瑞丽市环境卫生管理站2024年部门决算公开

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瑞丽市环境卫生管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责组织实施我市区环境卫生事业发展规划和环卫基础设施建设项目的开展、实施。

2.负责我市城市城区道路环境卫生、城市生活垃圾、餐厨垃圾、公厕清运、处理、生活垃圾焚烧等监督、考核及管理相关业务工作。

3.负责我市乡镇生活垃圾、公厕清运、处理、垃圾分类等监督考核相关业务工作。

4.负责我市城区内的建筑垃圾（含渣土）的清运、处置、城市粪便和固体废物的清运、处理，建筑垃圾处理场的运营、维修维护管理。

5.负责城市建筑垃圾处置费的收缴以及粪便清运费的收缴。

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、环卫设施运行管理办公室、中队办公室、环境卫生监督考核组。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为瑞丽市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）农村生活垃圾的收转运

为提升农村人居环境，瑞丽市于2021年实施乡镇环卫一体化项目，对农村地区开展垃圾收集设施的配置、垃圾清转运、镇区主要道路清扫保洁、镇区公厕保洁、乡镇中转站的运维。项目投入垃圾箱（勾臂式）603个、垃圾桶（240L）122只、勾臂车30辆、压缩车2辆、转运车6辆、电动车20辆。项目实施后农村地区垃圾收集设施覆盖率达100%，垃圾清运处置率达100%。项目于2024年7月到期，到期后推进新一轮招标，中标企业忍由盈联公司按照新一轮中标价及合同实施项目。

（二）环卫、绿化市场化运营项目

服务内容：一是清扫保洁，包括服务范围内道路清扫保洁、小广告清除、城市家具、市政设施、交通设施及环卫设施保洁（交通站台、灯杆擦拭、隔离带、防护栏保洁等）、城市广场清扫保洁；二是城市绿化养护及垃圾捡拾；三是公厕管理维护；四是垃圾收运转运及垃圾转运站的运营管理维护；五是城区河道保洁；六是环卫应急；七是环卫专用车辆设备配置。

目前市场化方案较2016年相比，一是清扫保洁面积增加48万平方米；二是作业标准更高；三是作业内容更全面，费用测算更全面合理。在方案中，通过以下几方面措施进一步提升瑞丽市城市环境卫生水平：通过增加资金投入，保障项目实施；通过对城市道路清扫保洁标准进行分级，针对不同等级的道路，细化作业方案，采取不同的作业频次、作业方法，合理配置资源，确保作业质量；增加人员、设备投入，主要是加大作业的机械化率，提高道路清扫保洁频次，保证道路清扫保洁质量；作业内容全覆盖。将城市道路清扫保洁、垃圾收运、河道保洁、小广告清除、公厕管理、市政设施擦洗等环境卫生方面纳入市场化服务范围，保证环境卫生无死角。

通过该项目的实施，将进一步提升瑞丽市城市环境卫生质量，擦亮云南自贸区（德宏片区）的金字招牌。

（三）餐厨垃圾处置

通过外出考察并结合瑞丽实际，瑞丽市住建局认为采用“黑水虻”对餐厨垃圾进行处理的方案可行，具备处置成本低、环保、处理彻底、资源化利用率高等优势。餐厨垃圾经处理后的产物为黑水虻幼虫及有机肥，幼虫可用来喂鸡、喂鱼，有机肥可用于市政绿化或农业生产，产出物对环境没有危害且都具有经济效益，实现了餐厨垃圾无害化、资源化处置。餐厨垃圾处置项目该项目2024年处理垃圾9367吨，日约26吨。

（四）垃圾收费执行情况

瑞丽市城区生活垃圾处理费收费对象依据《瑞丽市城市生活垃圾处理收费管理办法（试行）》（瑞政规〔2020〕6号）执行，主要为实行生活垃圾集中收集处理的国家机关、企事业单位、个体经营者、社会团体、居民住户等产生生活垃圾的单位和个人。收费标准严格按《关于调整瑞丽市城市生活垃圾处理价格的通知》（瑞发改字〔2020〕144号）执行。目前采用两种收费模式，一是优先采用“水消费系数法”征收，并用供排水收费系统作为垃圾处理费的终端收费平台，将生活垃圾处理费与供水费、污水费合并征收，具体标准为居民类0.86元/吨、非居民类0.82元/吨、特种行业类0.6元/吨，可通过供排水公司的线上软件或线下营业厅两种方式缴费，由市环卫站与市供排水公司签订委托服务合同，市供排水公司将每月代收的生活垃圾处理费上缴至市环卫站账户，再由市环卫站全额上缴财政国库。二是针对农贸市场及以自来水为生产原料、经营载体的单位和个体经营者，采用计量收费法征收，收费标准为20元/桶、170元/吨，应缴费用采取扫环卫站公款码或对公转账的模式上缴至环卫站，2024年由供排水公司代收生活垃圾处理费共11047700.00元。

建筑垃圾处置费由政府定价征收，收费标准严格按《瑞丽市发展和改革局关于调整瑞丽市城市生活垃圾处理价格的通知》（瑞发改字〔2020〕144号）执行每平方米2元，收费对象主要为物业管理小区装修户、沿街装修铺面及建筑工程许可项目，按行政事业性收费进行征收，开具云南省非税收入统一票据，2024年共征收约1503600.00元。

（五）农村生活垃圾源头分类减量

为积极推进农村生活垃圾源头分类减量，经多部门沟通协商，制定并印发了《瑞丽市农村生活垃圾源头分类减量实施方案（试行）》《瑞丽市农村垃圾清运制度》，明确将农村垃圾分为可回收利用、可腐化分解、可填坑垫道、其他垃圾，并明确了处置方法和清运相关原则。预计年内完成21个试点村的垃圾源头分类减量现场指导和宣传。

