瑞丽市人民医院2024年预算公开

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瑞丽市人民医院2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市人民医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市人民医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

瑞丽市人民医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市人民医院创建于1951年4月，国家二级甲等医院，是瑞丽市医疗、急救、医学教学及科研的指导中心，是兼顾防疫、保健为一体的多功能综合性非营利性医疗机构。其主要职责是为人民身体健康提供医疗与保护。职责范围是医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置47个内设机构，包括：行政职能科室19个分别为：党委办公室、行政办公室、团委办公室、纪委监察室、宣传科、财务科、医务科、护理部、科教科、公共卫生科、医保科、人事科、感染控制管理科、艾滋病抗病毒治疗指导中心、体检科、服务中心、设备信息科、总务科、保卫科；临床科室22个分别为：心内科、肾内科、内二科、老年医学科、普外科、神经外科、骨外科、泌尿外科、妇科、产科、感染科、儿科、重症医学科、急诊医学科、手术麻醉科、口腔科、康复医学科、五官科、中医皮肤科、120急救中心、门诊部、供应室；医技科室6个分别为：放射科、检验科、药剂科、病理科、心脑电图室、超声科。发展急诊医学科、妇产科、感染科为省级重点专科建设学科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强公立医院党的建设、党风廉政及作风建设和意识形态、院务公开工作。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以党建引领带动医院发展，实现党建与医院各项工作同频共振。从严从实抓好“躺平式”干部和医药领域腐败问题集中整治工作，确保医院健康持续发展。

2.强力打造公立医院高质量发展核心竞争力，全面提升医疗服务质量，狠抓核心制度落实，严抓医疗质量安全，规范病历书写行为，优化就医流程，确保诊疗安全和改善就医体验。

3.进一步深化、推进公立医院综合改革，不断完善人事、薪酬制度改革，严格落实医保改革相关政策，增强公立医院公益性。

4.持续推进医联体、医共体建设。持续加快推进医联、医共体战略发展建设，拓展与昆医附二院紧密型合作内涵，引入优质资源，提升总医院自身服务能力。

5.努力发挥医院北区（即传染病医院）、国门医院社会效益价值，加强学科建设，巩固业务技术发展力量，拓展新技术、新业务。

6.积极主动配合市政府，多渠道争取项目资金支持，按规划加快推进德宏州瑞丽市人民医院项目建设。

7.进一步完善安全生产制度，加强安全生产管理。确保医院诊疗环境安全、患者安全。

8.努力完成市委、市政府创卫、创文等其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制300人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制300人。在职实有307人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助275人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员148人，其中：离休0人，退休148人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入339,347,540.31元，其中：一般公共预算27,299,364.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入302,048,175.41元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000,000.00元。

与上年对比财务总收入增加112,620,447.77元（一般公共预算增加1,513,939.78元，事业收入增加111,256,507.99元，其他收入减少150,000.00元），增长49.67%，主要原因是2024年增加了财政拨款收入预防性体检财政保障专项资金预算，并且疫情结束后医院业务正常及加速发展，导致事业收入较高。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入27,299,364.90元，其中：本年收入27,299,364.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,299,364.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,513,939.78元，增长5.87%，主要原因是2024年财政拨款基本支出及项目支出均有增加，2024年我院财政补助人员数量较去年增多；2024年我院财政补助项目除每年固定的政策补助项目取消药品和耗材加成收入政策补助资金、120运行经费及拴心留人政策补助经费外，还增加了预防性体检财政保障专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出339,347,540.31元。财政拨款安排支出27,299,364.90元，其中：基本支出25,728,664.90元，与上年对比增加1,339,539.78元，增长5.49%，主要原因分析为2024年我院财政补助人员数量较去年增多；项目支出1,570,700.00元，与上年对比增加174,400.00元，增长12.49%，主要原因分析为2024年我院财政补助项目除每年固定的政策补助项目取消药品和耗材加成收入政策补助资金、120运行经费及拴心留人政策补助经费外，还增加了预防性体检财政保障专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2100201（卫生健康支出-公立医院-综合医院）23,660,572.40元（其中：基本支出22,089,872.40元，项目支出1,570,700.00元），主要用于保障单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及工会经费；保障120运行经费、取消药品和耗材加成收入政策补助资金、拴心留人政策补助经费、预防性体检财政保障专项资金；

