2018年决算报告（发改局）20191028113604857

监督索引号53310200330301000

瑞丽市发展和改革局2018年度部门决算

 

第一部分  瑞丽市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

（六）相关口径说明

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分瑞丽市发展和改革局基本概况

一、主要职能

瑞丽市发展和改革局基本职能是：加强发展战略规划研究，拟订和组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；加强经济运行监测，综合运用各种调控手段，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，搞好政府投资综合平衡，引导社会投资方向，引导全市重大生产力布局；加强价格管理，做好价格总水平调控；加强重大政策和重大问题研究，推进可持续发展，提出保持经济社会与资源、环境协调发展的政策建议；加强对全市能源问题的前瞻性、综合性、战略性研究，做好能源总量综合平衡，提高能源安全保障能力；推进统筹城乡、区域协调发展，促进城乡一体化，缩小地区发展差异；统筹协调和指导推进全市经济体制改革，协调推进专项经济体制改革，指导经济体制改革试点工作；加强指导协调并综合管理全市招标投标工作。

二、2018年度重点工作任务介绍

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

（一）认真分析发展形势，科学谋划发展。加强与经济部门的联系沟通，做好月度和季度经济形势分析工作，完成《瑞丽市2017年国民经济和社会发展计划执行情况和2018年计划》、《瑞丽市第十三个国民经济和社会发展规划（纲要）实施情况中期评估报告》、《瑞丽市抵边自然村建设规划（2018-2022年）》、瑞丽市2018年月度和季度经济运行分析报告、试验区总体规划中期评估相关材料、试验区半年和全年工作总结及各级各部门调研试验区的工作汇报材料；协助市委办、政府办完成瑞丽市县域经济转型升级相关工作，落实瑞丽市稳增长工作等。

（二）超前储备项目，积极争取项目资金

1 、积极推进项目库建设。按照《德宏州深入推进项目库建设工作方案》，共梳理出1070个项目，涉及总投资2509.5亿元。其中：在建项目153个，涉及总投资277.16亿元；近期项目431个，涉及总投资722.7亿元；中期项目246个，涉及总投资258.2亿元；远期项目240个，涉及总投资1251.45亿元,积极申报瑞丽江黄金旅游岸线，生活垃圾焚烧发电、芒满口岸物流园区、龙江水利枢纽综合利用工程等云南省“补短板、增动力、惠民生”省级重点前期项目。

     2、积极争取中央、省、州预算内资金。积极与国家、省发改委汇报工作，争取上级发改部门对瑞丽的最大支持。截至目前，共争取到47个项目共17730.68万元，其中中央预算内资金23个项目，16030.68万元 ；省预算内资金2个项目，80万元；州预算内前期经费22个项目，1620万元。

3、2019年申报项目情况。截至2018年10月20日，共申报2019年中央预算内投资项目30个，总投资123681万元，申报资金21371万元。主要涉及扶持人口较少民族发展、城镇污水垃圾处理设施建设、兴边富民、沿边重点开发开放试验区建设、守边固边工程、边防公路、社会福利体系建设等7个专项。

 4、严格按规定审批、核准、稽查、服务项目。一是做好党政机关、司法机关、群众团体、市政基础设施、事业单位基本建设项目申报报批、服务工作；二是根据中央、省和州下达的投资计划及建设要求，督促项目的实施，了解掌握在建重点项目情况，加强对各级政府财政预算内投资项目的管理和督促，确保在建项目投资安全和按批准的建设计划实施；三是接受和执行州发改稽察科委托，做好项目稽察工作。

（三）认真调研分析，制定固定资产投资计划。按照州委、州政府、市委、市政府确定的固定资产投资目标任务，认真梳理出229个支撑2018年固定资产投资任务137.2亿元的重点投资项目。加大对项目的跟踪服务力度，与住建、国土、行政审批等部门共同研究解决项目在用地、规划、资金等方面在问题。对重点推进项目及时成立领导小组、制定推进计划，倒排工期，形成一周一协调、半月一督查、一月一通报的工作格局，同时，对进展不理想的项目以督查倒逼工作推进。