（六）填埋场优化提升

瑞丽市生活垃圾目前采取卫生填埋的无害化处理方式，生活垃圾填埋场位于瑞丽市城区东北方向7.5公里，于2011年投入使用，设计处理规模175吨/天，使用年限6年。目前，该填埋场已使用超过8年，日均填埋处理约300吨/天。针对瑞丽市生活垃圾填埋场库容告急的情况，瑞丽市住房和城乡建设局制定出的《瑞丽市生活垃圾填埋场优化提升方案》。该方案通过工程措施及后续精细化管理，能有效保障瑞丽市今后两年生活垃圾处理、达标运行。本方案经报请市政府研究同意实施。通过公开招标，由浙江爱科乐环保有限公司中标。该项目工程部分已完成施工，目前，瑞丽市生活垃圾填埋场能够确保生活垃圾处理规模不小于250吨/天，运行时间不少于2年。

（七）2020年疫情发生以来，环卫站一直在防疫一线开展工作，积极组织管理垃圾的收集，做到日产日清，做到口罩的分类投放和及时收集。积极安排人员参与网格区域入户登记宣传、卡点值守，疫情期间积极配合医务人员组织安排人员进行核酸检测并认真做好各项相关核酸检测前期和后续工作。认真合理安排人员工作，抽派人员参与边境值守，做到本职工作和防疫工作两不误。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2024年度收入合计4867290.46元。其中：财政拨款收入4867290.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5879899.40元，下降54.71%。其中：财政拨款收入减少5879899.40元，下降54.71%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是较上年减少了环卫企业历史欠款的化解支出，减少了相应的财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2024年度支出合计4872967.58元。其中：基本支出4201048.77元，占总支出的86.21％；项目支出671918.81元，占总支出的13.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6611332.74元，下降57.57%。其中：基本支出减少588320.78元，下降12.28%；项目支出减少6023011.96元，下降89.96%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是较上年减少了环卫企业历史欠款的化解支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站机关等机构正常运转的日常支出4201048.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4104472.02元，占基本支出的97.70％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费等公用经费96576.75元，占基本支出的2.30％。人均支出161578.80元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障瑞丽市环境卫生管理站机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671918.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.事业单位遗属补助项目经费9876.00元，主要用于我单位职工遗属人员基本生活补助。

2.生活垃圾处理费（水系数法）委托服务项目经费548383.55元，主要用于2023年12月、2024年1至11月份代收生活垃圾处理费委托业务费。

3.建筑垃圾费非税征管成本补助项目经费113659.26元，主要用于我市建筑垃圾处置费、保障我单位临聘人员工资、保险等福利支出；保障我市建筑垃圾日常处理，弥补单位运转经费的不足。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市环境卫生管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出4872967.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6611332.74元，下降57.571%，完成年初预算的94.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出499108.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%，完成年初预算的118.74%。主要用于退休人员公用经费、在职人员基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、职业年金、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是根据年初预算要求，职业年金未列入预算编制，职工死亡无法预计，也无法列入预算编制。

9.卫生健康（类）支出393197.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的99.25%。主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有在职人员转退休。

10.节能环保（类）支出60966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，年初无此项预算。主要用于生活垃圾处理费代收服务费支出；造成预决算差异的主要原因是申报项目年初预算时列入的是城乡社区（类）支出，在预算执行中根据财政资金来源要求部分调整为节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出3602597.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.93%，完成年初预算的86.78%。主要用于在职人员工资、医疗保险、公务员医疗补助、大病补充保险等工资福利、办公费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费等公用经费、生活垃圾处理费代收服务费支出、建筑垃圾处理零星工程、购买服务范围外环境卫生整治零星工程等项目支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，部分零星工程项目资金的安排未及时到位。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出317098.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%，完成年初预算的167.14%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据住房公积金相关政策，本年度住房公积金基数增加，所上缴的住房公积金增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为11757.43元，完成年初预算的53.44%；支出决算较上年减少7235.84元，下降38.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为11757.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.79%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7235.84元，下降38.10%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为11757.43元，完成年初预算的53.44%，支出决算较上年减少7235.84元，下降38.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为11757.43元，完成年初预算的58.79%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共中央办公厅、国务院办公厅《关于党政机关厉行节约若干问题的通知》《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》（云办发〔2019〕2号）的通知和瑞丽市党政机关厉行节约有关文件精神的要求，认真贯彻落实，有效地控制了“三公”经费开支，确实做到了厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7235.84元，下降38.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照瑞丽市党政机关厉行节约有关文件的要求，认真贯彻落实，有效地控制了“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于环卫监督、考核及其他工作所需车辆燃料费、维修费、保险费、检审费、过路过桥费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市环境卫生管理站2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费项目。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，瑞丽市环境卫生管理站资产总额17004342.83元，其中，流动资产3033221.98元，固定资产829642.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3085206.96元，无形资产25673.67元（净值），其他资产10030597.38元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6900514.52元，其中固定资产减少263629.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值36750.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额23937.43元，其中：政府采购货物支出14900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9037.43元。授予中小企业合同金额23937.43元，其中：授予小微企业合同金额23937.43元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表；

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

瑞丽市环境卫生管理站2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    

监督索引号53310203200300101111

[附件：1.瑞丽市环境卫生管理站2024年度部门决算公开表20251216052843306] 

[附件：2.瑞丽市环境卫生管理站2024年度国有资产使用情况表20251216052843306]

[附件：3.瑞丽市环境卫生管理站2024年度绩效自评表 20251216052843306]