2.2101102（卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗）2,140,638.77元（其中：基本支出2,140,638.77元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员事业医疗保险、大病补充保险及生育保险；

3.2101103（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）1,295,150.50元（其中：基本支出1,295,150.50元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助；

4.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）203,003.23元（其中：基本支出203,003.23元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）25,222,411.74元（其中：基本支出25,222,411.74元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）11,018,124.00元（其中：基本支出11,018,124.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员基本工资；

（2）30102（津贴补贴）1,318,236.00元（其中：基本支出1,318,236.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资中的津贴补贴；

（3）30103（奖金）918,177.00元（其中：基本支出918,177.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工资；

（4）30107（绩效工资）8,219,342.00元（其中：基本支出8,219,342.00元，项目支出0.00元），主要用于保障工资中基础性绩效、奖励性绩效、事业人员优秀奖励；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）2,140,638.77元（其中：基本支出2,140,638.77元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员事业医疗保险、大病补充保险及生育保险；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）1,295,150.50元（其中：基本支出1,295,150.50元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员公务员医疗补助；

（7）30112（其他社会保障缴费）203,003.23（其中：基本支出203,003.23元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工伤保险；

（8）30199（其他工资福利支出）109,740.24元（其中：基本支出109,740.24元，项目支出0.00元），主要用于保障编外聘用人员（防艾专干）的工资和保险。

2.302（商品和服务支出）2,076,953.16元（其中：基本支出506,253.16元，项目支出1,570,700.00元），具体为：

（1）30218（专用材料费）543,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出543,500.00元），主要用于保障取消药品和耗材加成收入政策补助资金；

（2）30226（劳务费）727,200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出727,200.00元），主要用于保障拴心留人政策补助经费；

（3）30228（工会经费）506,253.16元（其中：基本支出506,253.16元，项目支出0.00元），主要用于保障单位人员工会经费；

（4）30239（其他交通费用）170,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出170,000.00元），主要用于保障120运行经费；

（5）30299（其他商品和服务支出）130,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出130,000.00元），主要用于保障预防性体检财政保障专项资金。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市人民医院2024年预算无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额26,800,000.00元，其中：政府采购货物预算26,800,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市人民医院2024年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆，其中：救护车10辆，1辆移动车载CT，1辆核酸检测车，2辆公务用车。本部门为差额单位，公务用车运行维护所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算安排本部门重点项目有2024年单位资金安排医共体结余资金活动类项目经费和2024年单位资金政府采购活动类项目经费；其中2024年单位资金安排医共体结余资金活动类项目经费的预算绩效目标情况是推进瑞丽市基层医疗机构信息化建设，建成后将以数据中心和集成平台为数字底座，以远程会诊、区域影像、区域心电、区域检验和区域消毒供应为共享中心，以便民应用、协同应用、管理应用和数据应用为基础，面向多主体、多层次、多渠道的医共体场景服务，打造开放、敏捷、安全、可靠的智慧医共体一体化演进新模式；2024年单位资金政府采购活动类项目经费的预算绩效目标情况是根据规定在政府采购平台采购办公用品、办公桌椅、办公设备等工作用品，以保证工作的顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是本单位为差额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市人民医院资产总额493,916,268.71元，其中，流动资产388,841,374.17元，固定资产95,242,330.72元，对外投资及有价证券657,344.21元，在建工程8,869,259.55元，无形资产305,960.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加477,797.19元，其中固定资产增加42,033,628.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产139项，账面原值1,695,976.00元，实现资产处置收入1,610.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。 

 

监督索引号53310200436601000111

[附件：瑞丽市人民医院2024年部门预算公开表]