瑞丽市发展和改革局2016年度部门决算

 [附件: 瑞丽市发展和改革局公开表格] 

第一部分瑞丽市发展和改革局基本概况

一、主要职能

    瑞丽市发展和改革局基本职能是：加强发展战略规划研究，拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；加强经济运行监测，综合运用各种调控手段，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，引导全市重大生产力布局；加强价格管理，做好价格总水平调控；加强重大政策和重大问题研究，推进可持续发展，提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议；加强对全市能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究，做好能源总量综合平衡，提高能源安全保障能力；推进统筹城乡、区域协调发展，促进城乡一体化，缩小地区发展差异；统筹协调和指导推进全市经济体制改革，协调推进专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作；加强指导协调并综合管理全市招标投标工作。2016年主要工作为强化经济运行分析，参谋助手水平上新台阶；全力推进重大项目建设，改革发展形势现新局面；积极破解发展改革难题，重点工作实现新突破；切实维护市场价格秩序，物价工作取得新成效。

    二、2016年度重点工作任务积极争取项目资金，超前储备项目

    1、2016年中央、省预算内资金到位情况

争取到中央、省预算内资金项目30个、资金18300万元。其中：中央预算内资金15843万元，省预算内资金2457万元。

中央预算内项目25项目，分别为：姐相乡兴边富民4项763万元，瑞丽农垦保障性安居工程配套基础设施建设241万元，国有垦区危房改造及配套基础设施项目136.3万元，瑞丽农村饮水安全巩固提升工程103万元，瑞丽市易地扶贫搬迁工程195.2万元，瑞丽市农网改造升级工程380万元，扶持人口较少民族发展3项394万元，北汽云南瑞丽汽车有限公司2016年北瑞云南省智能示范线项目4197万元，瑞丽市第一民族中学综合教学楼、教学楼及运动场建设项目2208万元，瑞丽市中医傣医医院综合业务用房建设项目2600万元，瑞丽市基层就业和社会保障服务设施建设项目418万元，瑞丽市救灾物资储备库建设项目168万元，西部大开发重点项目前期工作专项补助2项200万元，瑞丽江西岸棒蚌至喊沙旅游基础设施建设项目340万元，沿边重点开发开放试验区建设5项3500万元。

省预算内项目5项，分别为：瑞丽城市轨道交通项目1000万元，龙江水利枢纽水电站综合利用工程400万元，瑞丽边境国际城市建设项目500万元，瑞丽市县域经济转型发展建设项目400万元，瑞丽市姐相乡俄罗村贺介小组道路硬化建设157万元。

 2、2016年申报专项基金情况

 2016年申报专项建设基金2批，共争取到4个项目，争取资金9800万元专项建设基金。分别为：瑞丽市城区河道综合治理工程3800万元，瑞丽市第二污水处理厂及配套管网工程1000万元，瑞丽市畹町污水处理厂及配套管网工程2500万元，瑞丽市第三污水处理厂及配套管网工程2500万元。

目前已经申报第三批专项建设基金项目20项，申请专项建设基金28.93亿元。有基础设施项目、社会事业项目、旅游项目、企业项目、现代物流项目等。

   三、本单位的基本情况

   (一）发展和改革局决算单位构成

瑞丽市发展和改革局、粮食局实行两块牌子、一套班子，内设办公室、综合股、投资股、农村经济股、能源基础产业股、价格收费股、价格监督检查股、粮食管理股、体制改革规划股、价格认证中心10个股、室、中心。下辖瑞丽市粮油购销公司一个国有企业。

  （二）发展和改革局人员和车辆的编制及实有情况

    瑞丽市发展和改革局共有1个机构，人员编制数年初21人，年末21人，职工总人数年初有65人（其中：在职人员34人，公务员24人，工勤人员8人，事业管理人员1人，事业专技人员1人。离退休人员31人。其中：退休人员25人，离休1人，提前退休4人，事业人员1人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    瑞丽市发展和改革局2016年收入合计2334.75万元。其中：财政拨款收入2216.76万元，占总收入94.95%，与2015年相比增加了1498.57万元。增加的主要原因是增加了项目款其中：轨道交通930万元；口岸建设331万元；小城镇建设400万元 。其他收入118万元与2015年相比减少135.96万元。减少原因是上级拨款减少。

