关于瑞丽市发展和改革局2019年部门预算编制的说明

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目录

 

第一部分 瑞丽市发展和改革局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市发展和改革局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

关于瑞丽市发展和改革局2019年

部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全市经济社会发展的建议。

（二）研究分析全市经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）根据全市国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全市固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向，上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对全市重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

（四）研究全市经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性

体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我市经济体制改革。

（五）研究制定全市利用外资和地区经济合作项目及优化结构的目标，加强对重大项目服务，协调利用国际金融机构贷款事项编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

（六）研究提出全市国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全市区域经济发展规划工作。

（八）研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济、法律手段，培养市场体系，规范市场主体行为。

（九）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

（十）承担全社会粮食流通工作，对国有粮食企业进行指导、监督、协调和服务，做好政策性粮食储备、供应工作，主要是国家和各级政府粮食储备粮管理、军队粮食供应、水库移民和救灾救济粮食供应工作。承担全社会粮食统计工作，粮食市场管理，粮食食品质量安全、安全生产工作、粮食仓储物流设施建设项目。

（十一）贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，负责明码标价和价格收费公示工作。查处各类企业的价格、收费违法案件；组织调查、认定和处罚价格欺诈、哄抬、低价倾销、牟取暴利等不正当价格违法行为，解决价格矛盾和价格纠纷，开展价格和收费调查工作。负责调整省州收费标准和项目；对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总体水平的基本稳定。

（十二）接受委托对司法机关、行政执法机关和政策仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政和仲裁案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定。对各类市场经济主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认证。

（十三）推进可持续发展战略，综合分析研究全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

深入贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省第十一次党代会精神，全面落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢牢把握走在前列的目标定位，按照中央和省委、省政府关于深化预算管理制度改革各项部署，以新发展理念为指引，以健全完善现代预算制度为方向，以清理整合专项资金、提高资金使用绩效为主线，开源节流，优化结构，突出重点，夯实基础，深入推进供给侧结构性改革，支持加快新旧动能转换，不断增进民生福祉，为实现瑞丽市创新发展、持续发展、领先发展，奋力开创经济文化强市建设新局面提供有力保障。

（二）编制原则

预算支出的安排坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”原则“科学规范”原则、厉行节约原则。

按照零基预算、综合预算的基本要求，进一步深化部门预算改革，细化预算编制。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，设立10个科室分别是办公室、综合股、体制改革规划股、投资股、农村经济股、能源基础产业股、价格收费股、价格监督检查股、粮食管理股、项目评审中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。发改局在职人员编制16人，其中：行政编制11人，事业编制5人。在职实有24人，其中：财政全供养45人，非财政供养0人。离退休人员21人，其中：退休18人；提前退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2019年部门预算收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年瑞丽市发展和改革局财务总收入1778.44万元，其中：一般公共预算1776.36万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入2.08万元。

2019年部门财政拨款收入1776.36万元，其中，本年收入1505.75万元，上年结转收入272.69万元，其中财政结余270.61万元其他收入结余2.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1505.75万元（本级财力1505.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出1778.44万元，其中：基本支出446.24万元，占总支出的25.09％，项目支出1332.2万元，占总支出的74.91％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）”支出1377.33万元，主要反映人员工资、津贴、绩效奖励、办公经费、项目支出；208（类）－05（款）支出85.13万元，主要反映粮食局退休人员财政补差工资、单位在职人员养老保险支出；221（类）－02（款）支出22.15万元主要反映住房公积金的支出；210(类)-11款支出30.07万元，主要放映卫生健康支出。21（类）-04（款）支出61.68万元，主要放映其他交通支出；22（类）-9款支出200万元，主要放映其他支出。其他资金支出2.08万元。

（二）预算单位支出情况

2019年用于保障发改机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出446.24万元，包括基本工资、津贴补贴退休人员工资等工资福利支出占基本支423.16万元占基本支出的94.83％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）23.08万元占基本支出的5.17％。

（三）预算收支增减变化情况说明

与上年对比增加1429.85万元，增加的主要原因有以下几点：

1、新增2019年全市项目前期工作经费1000万元。

2、2018年财政结余资金270.61万元；主要拨款轨道交通经费61.68万元，其他支出200万元，工程造价及工程量清单审查费5239.99元；退休人员公用经费10600元，工资及津贴693447.51元。

