关于瑞丽市防震灾局2017年部门预算编制的说明

关于瑞丽市防震灾局

2017年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

瑞丽市防震减灾局是瑞丽市人民政府直属事业单位，主管全市防震减灾工作。组织实施相关法规、地震监测预报工作，负责全市防震减灾工作计划、规划的制定、管理监督、检查和贯彻落实。

二、 部门预算编制情况

瑞丽市防震减灾局编制2017年部门预算的指导思想和基本原则是量入为出，保证事业正常开展。按零基预算方法进行预算编制。

三、 部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。为参公管理事业单位，事业编制7人。在职实有8人，财政全供养8人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、 2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市防震减灾局部门财务总收入105.48万元，其中：一般公共预算103.89万元，其他收入1.59万元。

2017年部门财政拨款收入103.89万元，其中，本年收入103.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款103.89万元（本级财力103.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出105.48万元，其中：基本支出103.48万元，占总支出的98.10％，项目支出2.00万元，占总支出的1.90％。按支出功能科目分类，支出分别列“20805行政事业单位离退休”支出29.60万元，主要反映退休人员的退休工资、22004地震事务”支出75.88万元，主要反映在职人员工资及基本运行的支出。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障单位等机构正常运转的日常支出103.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的34.20％。与上年预算123.87万元对比减少20.39，增减变化的原因主要是上年人员工资调整补发以前年度工资。

（二）   项目支出情况

2017年用于专项业务工作的经费支出2.00万元，为地震监测预报开支。与上年15.00万元对比减少13.00万元，增减变化的原因主要是上年安排专项资金建设灾害预防指挥中心建设。

五、 机关运行经费情况

2017年用于保障机关正常运转的日常支出103.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的65.80％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的34.20％。

六、 政府采购预算情况

2017年采购办公电脑一台，预算采购金额5500.00元。

七、 “三公”经费预算情况

2017年瑞丽市防震减灾局财政拨款“三公”经费预算总额1.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，公务接待费支出0.75万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数1.46增加0.29万元，减少的主要原因是：公务用车制度改革，公务用车将进一步减少，公务车费用应同步下降。物价上涨，接待金额相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市防震减灾局因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算0万元相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市防震减灾局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.00万元。其中：购置费0万元，与2016年预算0万元相同；运行维护费1.00万元，比2016年预算减少0.11万元，主要用于保障防震减灾常识宣传等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市防震减灾局接待费开支预算0.75万元，公务接待费与2016年预算0.35万元增加0.40万元，增加的主要原因根据当年的工作任务，以及物价上涨因素。

八、 名词解释

1、        基本支出：指单位为保证正常运行的支出。

2、        项目支出：指单位为完成特定任务的支出。

3、        “三公”经费：指公务接待费，公务车辆购置及运行维护费，公务出国（出境）费等三项经费。