瑞丽市发展和改革局2017年第3季度预算执行情况说明

 [附件: 附件3.2017年发改局3季度预算执行情况统计表] 

 一、基本职能及主要工作

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全市经济社会发展的建议。

（二）研究分析全市经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）根据全市国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全市固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向，上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对全市重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

（四）研究全市经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性

体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我市经济体制改革。

（五）研究制定全市利用外资和地区经济合作项目及优化结构的目标，加强对重大项目服务，协调利用国际金融机构贷款事项编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

（六）研究提出全市国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全市区域经济发展规划工作。

（八）研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济、法律手段，培养市场体系，规范市场主体行为。

（九）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

（十）承担全社会粮食流通工作，对国有粮食企业进行指导、监督、协调和服务，做好政策性粮食储备、供应工作，主要是国家和各级政府粮食储备粮管理、军队粮食供应、水库移民和救灾救济粮食供应工作。承担全社会粮食统计工作，粮食市场管理，粮食食品质量安全、安全生产工作、粮食仓储物流设施建设项目。

（十一）贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，负责明码标价和价格收费公示工作。查处各类企业的价格、收费违法案件；组织调查、认定和处罚价格欺诈、哄抬、低价倾销、牟取暴利等不正当价格违法行为，解决价格矛盾和价格纠纷，开展价格和收费调查工作。负责调整省州收费标准和项目；对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总体水平的基本稳定。

（十二）接受委托对司法机关、行政执法机关和政策仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政和仲裁案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定。对各类市场经济主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认证。

（十三）推进可持续发展战略，综合分析研究全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作  

二、部门基本情况

我局在职在编实有人数22人，其中：财政全供养47人；在编实有车辆1辆。离退休人员25人，其中：离休1人，退休13人，其中：提前退休3人，总计:47人。

三、2017年部门预算收支情况  

2017年发展和改革局预算总收入683.22万元，其中：公共财政预算568.51万元。上年结转：114.71万元。2017年部门预算总支出683.22万元，其中：基本支出663.22万元，占总支出的97.07％；项目支出20万元，占总支出的2.93％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）”01（项）行政运行支出654.43万元。208（类）-05（款）01（项）行政单位离退休费213.12元，208（类）-05（款）02（项）事业单位离退休7.17万元。

四、季度预算执行情况  

2017年三季度执行总数为83.57万元，其中为基本支出执行数为75.73万元，项目支出数为7.84万元；本季度完成年初预算12.23%,累计执行数336.47万元，累计完成预算数的49.24%，较上年同期减少222.97万元，减少的主要原因是?退休人员17人的工资由社保发放、?小城镇建设、口岸城市建设、轨道交通项目前期科研编制经费减少?扶贫办从我局分离出去扶贫经费减少。

2017年三季度车辆运行费为1.2万元比上年同期累计减少5.66万元由于公车改革车辆去年6辆变为今年1辆车辆年检费维修费减少；接待费2.68万元，比上年同期累计减少1.65万元，主要原因是单位认真贯彻厉行节约条例，缩减不必要开支。  

发展和改革局在预算执行上，坚持“有保有压、注重民生”，合理安排和调度财政资金，加快财政支出进度；在贯彻中央文件精神上，按照中央三个“只减不增”的要求，认真落实“八项”规定，加强“三公”经费支出管理，不断降低行政运行成本；在推进财政资金管理方式改革上，进一步整合财政资金，探索财政专项资金管理新方式，积极推进预算绩效评价管理与考核工作，提高现有财政资金的使用效率，努力实现全年财政收支平衡。

瑞丽市发展和改革局         

                                 2017年10月16日