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瑞丽市卫生监督大队2024年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市卫生监督大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分瑞丽市卫生监督大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

瑞丽市卫生监督大队2024年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

卫生监督大队保障市场经济和各种社会活动中的正常卫生秩序，预防和控制疾病的发生与流行，保护公民的健康权益。加大对管理对象的监督力度，重点加强公共场所、医疗市场、生活饮用水的监督执法，做好服务的同时，加大处罚的力度。除参加省州市统一举办的培训会，大队将积极开展以会代训或讲座等形式的业务培训，努力将队员培养成为监督的复合型人才，以保障全市人民安全卫生的生活环境。

（二）机构设置情况

瑞丽市卫生监督大队是瑞丽市人民政府工作部门，副科级，设7个内设机构：办公室、财务室、许可审核科、公共场所监督科、卫生协管监督科、医疗卫生监督科、职业病监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作：1、继续加大对管理对象的监督力度，重点加强公共场所、医疗市场、生活饮用水的监督执法，做好服务的同时，也要加大处罚的力度。2、加强自身培训，除线上参加省州市统一举办的培训会，大队将积极开展以会代训或讲座等形式的业务培训，努力将队员培养成为监督的复合型人才。3、积极向政府申请工作经费和有关项目工作的支持，积极向市财政局申请增加罚没款的返还比例，使大队工作得以顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,203,098.60元，其中：一般公共预算2,203,098.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少386,579.74元，下降14.93%，主要原因是单位在编人员减少，导致预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,203,098.60元，其中：本年收入2,203,098.60元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,203,098.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少354,179.74元，下降13.85%，主要原因是单位在编人员减少，导致预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,203,098.60元。财政拨款安排支出2,203,098.60元，其中：基本支出2,038,748.60元，与上年对比减少368,529.74元，下降15.30%，主要原因是单位在编人员减少，导致预算收入减少；项目支出164,350.00元，与上年对比增加14,350.00元，增长9.56%，主要原因是2024年国家监督抽查经费预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出）4,200.00元(其中：基本支出1,200.00元，项目支出3,000.00元），主要用于退休人员公用经费及活动经费；

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）189,577.60元(其中：基本支出189,577.60元，项目支出0.00元），元用于支付在职人员养老保险；

3.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）1,030.00元(其中：基本支出1,030.00元，项目支出0.00元），用于支付在职人员失业保险；

4.2100101（卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行)1,579,759.20元(其中：基本支出1,578,409.20元，项目支出1,350.00元），主要用于支付在职人员工资及公用经费；

5.2100402（卫生健康支出—公共卫生—卫生监督机构支出）150,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于卫生罚没款返还办公经费支出；

6.2100408（卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务支出）10,000.00元(其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），用于支付国家监督抽查经费。

7.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出）111,064.00元(其中：基本支出111,064.00元，项目支出0.00元），用于支付职工医疗保险；

8.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出）52,015.00元(其中：基本支出52,015.00元，项目支出0.00元），用于支付公务员医疗补助；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）10,664.00元(其中：基本支出10,664.00元，项目支出0.00元），用于支付大病保险；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出）94,788.80元(其中：基本支出94,788.80元，项目支出0.00元），用于支付在职人员公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.301（工资福利支出）1,803,599.40（其中：基本支出1,803,599.40元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）557,472.00元（其中：基本支出557,472.00元，项目支出0.00元），主要用于公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资支出；

（2）30102（津贴补贴）736,032.00元（其中：基本支出736,032.00元，项目支出0.00元），主要用于机关工作人员工作性津贴、生活性津贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴等支出；

（3）30103（奖金）50,956.00元（其中：基本支出50,956.00元，项目支出0.00元），主要用于机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金等支出；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）189,577.60元（其中：基本支出189,577.60元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工基本养老保险；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）111,064.00元（其中：基本支出111,064.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工基本医疗保险（含生育保险）；

（6）30111（公务员医疗补助缴费）52,015.00元（其中：基本支出52,015.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工的公务员医疗补助费；

（7）30112（其他社会保障缴费）11,694.00元（其中：基本支出11,694.00元，项目支出0.00元），主要用于缴纳职工失业、工伤等社会保险；

（8）30113（住房公积金）94,788.80元（其中：基本支出94,788.80元，项目支出0.00元），主要用于住房公积金单位缴纳部分的支出；

2.302（商品和服务支出）399,499.20元（其中：基本支出23,5149.20元，项目支出164,350.00元），具体为：

（1）30201（办公费）170,550.00元（其中：基本支出6,200.00元，项目支出164,350.00元），主要用于单位购买日常办公用品、杂志等支出；

（2）30217（公务接待费）6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；

（3）30226（劳务费）15,600.00元（其中：基本支出15,600.00元，项目支出0.00元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，包括临时聘用保安人员、保洁人员等支出；

（4）30228（工会经费）49,749.20元（其中：基本支出49,749.20元，项目支出0.00元），主要用于工会各项日常支出及工会活动支出；

（5）30231（公务用车运行维护费）12,000.00元（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元），主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出；

（6）30239（其他交通费用）132,600.00元（其中：基本支出132,600.00元，项目支出0.00元），主要用于除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费用等；

（7）30299（其他商品和服务支出）13,000.00元（其中：基本支出13,000.00元，项目支出0.00元），主要用于广告宣传费、离退休人员公休经费及慰问等支出。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市卫生监督大队无市对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市卫生监督大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市卫生监督大队2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市卫生监督大队2024年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降14.29%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

公务接待费减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市卫生监督大队2024年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市卫生监督大队未安排重点项目，未做重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市卫生监督大队2024年机关运行经费安排266,899.20元，与上年对比增加10,416.24元，增长4.06%，主要原因是本年增加了党支部活动经费预算，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市卫生监督大队资产总额3,804,818.44元，其中，流动资产9,395.27元，固定资产3,795,423.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少76,355.42元，其中固定资产减少53,324.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值43,000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310200436601500111

[附件: 瑞丽市卫生监督大队2024年预算表]