   二、支出决算情况说明

   瑞丽市发展和改革局2016年支出合计2413.32万元。其中：基本支出1151.99万元占总支出47.73%；与2015年相比项目支出1261.32万元，占总支出52.26%；与2015年相比增加了1747.94万元，增加了项目支出。

  （一）基本支出情况

  2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出合计2413.31万元，其中2010401款行政运行费拨款513.30万元；其中工资福利支出276.22万元、占总支出11.45%；商品和服务支出：212.06万元、占总支出8.79%：个人和家庭的补助23.43万元 、占总支出0.97%；其他资本性支出：1.68万元占总支出 0.07%；2080501款和2080502款：对个人和家庭的补助：200.50万元、占总支出8.31%： 2019999款一般公共服务支出：1.03万元、占总支出0.04%。2120303款小城镇基础设施建设支出：381.2万元占总支出15.8%；2130599款其他扶贫支出14万元、占总支出0.58%；2140138款口岸建设支出：331万元、占总支出13.72%；2149999款其他交通支出：930.32万元、占总支出38.55%；2130507款扶贫贷款奖补和贴息:20万元、占总支出0.83%；2139999款其他农林水支出21.96占总支出0.91%。

   （二）项目支出情况

    2016年度用于项目支出1261.32万元；其中用于口岸建设支出331万元；用于轨道交通930.32万元。

     三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况

 上年结余42.68万元。2016年一般公共服务支出341.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%。主要用于2010401款行政运行340.62万元；2019999款其他一般公共服务支出1.03万元；2080501款行政单位离退休193.95万元；2080502款6.55万元；2120303款小城镇基础设施建设381.20万元；2130507款扶贫贷款奖补和贴息20万元；2130599款其他扶贫支出14万元；2139999款其他农林水支出21.96万元；2140138款口岸建设331万元；2149999款其他交通运输支出930.32万元。年末基本支出结转18.80万元。    

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    瑞丽市发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.2万元，支出决算为11.03万元，完成预算的98.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置支出决算为0万元；运行费支出决算为6.91万元。完成预算的 61.70%；公务接待费支出决算为4.12 万元，完成预算的 36.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数0.17万元。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少  0.44万元，下降 3.84 %。其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.76 万元，增加34.17 %；公务接待费支出决算减少 2.20 万元，下降34.81%。2016年“三公”经费支出决算减少的主要原因，是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，压缩，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得公务费明显比去年下降。公务运行费比去年增加的原因是我单位的车辆购买年代久，车子比较破旧，所以修理费用过高。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度：“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出  6.91万元，占 62.65 %；公务接待费支出4.12万元，占 37.35 %。具体情况如下：

     1、因公出国（境)费支出0万元。全年安排 因公出国（境）团组0个。

     2、公务用车购置及运行维护费支出6.91万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出 6.91万元。主要用于本单位出差、上山、下乡所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度发展和改革局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

     3、公务接待费支出4.12万元。其中：国内接待费支出4.12万元。主要用于本单位部门之间或主管上下级来瑞丽调研、检查工作发生的接待支出 。2016年发展和改革局国内公务接待82 批次，接待492人次 。

 

五、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 478.91万元，比2015年 增加395.89万元，增加476.87 %，主要原因是增加了项目支出。

（二）政府采购情况

  2016年政府采购支出总额907.55万元，其中：政府采购货物支出695.14万元，政府采购服务支出212.41万元。占政府采购支出总额23.40%。

  第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

（各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 

  

                                                                                                                                  瑞丽市发展和改革局

                                                                                                                                 2017年10月18日