瑞丽市投资促进局2021年部门预算编制说明

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瑞丽市投资促进局2021年预算公开目录 

  

第一部分 瑞丽市投资促进局2021年部门预算编制说明 

第二部分 瑞丽市投资促进局2021年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

  

  

  

瑞丽市投资促进局2021年部门预算编制说明 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府的决策部署；研究拟订或参与起草全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展瑞丽市投资促进对外宣传、招商引资推介、投资洽谈、投资商考察工作，负责发布瑞丽市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调督导市直有关部门、园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；为重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调投资企业投诉工作；负责管理招商引资专项经费。

4.负责组织全市招商引资干部队伍的教育培训工作。

5.负责收集整理各部门、园区及重点企业策划开发重点产业招商引资项目，建立、完善和管理市级重点招商引资项目库。

6.负责联络、协调瑞丽市商协会投资促进工作。

7.完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

 

（二）机构设置情况

瑞丽市投资促进局于2020年3月30日挂牌，《瑞丽市投资促进局职能配置内设机构和人员编制规定》于2020年3月26日获批。瑞丽市投资促进局设事业编制10名，局长1名、副局长3名；内设办公室、统计服务股、综合股三个股室。

（三）重点工作概述

1.细化分工，深入研究优势产业板块招商。瑞丽市委、市政府印发《2020年瑞丽市重点工作挂图作战实施方案》的通知，成立了涉农产业、加工制造、轻纺服装、生物制药食品加工、边民互市落地加工、现代物流、旅游大健康以及现代服务业等八个产业招商工作组，由各产业招商组强化产业研究、明确产业培育方向、细化招商工作方案、锁定招引企业目标，根据成熟度分批、分产业外出推介招商。下一步召开招商引资动员大会，提升招商引资氛围，进一步突出市级牵头、园区承接、部门联动的招商“主力军”，压实各级各部门招商引资工作责任。

2.突出规划引领，促进区域协同发展。高标准、高质量完成《瑞丽市产业规划》、《瑞丽市综合规划》编制和报批工作，深度实施瑞丽市与周边各特殊功能区联动发展、跨境产能合作、物流交通、存量用地转型发展等专题研究，切实提高规划编制的整体性、系统性、前瞻性，构筑瑞丽市与瑞丽市原有规划的融合，用规划引领瑞丽市与周边各区域的协同联动发展。

3.强化要素保障，努力补齐片区发展短板。全力以赴补短板、强弱项，充分发挥资本投资和平台运营公司作用，用好省级专项资金，促进资本有效合理流动，更多的向重点行业、优势产业、关键领域和项目集中，培育新经济新模式新业态。加快推动瑞丽市外商投资股权投资企业试点落地，以万诚基金为引擎，吸引外资企业到瑞丽投资，实现年内实际利用外资新突破。统筹制定人民币对缅币瑞丽指数实施方案，形成瑞丽市人民币对缅币独立、统一的汇率机制，畅通区域性中缅结算汇路。持续引进和培育优质金融企业，大力发展融资租赁、供应链金融、基金等新兴金融产业，带动片区金融多元化发展。积极争取省、州管理权限赋权瑞丽市，做好承接工作，扩大自贸试验区改革自主权。进一步完善人才激励政策，加大高端人才和紧缺人才引进力度，为瑞丽市建设提供人才保障。

4.坚持问题导向，努力营造一流营商环境。严格按照“证照分离”改革第三方评估提出的问题抓好整改落实，完善政务服务标准化、信息化建设。委托第三方服务团队进驻政务服务中心，为企业登记注册提供初审服务，力争年内将企业注册登记时间压缩到半天以内。出台《企业集群注册管理办法》，降低科技企业、新兴产业和中小微企业创业成本。针对片区跨境电商、跨境金融、跨境产能合作三大重点发展产业，委托知名咨询机构实施深度营商环境评价，厘清存在的短板和问题，对症下药，逐项整改，努力营造一流营商环境。学习省内外企业开办前段政府采购服务的模式，争取在企业开办不超过3天的基础上，进一步缩短至0.5天，提高企业开办效率。出台企业集群注册试点办法，降低科技企业、新兴产业和中小微企业创业成本。

5.提升工作效能，全力推动自由贸易试验区招商引资高质量发展。一是加快市场经济活动改革试点的落实。引入市场主体推动翡翠、艺术品、农产品、矿产品交易中心建设。争取“德宏自贸试验区跨境贸易便利化综合服务平台”年内上线运行，构建统一高效一体化口岸通关服务平台。加大“银税互动”改革试点任务落实力度，为困难企业纾困解难。加快姐告结核肿瘤治疗研究中心建设，引入国内一流健康检测机构、国际仿制药厂商、配套服务关联企业，实现健康检测、药物治疗和配套服务保障。二是加快重点项目、重点平台的包装申报和建设。进一步完善自贸区项目储备库，推动重点项目前期工作，多方争取资金，争取新增城乡建设用地指标，加快自贸区重点项目推进和已包装项目成果转化。稳步推进建设项目“先建后验”管理新模式，强化事中事后监管，确保试点项目顺利实施。年内成立国际仲裁院。三是创新服务机制，提升招商引资成效。进一步细化招商方案，制定招商措施，加大优势产业板块招商，分类跟进不同产业对接服务，加大边民互市进口商品落地加工规模，推动边贸加工产业园建设。争取在谈重点项目人发加工、锂电池生产、国外药品销售、医疗器械生产、艺术品保税交易等年内落地瑞丽市，构建产业集群。持续推进中缅边合区建设，加快推进境外工业园区建设，强化与6个驻缅商务代表处的沟通协调，组织编撰《缅甸投资指南》，引入中缅双方具有一定实力的会计师事务所、律师事务所、报关行、人力中介、商务秘书公司等，为目标企业开展跨境产能合作提供完备服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 166.42万元，其中：一般公共预算143.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转23.37万元。

