元，工伤保险支出1,739.26元。。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出99,861.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，无变动；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平，无变动；公务接待费支出决算增加0元。与上年持平，无变化。主要原因是本单位为二级预算单位，日常公用经费由单位事业医疗业务收入开支无一般公共预算财政拨款三公经费预算收入支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0元，主要原因是瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心为基层医疗卫生事业单位2022年无机关运行经费支出，未安排机关运行经费，与上年持平，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心资产总额4，092，422.46元，其中，流动资产1，129，655.45元，固定资产2，937，567.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2，5200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38，290.45元，其中固定资产增加38，290.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值XX元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心无其他重要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53310200436600401111

 [附件: 2022年瑞丽市姐告国门社区卫生服务中心部门决算公开表20231026030423360]