2020年投资促进局预算公开说明

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 瑞丽市投资促进局2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市投资促进局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展瑞丽市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布瑞丽市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；负责管理招商引资专项经费。

4.负责组织全市招商引资干部队伍的教育培训工作。

5.负责收集整理各部门、园区及重点企业策划开发重点产业招商引资项目，建立、完善和管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调瑞丽市商协会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

瑞丽市投资促进局于2019年3月30日挂牌，《瑞丽市投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定》于2019年3月26日获批。瑞丽市投资促进局设事业编制10名，局长1名、副局长3名；内设办公室、统计服务股、综合股三个股室。

（三）重点工作概述

1.继续加强与州招商联络点对接，围绕重点区域开展招商活动。紧盯长三角、珠三角、京津冀等重点区域和厦门、武汉、成都、重庆、贵阳等四新产业聚集的重点城市，每月开展一次主题招商活动。一是京津冀区域招商活动。进一步梳理央企和大型民企目标企业名单，详细了解产业转移投资动向，盯紧产业转移项目，主动承接山东及周边地区电动车产业转移，带动引进音响、防盗器、头盔、电子元器件等生产项目。二是长三角区域招商活动。充分发挥上海驻点招商联络处作用，回访长三角区域合作企业，有针对性的包装推介瑞丽市对外合作项目，进一步扩大和深化与长三角行业名企合作关系，加快招引一批服装鞋帽和服饰生产企业，完善产业链条，在数量、质量和种类上发展壮大园区服装产业。三是珠三角区域招商活动。增加与广州、深圳行业协会、商会等组织的联系，多领域拓宽信息渠道，抓住珠三角地区要建成世界级现代服务业基地的机遇，重点招引电子信息产业、集成电路研发设计、芯片设计、工业设计、科技金融、新型物流、文化创意等企业。

2.深化项目论证，进一步简化项目审批程序。一是进一步健全招商引资联席会议制度，定期汇集园区、管委会、各单位招商信息线索、在谈项目、拟签约项目等招商情况，组织研判分析招商信息，论证招商项目，共同研判把关落户项目质量，根据项目产业类别，科学引导到符合产业集聚要求、适合项目发展的承载平台。统筹有限的土地资源向重点平台、重点产业、重特大项目倾斜，优先保障项目用地。全面摸排市域内各园区、管委会和乡镇现有存量土地、存量厂房，建立数据库，切实缓解项目无地承接问题。二是简化项目流程，提高效率。借瑞丽成立自贸区契机，积极申请省州项目审批权下放，建立园区、管委会、各部门协调服务机制,进一步精简改进招商项目审批流程和环节,化繁为简，最大限度减少项目审批程序和时限，加快项目落地速度，并推进项目网上并联审批，优化审批流程，提高审批效率。

3.优化整合平台资源。一是发展特色园区平台。园区是“招商引资引才”的主阵地。根据功能定位、资源禀赋和现有发展基础，科学界定产业发展方向，发展特色产业园区，以特色产业招引高端人才和项目。鼓励园区进行体制机制创新改革，整合集聚科技、政策、人才、项目等要素，打造产业优势突出、人才特色鲜明的产才融合发展示范园区。支持园区在法定权限范围内，制定投资奖励、人才激励、贷款贴息、研发补助、设备补贴、培训资助等优惠政策，对重大项目按规定程序“一事一议”。二是建设创新创业平台。围绕全市产业发展需要，在全球范围内引进创新技术、配置创新资源，建设一批人才层次高、科研能力强的产业研究院、重点实验室、工程实验室、技术创新中心等产学研协同创新平台，支持对接引进知名高校、科研院所到我市设立分支机构，提升高科技项目、高端人才项目的承载力和高新技术产业发展的支撑力。发展科技企业孵化器，更大力度建设众创空间、创业孵化器、创业园等创业载体，服务覆盖高层次人才、大学生和留学人员等不同群体，让各类人才都有创业的舞台。三是统筹招引活动平台。积极走出去、请进来，组团参加高交会、广交会、南博会等，在我市举办各类展会、博览会、经贸洽谈会等招商推介活动，并同步开展招才引智工作，依托我州、我市驻外机构，配合州投促委策划有一定规模和品牌影响力的“招商引资引才”活动。

