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瑞丽市勐卯镇卫生院2024年预算公开目录
  

第一部分 瑞丽市勐卯镇卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市勐卯镇卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担卫生行政主管部门委托的卫生管理职能。使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广包括民族医药在内的中医药服务。承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。承担常见病多发病的门诊和住院治疗、提供转诊服务。

（二）机构设置情况

瑞丽市勐卯镇卫生院共设置5个内设科室，包括：院管科、医疗科、医技科、财务科、公卫科。各内设科室包含各职能科室如门诊部、住院部、中医室、口腔室、孕产妇保健室、计划免疫接种室、检验室、B超室、心电图室、观察室、艾滋病办公室、院办公室、财务室等。本部门为乡镇卫生院，下辖5个村卫生室（姐东村、姐勒村、团结村、芒令村和勐力村）和两个医疗点（卡南医疗点、莫里医疗点）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

瑞丽市勐卯镇卫生院常规重点工作有：开展门诊住院医疗服务、预防接种服务、慢性病管理、中医药服务、家庭医生签约服务、艾滋病防治、120急救、儿童孕产妇健康管理等工作；指导监督下辖卫生室、医疗点做好各项常规工作；配合主管部门卫健局及其他部门做好辖区各项卫生工作。2024年重点工作主要还有等级医院评审、候诊大厅创建、中医科改造搬迁、创卫医疗服务工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有44人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。退休人员全部纳入社保管理。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,590,232.80元，其中：一般公共预算6,215,832.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,248,487.52元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入125,913.00元。

与上年对比减少319,574.96元，下降2.68%，其中一般公共预算减少386,989.76元，下降5.86%；事业收入增加245,264.91元，增加4.91%；其他收入减少177,850.11元，下降58.55%。主要原因是2024年一般公共预算财政拨款绩效工资预算收入减少，医疗事业收入预算增加，其他收入预算减少，总的收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,215,832.28元，其中：本年收入6,215,832.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,215,832.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少386,989.76元，下降5.86%，主要原因是2024年本部门一般公共预算财政拨款绩效工资预算收入减少，导致一般公共预算财政拨款收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,590,232.80元。财政拨款安排支出6,215,832.28元，其中：基本支出5,809,332.28元，与上年对比减少517,489.76元，下降8.18%，主要原因是2024年本部门基本支出人员绩效工资支出预算减少；项目支出406,500.00元，与上年对比增加130,500.00元，增长47.28%，主要原因是2024年本部门一般公共预算支出项目拴心留人政策补助经费和基层卫生机构卫生专业技术人员生活补助预算资金增加；新增2024年预防性体检财政保障专项资金项目预算资金60,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）552,763.52元（其中：基本支出552,763.52元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工基本养老保险缴纳；

2.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）24,184.00元（其中：基本支出24,184.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的失业保险缴纳；

3.2100302（卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院）4,841,993.00元（其中：基本支出4,435,493.00元，项目支出406,500.00元），主要用于保障单位在职职工的工资，财政供养临聘防艾专干人员4人的工资保险，符合拴心留人补助政策的人员补助，符合基层卫生机构卫生专业技术人员生活补助政策的人员补助，符合预防性体检财政保障专项资金；

4.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）324,966.00元（其中：基本支出324,966.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的基本医疗保险、大病补充保险及生育保险缴纳；

5.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）164,451.00元（其中：基本支出164,451.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的公务员医疗补助缴纳；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）31,093.00元（其中：基本支出31,093.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的工伤保险缴纳；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）276,381.76元（其中：基本支出276,381.76元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）5,809,332.28元（其中：基本支出5,809,332.28元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,609,584.00元（其中：基本支出1,609,584.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的岗位工资和薪级工资；

（2）30102（津贴补贴）455,352.00元（其中：基本支出455,352.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴、护龄津贴、乡镇岗位补贴等津贴补贴工资；

（3）30103（奖金）134,132.00元（其中：基本支出134,132.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的事业单位工作人员部分奖励性绩效工资；

（4）30107（绩效工资）2,090,105.00元（其中：基本支出2,090,105.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的基础性绩效、奖励性绩效、事业人员优秀奖励、改革性补贴绩效、核增一次性绩效工资总量等绩效工资；

（5）30108（机关事业单位养老保险缴费）552,763.52元（其中：基本支出552,763.52元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工基本养老保险缴纳；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）324,966.00元（其中：基本支出324,966元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的基本医疗保险、大病补充保险及生育保险缴纳；

（7）30111（公务员医疗补助缴费）164,451.00元（其中：基本支出164,451.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的公务员医疗补助缴纳；

（8）30112（其他社会保障缴费）55,277.00元（其中：基本支出55,277.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的工伤保险和失业保险缴纳；

（9）30113（住房公积金）276,381.76元（其中：基本支出276,381.76元，项目支出0.00元），主要用于保障单位在职职工的住房公积金缴纳；

（10）30199（其他工资福利支出）146,320.00元（其中：基本支出146,320.00元，项目支出0.00元），主要用于保障单位财政供养聘用（防艾专干）人员工资及保险费。

2.302（商品和服务支出）406,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出406,500.00元），具体为：

（1）30218（专用材料费）60,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60,000.00元），主要用于保障符合预防性从业人员体检的专用材料费；

（2）30226（劳务费）346,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出346,500.00元），主要用于保障符合拴心留人政策补助经费以及符合基层医疗卫生机构卫生专业技术人员生活补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额210,450.00元，其中：政府采购货物预算124,450.00元、政府采购服务预算86,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

一般公共预算财政拨款因公出国（境）费较上年无变动均为0.00元，主要原因本部门为医疗卫生二级预算单位，一般不涉及出国（境）活动，无相关经费预算。

（二）公务接待费

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

一般公共预算财政拨款公务接待费较上年无变动均为0.00元，主要原因本部门为医疗二级预算单位，公务接待所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费较上年无变动均为0.00元，年末公务用车保有量为3辆。主要原因是2024年无公务用车购置需求且本部门为医疗二级预算单位，公务用车运行维护所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年度无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市勐卯镇卫生院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市勐卯镇卫生院资产总额9,049,217.75元，其中，流动资产3,177,241.92元，固定资产5,857,482.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,493.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,420,272.71元，其中固定资产减少808,407.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值211,623.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53310200436600700111

 [附件: 瑞丽市勐卯镇卫生院2024年部门预算表]