瑞丽市公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

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瑞丽市公安局交通警察大队2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市公安局交通警察大队2020年部门预算表

1. 部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

   六、部门基本支出情况表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

   十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

   十二、省对下转移支付绩效目标表

   十三、部门政府采购情况表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

    

    

   瑞丽市公安局交通警察大队

   2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门的主要职责

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育，安全指挥，维护交通秩序，处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理；负责辖区驾驶人教育、考试和管理。

（二）机构设置情况

瑞丽市公安局交通警察大队机构级别为副科级，下设副科级机构 7个（行政办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、弄岛中队、畹町中队、姐告中队）。科级职数 15名（大队长 1名[高配享受正科待遇]，大队教导员 1名[高配享受正科待遇]，副大队长 3名[高配享受副科待遇，其中 1名兼任姐告中队长]，办公室主任 1名，车辆管理所所长 1名，机动中队长 1名，城市中队、弄岛中队、畹町中队中队长、指导员各 1名，姐告中队指导员 1名）。

（三）重点工作概述

瑞丽市公安局交通警察大队单位预算根据其职责和工作任务编制的年度收支计划，为保证预算编制的质量，编制过程中遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则。基础信息管理系统数据截止时间为2019年12月31日，2020年部门预算相关经费根据此时间节点的数据进行测算。

对财政拨款收入预算，按市财政核定的财政拨款控制数及预算科目编制；对其他各项收入预算，要参照历年收入情况和年度收入增减变动因素，按不同的收入来源分别测算编制。

支出预算分基本支出预算和项目支出预算，按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编制。

二、预算单位基本情况

瑞丽市公安局交通警察大队为独立编制机构，纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。机构编制数为3名，其中：行政政法编制3名。2019年年末实有人数在职42人。一般预算财政拨款（补助）开支人数42人，其中在职民警39人，工勤人员3。临聘人员(交通协管员)150人。离退休人员17人，其中：退休人员17人，在编实有车辆17辆,其中：机要通信用车1辆，执法执勤用车16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年瑞丽市公安局交通警察大队财务总收入3611.94万元，其中：一般公共财政预算拨款收入3334.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转277.07万元。

与上年财政总收入4055.80万元对比减少443.86万元，减少了10.94%，主要原因是弄岛中队营房的建成已投入使用，项目工程款减少，道路交通管理事故预防工作经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3516.94万元，其中，本年收入3239.87万元，上年结转收入277.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3239.87万元（本级财力1363.87万元，其他非税收入安排1876万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入3997.29万元对比减少480.35万元，减少了12.01%，主要原因是弄岛中队营房的建成已投入使用，项目工程款减少，道路交通管理事故预防工作经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3611.94万元，财政拨款安排支出3516.94万元，其中：基本支出1975.32万元，占总支出的54.69％，与上年对比减少566.16万元，减少了22.27%，主要原因是其他非税收入安排公用经费纳入项目支出；项目支出1636.62万元，占总支出的45.31％。与上年对比增加122.31万元增加了8.07%。增加的主要原因是其他非收入安排的公用经费支出纳入项目支出。

1. 财政拨款安排支出按功能分类情况

   功能科目分组：

   1、“2040201”公共安全—公安—行政运行支出1192.91万元，主要反映在职人员工资和交通协管员工资，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费的支出；

   2、“2101101 ” 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出65.63万元，主要反映在职人员医疗保险支出。

   3、“2080505” 社会保障和就业—行政单位离退休—  机关事业单位基本养老保险缴费支出80.33万元，主要反映在职人员养老保险缴费支出和退休人员公用经费。

   4、“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出62.08万元，主要反映职工缴纳的住房公积金。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2020年经济科目分组（其中：基本支出1363.87万元，项目支出0万元）。工资福利支出1279.32万元；商品和服务支出83.83万元；对家庭和个人补助0.72万元。

   五、省对下专项转移支付情况

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金116万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市公安局交通警察大队2020年财政拨款“三公”经费预算总额56.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出52万元，公务接待费支出4.20万元。2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少0.3万元，减少的主要原因是：重点控制与公务活动最为密切的接待费开支，接待费严格执行标准，不讲排场，不摆阔气、杜绝浪费，发现超标准接待及时纠正，在接待活动中尽量减少陪同，节约费用支出。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   2020年瑞丽市公安局交通警察大队因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

   （二）公务用车购置及运行维护费

   2020年瑞丽市公安局交通警察大队计划更新执勤执法用车1辆，特种业务专业技术用车1辆，购置后公务用车保有量17辆，公务用车购置及运行维护费52万元。其中：购置费40万元，与2019年预算无变化，具体购置车辆原因、情况是报废在编执法执勤用车和特种业务专业技术用车；运行维护费12万元，与2019年预算无变化，主要用于保障维护道路交通秩序；公务活动、会议出差、道路交通事故勘查、处理；公路巡逻；交通安全宣传；特别勤务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （三）公务接待费

   2020年瑞丽市公安局交通警察大队接待费开支预算4.20万元，公务接待费比2019年预算减少0.30万元，主要用于接待各种工作公务接待、上级业务主管部门督查、调研工作等公务往来支出。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2020年瑞丽市公安局交通警察大队重点项目是智能交通一期、二期工程，一期总投入资金1606.15万元，本年预算项目经费321万无元，二期总投入资金3280万元，本年预算项目经费656万元。随着交通需求日益膨胀，交通拥堵日趋严重，传统的交通管理手段已不能适应新的要求，必须建设干线诱导系统，合理地分布交通流，提高现有道路的使用效率；必须建设智能信号控制系统，减少车辆在交叉口的延误。因此建设智能交通管理系统，从车辆出行的各个方面改善管理手段，是提高现有设施运行效率，减少道路拥堵的必然要求。对提高交管部门对车辆运行情况的监督、管理、控制能力和决策水平，促进畅通、安全、高效的城市交通发展。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

   2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

   4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

   5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

   6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   7、“款”款级科目反映政府履行某项职能所要从事的主要活动

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年用于机关运行经费支出694.15万元，与上年支出1167.93万元减少473.78万元，增减变化的原因主要是：1、二期智能交通监控项目的已投入使用，减少了人力、财力和物力；2、对已改造城市道路标志、标牌、标线、交通信号灯等道路交通基础设施相应减少了；3、本着厉行节约的原则，对机关运行经费减少。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，瑞丽市公安局交通警察大队资产合计4224.63万元，其中：流动资产564.05万元，固定资产2770.95万元，在建工程539.02万元，无形资产1万元，其他资产（基础设施建设）349.61万元。与上年相比，本年资产总额减少179.34万元，主要原因是自2019年执行新政府会计制度，计提固定资产累计折旧造成的。(2019年国有资产为快报数)

    

    

    

    

    

    

   瑞丽市公安局交通警察大队

   2020年2月3日

   监督索引号53310200331200111

   [附件: 2020年交警大队部门预算公开] 

 [附件: 2020年瑞丽市交警大队年部门预算重大项目公开]