4.狠抓项目前期，促进项目落地开工投产。一是完成“招商引资引才”项目落地情况调研报告。梳理近年已签约未开工项目，认真研究分析项目落地难的原因，客观且有针对性地寻求解决渠道和办法，加强对项目业主的沟通力度，督促业主完善开工前期相关工作。二是千方百计促进项目开工建设投产。加快雅戈尔瑞丽服装产业园建设进度，力争明年底搬迁入园。力争引进入园企业20家，促进入园企业开工建设。推进瑞丽鹏和公司年屠宰50万头肉牛项目实现量产，引进配套企业2家。全年计划新增规上企业5户以上。改造提升传统产业，培育发展信息、消费、电子商务等新业态，全年计划新增限额以上企业10户。围绕搞活市场和流通促进消费，发展现代物流，落实“互联网+”行动计划，促进内贸经济增长，实现电商销售额50亿元以上。加快推进瑞丽江黄金旅游岸线、地平线雨林旅游、雷允飞机制造厂遗址、畹町森林公园、畹町生态自驾游营地等项目建设。依托瑞丽自然、气候、地热等资源优势，谋划引进一批养老养生、康体休闲项目，推动大健康产业发展，积极推动旅游与一二三产业融合发展。

5.稳定跟进后期，加强对招商引资企业的服务质量。一是持续跟进各项目的后期，完善招商项目的详细进度资料，对于重大项目，组建专门对接班子，定期汇总进展情况，及时研判会商和上门服务，加快项目落地。二是做好接洽和服务客商工作，建立各客商的资料档案，方便进一步对接，让客商少走路，少跑腿，少步骤，完善建立部门、园区、乡镇协调服务机制，让客商宾至如归，促进客商再引商的良性循环，进一步扩大招商氛围，烘托良好的营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 180.85万元，其中：一般公共预算财政拨款126.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转54.4万元。

与上年对比增加180.85万元，主要原因分析瑞丽市投资促进局属于新成立单位无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入160.89万元，其中:本年收入126.45万元，上年结转34.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12645万元（本级财力126.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加160.89万元，主要原因分析瑞丽市投资促进局属于新成立单位无上年预算数。

四、预算单位支出情况

2020年瑞丽市投资促进局预算总支出 180.89万元。财政拨款安排支出 160.89万元，其中：基本支出97.4万元，与上年对比增加97.4万元，主要原因分析属于新成立单位无上年预算支出数；项目支出63.49万元，与上年对比增加63.49万元，主要原因分析属于新成立单位无上年预算支出数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20113款一般公共服务支出139.54万元；2011301款行政运行19.45万元，主要用于招商团队工作经费和招商经费；20113302款一般行政事务管理0.88万元，主要用于招商工作经费；2011306款外资管理24万元，主要是2017年招商工作经费奖励金用于工作经费；2011308款招商引资3.3万元，主要用于招商引资工作经费；2011350款事业支出91.91万元，主要用于工资福利支出；208款社会保障和就业支出8.59万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出8.22万元主要用于财政负担的养老保险单位缴纳部分；2089901款其他社会保障和就业支出0.37万元；21011款卫生健康支出6.83万元；22101款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.93万元，主要用于财政负担的住房公积金单位缴纳部分。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门支出经济科目分组“301类”工资福利支出91.91万元（基本支出91.91万元）302类”商品服务支出68.98万元；（基本支出35.62万元；项目支出33.36万元）。

 

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无上级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有既定政策准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年增加25万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市投资促进局2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加15万元，增长0%，国内公务接待批次为270次，共计接待1875人次。

瑞丽市投资促进局属于新成立单位无上年数；接待费用于招商引资的商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加10万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加10万元，增长10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

瑞丽市投资促进局属于新成立单位，无上年数，车辆运行费用于招商引资接待投资商考察团队的接送工作

八、重点项目预算绩效目标情况

招商引资工作经费项目是社会性、公益性和基础性建设项目。通过项目实施，招商引资工作运转正常有序，落实好全州招商工作会议精神，圆满完成州政府下达瑞丽招商引资任务，打好招商引资攻坚战。更好地宣传推介瑞丽市投资环境，吸引更多企业到瑞丽投资从而带动瑞丽口岸地区的经济繁荣和社会发展，获得最佳经济效益，惠及面将辐射瑞丽市、德宏州乃至全国以及东南亚各国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出34.57万元，机构改革新成立单位无上年数。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）

一、瑞丽市投资促进局截至2019年12月31日资产总额为73.48万元，机构改革新成立单位无上年数。

二、瑞丽市投资促进局截至2019年12月31日流动资产为54.61万元，占资产总额的74.32%。机构改革新成立单位无上年数。

三、瑞丽市投资促进局截至2019年12月31日固定资产为18.87万元，占资产总额的25.68%；机构改革新成立单位无上年数。其中：房屋构建物为0万元，面积为0平方米；汽车为10.99万元，数量为1辆；其他固定资产7.88万元。

 

 

瑞丽市投资促进局

2020年3月6日    

监督索引号53310203201200111

 [附件: 投资促进局预算表20200310033603003]