（四）做好重点项目的跟踪和服务，积极申报省“四个一百”重点项目和推动“集中开工项目”。为了加强对重点项目实施组织协调和监督检查，扎实推进重点项目建设，确保投资合理快速增长，认真梳理了2018年“四个一百”项目共9个（分别是：瑞丽国际文体中心、瑞丽市城市地下综合管廊工程(一期)、北汽云南瑞丽汽车有限公司汽车生产线、畹町国际进出口生物产业园土地收储及前期开发（一期）、瑞丽市城市轨道交通项目、瑞丽市城市绿化景观提升及改造、畹町特色小镇、瑞丽市海绵城市建设、云南力帆骏马车辆有限公司年产20万辆多功能载货车（皮卡）生产线），会同相关部门对每个项目的建设内容、规模、性质、进度认真仔细分析，找出存在的问题和困难，提出解决的办法和建议。积极推动项目开工建设，做好跟踪、服务、协调、监督。

（五）着力推动能源安全。认真开展能源安全生产检查。组织开展春节前安全生产检查。重点查看日常巡检、应急管理措施以及油气管道隐患排查情况；开展汛前油气管道安全检查；开展特种设备安全专项检查。重点检查瑞丽市供电局、中缅油气管道瑞丽输油气站、德宏州爱众燃气有限公司瑞丽分公司和德宏中石油昆仑燃气有限公司瑞丽分公司等使用单位安全管理制度、作业人员持证、日常维护保养、设备定期检验、安全警示标志设置、应急救援预案等内容；督促企业严格落实隐患整改主体责任，实行隐患整治分级挂牌督办制度和通报制度。

（六）全力推进全市供给侧结构性改革，引领经济发展新常态。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，继续抓好“三去一降一补”，大力简政减税减费，不断优化营商环境，进一步激发市场主体活力，提升经济发展质量。一是加快淘汰落后产能，取缔违法违规企业。对产品质量不合格、不具备安全生产条件的企业依法淘汰、关闭或取缔。全面启动全市的“地条钢”排查工作，建立了严防“地条钢”死灰复燃的长效机制。二是积极引导去库存，规范房地产市场健康发展，截至9月30日，商品房累计可售面积906272.76平方米，其中住宅465545.37平方米，3419套。2018年1-9月份商品房销售面积21.87万平方米（与2017年1-9月份商品房销售面积14.76万平方米，同比增长48.17%。）。三是不断深化投融资体制改革，出台《政府向社会力量购买服务实施方案》，推行政府和社会资本合作(PPP)模式，国际文体中心、龙江引水、城区河道综合治理等项目进入国家发改委PPP项目推介库。四是打好企业降成本组合拳，破除要素市场化配置障碍，降低制度性交易成本。持续推进“放管服”改革,挂牌成立全省第三个县级行政审批局划转行政审批事项96项，实现“一颗印章管审批”。实行“多证合一、一照一码”，整合20多家职能部门32项涉企证照办理事项，发放首张“多证合一”营业执照。五是精准发力补短板，不断完善互联互通交通网络，基本建成现代交通运输体系。加快高等级公路建设，进一步改造提升农村公路，建成较为完善的农村客运交通体系。加强水利基础设施建设，提高水利防灾减灾和水安全保障能力。加快农田水利建设，实施水资源保护和水环境治理工程，确保城乡饮水安全。

（七）保障和改善民生，发挥价格杠杆作用，稳定物价

1、稳物价，价格管理规范有序。 一是加强价格控管，保障市场有效供给和物价基本稳定。继续做好涉及民生的重要商品和粮油副食品的市场价格监测，加强市场价格调控监管，切实采取有效措施，确保市场有效供给和物价基本稳定。1-9月，市场物价总体运行平稳，全市居民消费价格同比上涨1.5%左右。二是完善城市供排水价格改革。2018年是全面深化改革的攻坚之年，也是价格改革攻坚克难的关键之年。根据《瑞丽市人民政府办公室关于报送2017年度实行最严格水资源管理制度考核相关材料的通知》，报送了实行最严格水资源管理制度考核相关材料及实行最严格水资源管理制度自评情况；按照《云南省物价局关于开展污水处理费摸底调查的通知》要求，我局对瑞丽市污水处理厂收费及相关情况进行了摸底调查。加快推进农业供水综合改革和水价改革。选定三个农业综合水价改革试点：勐秀杨梅基地高效节水灌溉项目、弄岛柚子基地高效节水灌溉项目、江边泵站。

