瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年预算公开

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瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办市卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、医疗综合科、医技科、口腔科、中医科、公卫科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实疫情防控不放松，切实加大我院综合能力服务提升。

2.全力做好基层服务能力工程，加大人才队伍建设。

3.继续加强党建工作，深入学习新时代中国特色社会主义的思想，按时开展三会一课。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有63人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障29人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆，超编0辆。宋庆龄基金会捐赠救护车1辆、卫健局划拨救护车和负压救护车各1辆、单位自有资金购买轿车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,897,806.55元，其中：一般公共预算5,240,601.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,607,205.31元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比增加703,930.68元，增长6.91%，主要原因：突发疫情传染病较多，业务收入增加，导致事业收入与上年对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5,240,601.24元，其中：本年收入5,240,601.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中一般公共预算财政拨款5,240,601.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少34,824.69元，下降0.66%，主要原因：2024年在职人员月发绩效工资不列入本单位预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 10,897,806.55元。财政拨款安排支出 5,240,601.24元，其中：基本支出4,924,101.24元，与上年对比减少111,324.69元，下降2.21%，主要原因：2024年在职人员月发绩效工资不列入本单位预算；项目支出316,500.00元，与上年对比增加76,500.00元，增长31.88%，主要原因：2024年我单位新增拴心留人补助，核增一次性绩效工资及职业病体检经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类

1.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出473,512.16元（其中：基本支出473,512.16元，项目支出0.00元），主要用于支付职工基本养老保险缴费。

2.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20,707.00元（其中：基本支出20,707.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工人员失业保险。

3.功能科目2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4,046,275.00元（其中：基本支出3,729,775.00元，项目支出316,500.00元），主要用于支付在职人员的工资及财政供养临聘人员的工资、拴心留人及基层医疗机构卫生专业技术人员生活补助、职业病体检经费。

4.功能科目2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗280,552.00元（其中：基本支出280,552.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工基本医疗保险。

5.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助156,153.00元（其中：基本支出156,153.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工公务员医疗补助。

6.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业医疗支出26,636.00元（其中：基本支出26,636.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险和生育保险。

7.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金236,756.08元（其中：基本支出236,756.08元，项目支出0.00元），主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出4,924,101.24元（其中：基本支出4,924,101.24元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101基本工资1,369,716.00元（其中：基本支出1,369,716.00元，项目支出0.00元），主要用于发放职工基本工资。

（2）30102津贴补贴371,856.00元（其中：基本支出371,856.00元，项目支出0.00元），主要用于发放职工津贴补贴工资。

（3）30103奖金114,143.00元（其中：基本支出114,143.00元，项目支出0.00元），主要用于发放职工奖金。

（4）30107绩效工资1,800,900.00元（其中：基本支出1,800,900.00元，项目支出0.00元），主要用于发放职工绩效工资。

（5）30108机关事业单位基本养老保险缴费473,512.16元（其中：基本支出473,512.16元，项目支出0.00元），主要用于支付单位职工基本养老保险。

（6）30110职工基本医疗保险缴费280,552.00元（其中：基本支出280,552.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工基本医疗保险费。

（7）30111公务员医疗补助缴费156,153.00元（其中：基本支出156,153.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工公务员医疗补助。

（8）30112其他社会保障缴费47,353.00元（其中：基本支出47,353.00元，项目支出0.00元），主要用于支付职工失业保险费。

（9）30113住房公积金236,756.08元（其中：基本支出236,756.08元，项目支出0.00元），主要用于支付职工住房公积金。

（10）30199其他工资福利支出73,160.00元（其中：基本支出73,160.00元，项目支出0.00元），主要用于支付防艾人员工资及保险费。

2.302商品和服务支出316,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出316,500.00元），具体为：

（1）30201办公费10,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元），主要用于2024年预防性体检办公用品支出。

（2）30218专用材料费5,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元），主要用于2024年预防性体检卫生材料款支出。

（3）30226劳务费301,500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出301,500.00元），主要用于发放基层医疗卫生机构卫生专业技术人员生活补助和拴心留人政策补助经费。

五、市对下专项转移支付情况

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年无市对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额190,000.00元，其中：政府采购货物预算190,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。年末公务用车保量为辆，但无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算的原因主要是本部门为医疗二级预算单位，公务用车运行所需的经费由单位自有资金保障，无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费预算。公务用车购量及运行维护费较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行驶单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【“三公”经费】纳入市级财政预决算管理的“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，瑞丽市弄岛镇中心卫生院资产总额8,283,234.55元，其中，流动资产3,438,412.96元，固定资产4,844,818.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加68,549.18元，其中固定资产减少875,358.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53310200436600900111

[附件：瑞丽市弄岛镇中心卫生院2024年预算公开表]