与上年对比减少14.43万元，减少的主要原因，一是上年结转招商引资工作经费减少31.03万元；二是工资福利支出及事业单位公用经费增加16.6万元。 

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入144.71万元，其中:本年收入143.05万元，上年结转收入1.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.05万元（本级财力143.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.18万元，主要原因分析瑞丽市投资促进局上年结转数减少32.78万元；2021调入2人工资福利支出及事业单位公用经费16.6万元。

四、预算单位支出情况 

2021年瑞丽市投资促进局预算总支出166.42万元。财政拨款安排支出 144.71万元，其中：基本支出114.71万元，与上年对比增加17.31万元，主要原因分析属于新2021年调入人员2人及工资福利支出增加；项目支出30万元，与上年对比减少33.49万元，主要原因分析属于减少招商引资工作经费以前年度结转数。非财政拨款支出21.71万元，其中：项目支出21.71万元，与上年相比增加1.71万元，主要原因分析增加扶贫支出。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用20113款一般公共服务支出116.53万元,主要包括2011308款招商引资30万元，主要用于招商引资工作经费、2011350款事业支出86.53万元，主要用于工资福利支出；208款社会保障和就业支出11.41万元，主要包括2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出10.74万元，主要用于财政负担的养老保险单位缴纳部分、2089901款其他社会保障和就业支出0.67万元；21011款卫生健康支出9.02万元；22101款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.75万元，主要用于财政负担的住房公积金单位缴纳部分。

财政拨款安排支出按部门支出经济科目分组

1、工资福利支出

基本工资31.42万元（其中：基本支出31.42万元，项目支出0万元）

津贴补贴16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0万元）

奖金2.85万元（其中：基本支出2.85万元，项目支出0万元）

绩效工资28.72万元（其中：基本支出28.72万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费2.69万元（其中：基本支出2.69万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.07万元（其中：基本支出1.07万元，项目支出0万元）

住房公积金7.75万元（其中：基本支出7.75万元，项目支出0万元）

2、商品和服务支出

办公费2.51万元（其中：基本支出0.71万元，项目支出1.8万元）

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）

电费0.42万元（其中：基本支出0.42万元，项目支出0元）

差旅费4.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.7万元）

公务接待费14万元（其中：基本支出0万元，项目支出14万元）

其他工资福利支出1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）

劳务费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）

工会经费3.18万元（其中：基本支出3.18万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费9.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.5万元）

五、市对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

瑞丽市投资促进局2021年无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市投资促进局2021年无按既定政策准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

瑞丽市投资促进局2021年无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

瑞丽市投资促进局年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.5万元，较上年减少1.5万元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市投资促进局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市投资促进局2021年公务接待费预算为14万元，较上年减少1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为265次，共计接待1750人次。

减少的主要原因是省级、州级出差人员到我市出差需缴纳伙食费，所以接待费比去年减少。我局本着坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本的原则坚持依法依规，遵守国家法律法规，按程序办事，坚持总量控制，严格控制经费支出。 

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与上年比较持平；公务用车运行维护费9.5万元，较上年减少0.5万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是，我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本确保年底实现压减5%以上目标。

 

八、重点项目预算绩效目标情况 

2021年投资促进局招商引资工作经费30万元。招商引资工作经费项目是社会性、公益性和基础性建设项目。通过项目实施，招商引资工作运转正常有序，落实好全州招商工作会议精神，圆满完成州政府下达瑞丽招商引资任务，打好招商引资攻坚战。更好地宣传推介瑞丽市投资环境，吸引更多企业到瑞丽投资从而带动瑞丽口岸地区的经济繁荣和社会发展，获得最佳经济效益，惠及面将辐射瑞丽市、德宏州乃至全国以及东南亚各国。

项目预算目标1、紧盯目标任务，不折不扣的完成2021年上级下达我市的招商引资目标任务。2、年内考察拜访全国范围内知名企业50家以上；邀请企业家代表到瑞丽考察80次以上；积极参加省、州举办招商推介活动，举办招商推介活动10次以上；力争投资额在1亿元以上，签署投资合同的产业项目不少于5个。3、围绕自贸试验区产业方向、重点招商产业，包装项目30个以上。4、推动雅戈尔瑞丽服装产业园建设进度，力争早日投产。推动各项目的开工建设。推进瑞丽鹏和公司年屠宰肉牛项目实现量产，引进配套企业2家等。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市投资促进局2021年机关运行经费安排8.14万元，与上年对比减少26.43万元 ，下降76.45%。减少主要原因分析，一是贯彻落实中央、省、州、政府部门过紧日子要求，二是财政收回以前年度结转资金。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

  

 

  

监督索引号53310203201200111 

  [附件: 瑞丽市投资促进局2021年预算公开] 

 [附件: 附件4.投资促进局部门预算重点领域财政项目文本公开]