2、保民生，收费管理进一步规范。一是立足实际，认真开展行政事业性收费年度统计工作。今年3月16日至4月30日，我局对全市行政事业性收费单位进行了2017年度收费统计工作，并对上报的行政事业性收费单位进行了全国收费动态监管系统信息录入、收费金额数据录入、数据汇总等工作。二是对景区景点门票价格进行专项治理整顿和检查工作，创造良好价格环境。对瑞丽莫里热带雨林景区等下发了降低景区门票价格的通知，要求于2018年10月1日起执行，并在网站、收费场所等醒目位置公示降低的收费项目、收费标准、监督电话等，自觉接受价格主管部门的监督检查和社会监督。三是配合德宏州发展和改革委完成殡葬服务收费情况调研、养老机构服务收费情况调研。

3、服务地方经济，积极发挥价格职能作用。一是加强价格监测，提高预警能力。重点对生活必需品以及重要生产资料价格进行监测分析，及时掌握价格变化情况。认真做好我市农副产品价格监测的日常工作，每月对我市主要农副产品价格进行分析。二是扎实做好各项价格认定工作，优质、高效的为司法机关、行政执法机关各类案件中所涉及的各类涉案标的进行了价格认定。1-9月份共受理价格认定427件，涉案金额19994万元。其中：刑事案件128件，涉案金额13778万元；其它案件196件，涉案金额4217万元。

4、强化价格监督检查，优化经济发展环境。一是重视12358价格举报工作，为民排忧解难。上半年，共受理网上价格举报和电话价格咨询6件，罚款1800元，做到件件有落实，事事有回音，回复率、办结率均为100%。二是规范整治各类市场及明码标价。联合旅游、市场监督等部门检查了全市的旅行社、景点景区和旅游汽车公司；检查了市场商品是否明码标价，标价内容是否真实明确、字迹清晰、货签对位、标示醒目；是否在标价之外加价出售商品；是否利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗旅游者与其进行交易。检查过程中当场下发《提醒告诫函》14份。三是重点检查了涉及民生的教育卫生收费。依法对瑞丽市中医傣医医院违规收费作出没收违法所得130077.45元的行政处罚。

（八）保储备、强监管、稳市场，促进粮食工作全面开展。一是抓好购销经营工作。发挥粮食主管部门的主渠道作用，保护农民利益，使农民增产增收。截至10月底国有粮油购销公司收购稻谷5030吨（其中储备粮转入商品粮3590吨，实际收购1440吨），大米113吨,面粉17吨。销售稻谷3590吨，大米103吨，面粉16吨；1—10月份全市持有《粮食收购许可证》的私营企业收购大米995吨收购稻谷3360吨，加工稻谷3918吨，加工收回成品大米2527吨，销售大米3352吨，销售稻谷478吨。转化用粮企业加工转换大米556吨。二是完善制度，做好粮食统计、价格监测工作。认真落实《瑞丽市粮食供应应急预案》和《瑞丽市粮食防灾应急预案》，不断完善粮食应急预案和落实粮食安全的各项保障措施。确定全市粮食应急采购、加工、供应、储备等单位，与四户粮食加工厂签订了粮食应急加工合同，同时按要求落实了采购、加工、供应、储备的各项任务；认真做好面向全社会的粮食流通统计、粮食平衡专项调查、粮食仓储设施、粮油加工统计和粮食从业人员统计等五项统计工作。对全市进行了粮食、食用油和油料供需平衡调查工作，全面掌握了全市粮油供求情况和价格信息，为州局和市委、市政府指导粮食工作提供了可靠依据；做好价格监测和信息发布工作，重点监测了稻谷、大米、玉米、特一粉、菜籽油的零售价，适时掌握了市场动态。三是抓好安全生产和食品安全工作。研究制定了《瑞丽市粮食局粮食安全生产责任书》、《瑞丽市粮食局食品质量安全责任书》以及《消防安全责任书》；先后与国有企业、非国有企业签订食品安全、安全生产责任书和消防安全责任书共102份。四是严格审验粮食收购许可证。我市共有34户企业持有瑞丽市行政审批局核发的粮食收购许可证（其中：国有粮食企业2户，私营企业32户），按照州粮食局粮食收购许可证年检的要求，对34户企业的粮食收购许可资格进行了认真、细致的现场审核。五是做好粮食储存、轮换工作。对省级、州级、市级三级储备粮数量、质量、帐目进行检查，做到了质量良好、数量真实。