3、工资比上年增加。

（四）预算单位项目支出情况

2019年用于保障发改机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1332.2万元，主要用于全市项目前期经费1000万元、轨道交通前期工作经费161.68万元、工程量清单审查费0.52万元、上升争取资金项目前期工作经费63万元，自然村规划7万元整。

 

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年相比增加13112.2万元，增加的主要原因是全市前期项目经费2019年第一次由瑞丽市发展和改革局在预算申报，轨道交通项目2018年没有开展项目，没有申报预算，共计161.68万元，2019年开展瑞丽国际陆港交通枢纽项目预算100万元。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20104款一般公共服务支出1377.33万元2010401款306.81万元主要工资发福利支出和正常运行支出；2010402款7万元整用于边寨自然村规划编制支出；2010403款63万元主要用于向上争取资金和工作经费；2010499款1000.52万元，主要用于全市前期项目工作经费；2104款交通运输支61.68万元；210499款其他轨道交通支出61.68万元，主要用于有轨电车的前期工作经费支出；22999款其他支出200万元，主要用于轨道交通项目支出；208款社会保障和就业支出85.13万元；2080501款行政事业单位离退休支出49.79万元；主要用于财政补差人员工资支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出34.93万元主要用于财政负担的养老保险单位缴纳部分；208099款其他社会保障和就业支出0.41万元；21011款卫生健康支出30.07万元；221款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.15万元，主要用于财政负担的住房公积金单位缴纳部分。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出286.24万元（基本支出286.24万元）

商品服务支出1353.2万元；（基本支出21万元；项目支出1332.2万元）对个人和家庭的补助49.36万元（基本支出49.36万元）。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出23.08万元，与上年对比减少29.79万元，增减变化的原因主要是上年专户和财政拨款结余数减少。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情

1、前期工作经费一级指标是效益指标；二级指标可持续影响指标；三级指标是推动试验区经济社会发展。2、瑞丽市重点建设项目前期经费一级产出指标；二级满意度指标；三级效益指标；3守边固边抵边自然村规划编制费一级产出指标；二级满意度指标；三级效益指标；

（二）部门项目支出绩效目标情况

1、向上争取资金项目经费2019年瑞丽市发展和改革局积极到国家、省、州发改部门汇报、对接、争取，2018年共争取到中央、省、州资金支持49个项目19092.68万元。今后我局也将积极到上级部门汇报、对接、争取对瑞丽项目的支持，为把瑞丽市建设得更加美好。2我局负责市级项目前期经费的组织申报、汇总审核、统筹协调，重点支持能改善我市城乡基础设施建设、边境特殊城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平，解决急需建设的重点建设项目。用于政府投资建设项目的规划、可行性研究报告、工程初步设计、施工图设计及环评、用地等相关支撑性条件的取得和各环节所产生的编制、勘察、设计、招标、评估、审查、报送等相关工作的支出费用。3根据国家发展改革委地区司《关于请抓紧编报守边固边工程2019年中央预算内投资建议计划的通知》要求，实施守边固边工程，编制抵边自然村建设规划。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，我单位暂无采购。

八“三公”经费预算情况说明

瑞丽市发展和改革局年财政拨款“三公”经费预算总额1856万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出12.56万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加3.56万元，增减少的主要原因是：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市发展和改革局因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元。无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市发展和改革局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无具体购置车辆原因、情况：运行维护费6万元，比2018年预算减少0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。没有减少的主要原因是我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本确保年底实现压减5%以上目标2019年加大了扶贫力度加大对扶贫工作人员的燃油费补助增加。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市发展和改革局接待费开支预算12.56万元，公务接待费比2018年预算增加3.56万元，增加的主要原因是我单位为了更好的争取项目资金积极储备项目完善项目可实施做准备、招商引资等工作开展，开销大，办公经费严重不足。同时按照节俭、高效、廉洁的总体要求，加强对公务接待经费的预算管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，合理限定接待费预算总额。主要用于接待上级部门产生及其他与我局业务往来的其他部门的费用。

九、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项支付项目清单项目情况

我单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与上级配套事项

我单位无上级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有既定政策标准测算补助事项。

（四）功能科目分组

我单位无既定政策功能科目分组。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

瑞丽市发展和改革局

2019年1月31日                                   

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