（九）培育增长极，强力推进特色小镇创建工作。瑞丽市纳入省级特色小镇创建名单的分别为创建全国一流的特色小镇瑞丽畹町小镇和创建全省一流特色小镇姐告跨境电商特色小镇，总体规划、修建性详细规划都通过了省级审查。2个特色小镇建设已落实投资主体，其中畹町小镇投资主体为云南省城投集团，已签订实质性投资协议；姐告跨境电商特色小镇为云南省建设投资控股集团有限公司，已签订框架协议。2个小镇已落实部分到位资金。瑞丽市畹町小镇、姐告跨境电商特色小镇已落实到位资金26.45亿元，其中企业自筹资金到位13.5亿元。

（十）认真落实党风廉政建设工作。一是狠抓队伍建设，筑牢思想道德防线。局党组严格执行“一岗双责”要求，狠抓组织领导、责任分解、监督检查、考核考评等关键环节，不断增强党员领导干部党风廉政建设责任意识，保证责任制工作落实到位。党组对全局党风廉政建设负总责，总体部署全局党建工作，按照股室职能分工，对2018年的党风廉政建设责任细化，有计划、分步骤地实施年度惩防体系建设目标任务，与机关所属股室、粮油购销公司签订《党风廉政建设责任书》共10份，进一步压紧压实责任并实施考核评定；党组班子成员负责对分管股室党风廉政建设进行指导、督促和检查；局党总支统筹协调全局党风廉政建设具体工作，组织开展廉政教育、制度建设、作风督查等；各党支部根据党员队伍实际情况有针对性地开展“廉政文化进家庭”等活动。在机关形成全局三级党组织层层紧抓、各具特点、齐心协力推动党风廉政建设的工作格局。二是狠抓监督制约，切实维护群众利益。严格落实领导干部述职述廉述德述法、个人重大事项报告及民主生活会等制度，实行抓业务工作与抓党风廉政建设双挂钩。通过廉政谈话制度前移监督关口，改进监督方式，增强干部教育监督的实效性，签订《党员公开承诺书》13份、《党员领导干部廉洁自律承诺书》6份，结合本职工作和岗位职责，认真填报《个人廉政风险登记表》22份、《内部廉政风险登记表》9份，签订廉政风险防控承诺书22份，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，形成以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，环环相扣的腐败风险防范机制，增强廉洁意识、风险意识和责任意识。班子成员对分管股室主要负责人进行2次面谈，听取党风廉政建设专题汇报，及时研究处理发现或存在的问题，全年共开展谈心谈话30人次。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个.其中：行政事业单位1个。

瑞丽市发展和改革局内设办公室、综合股、投资股、农村经济股、能源基础产业股、价格收费股、价格监督检查股、粮食管理股、体制改革规划股、价格认证中心。

（二）发展和改革局人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市发展和改革局共有1个机构，人员编制数年初16人，（行政编10人，机关机工勤1人，事业编5人）年末16人，职工总人数年初有46人（其中：在职人员25人，公务员15人，工勤人员6人，事业管理人员1人，事业专技人员1人。离退休人员21人。其中：退休人员17人，提前退休3人，事业退休人员1人）。年末职工总人数45人，其中在职人员22人，公务员15人，工勤人员5人，事业管理人员2人，事业专技人员1人，事业工勤1人。离退休人员21人。其中：退休人员18人，提前退休2人，事业人员1人）主要变动的原因是2018年7月在职工勤人员死亡1人，8月下旬招录事业管理1人，退伍军人安置事业工勤1人，提前退休转退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2018年度收入合计：1282.13万元。其中：财政拨款收入1279.95万元，占总收入的99.83%；上级补助收入2.18万元，占总收入的0.17%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加594.86万元，主要原因分析1、2018年增加轨道交通前期经费和陆港口岸建设前期经费200万元；2、增加价工程量清单造价审查服务费80万元。3增加财政拨款369.59万元用于归还2016年度借入前期工作经费往来款冲减往来款。

二、支出决算情况说明

瑞丽市发展和改革局2018年度支出合计：1011.72万元。其中：基本支出932.24万元，占总支出的92.14％；项目支出79.48万元，占总支出的7.86％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加支出324.45万元,主要原因分析增加项目支出及前期工作经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障发改局机构正常运转的日常支出484.05万元。与上年对比减少26.22万元；主要原因分析：工作经费减少。2018年基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障瑞丽市发展和改革局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.48万元。与上年对比减少97.52万元,主要原因分析减少口岸建设支出169万元；用于轨道交通支出8万元。具体项目开支及开展工作情况增加工程造价和工程量清单咨询服务费79.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出1010.34万元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加323.07万元,主要原因分析增加了支付2016年至2017年用在往来款支付的前期工作经费在2018年调整经费支付300多万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出930.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.13%。主要用于（1）工资福利支出446.82万元，占一般公共服务类支出48%；商品和服务支出472.14万元，占一般公共服务类支出50.72%；资本性支出3.32万元，占一般公共服务类支出0.35%；对企业补助支出8.68万元，占一般公共服务类支出0.93%

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市发展和改革局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为70.78万元，完成预算的471.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.16万元，完成预算的1193%；公务接待费支出决算为63.62万元，完成预算的706.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因增加的主要原因是：1、长期挂账往来款2016年至2017年期间共支出接待费51.44万元。财政在2018年4月底拨入资金冲减往来款挂账公务接待费增加经费支出中的接待费；2、增长的主要原因是我单位向上争取资金、招商引资等工作开展，开销大，办公经费严重不足。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加59.45万元，增长524.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.36万元，增长88.42%；公务接待费支出决算增加56.09万元，增长744.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、长期挂账往来款2016年至2017年期间共支出接待费51.44万元。经市领导同意归还瑞丽市城市建设投资有限公司借入经费，财政在2018年4月底拨入资金冲减往来款挂账公务接待费产生的经费支出；增长的主要原因是我单位向上争取资金、招商引资等工作开展，开销大，办公经费严重不足。2、长期挂账冲减往来款2016年至2017年期间共支出车辆运行费1.33万元。原因：经市领导同意归还瑞丽市城市建设投资有限公司借入经费，财政在2018年4月底拨入资金冲减往来款挂账车辆运行费，产生的主要原因是2016年至2017年期间要完成全市的项目储备工作，及争取向上资金到州省汇报工作频繁，故而增加车辆运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.16万元，占10.12%；公务接待费支出63.62万元，占89.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2、 公务用车购置及运行维护费支出7.16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出7.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到州上汇报工作、扶贫走访工作、河长制（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出63.62万元。其中：

国内接待费支出63.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待243批次（其中：外事接待0批次），接待人次1074人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位之间和上级部门到瑞丽是调研，视察工作支出和检查工作发生的接待支出及商务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市发展和改革局2018年机关运行经费支出484.05万元，与上年对比增加378.08万元,主要原因分析：增加向上争取资金工作经费和工程造价价格审查服务费。部门机关运行经费主要用于单位的基本运行支出、咨询服务费支出、对企业的补助。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，瑞丽市发展和改革局资产总额321.82万元，其中，流动资产273.36万元，固定资产48.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190.16万元，其中固定资产减少43.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产52项，账面原值43.21万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产		固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备				其他固定资产
栏次		1	2		3	4	5	6				7		8	9	10		11
合计	1	321.82		273.36			12.82					48.86
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.52万元，其中：政府采购货物支出4.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

我单位没有张开项目绩效评价。

五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政。

 

 

 

 

监督索引号53310200330301111

 [附件: 2018年度部门决算表发改局20191028114307180]