瑞丽市公安局2020年部门预算编制说明

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瑞丽市公安局2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市公安局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市公安局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市公安局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市公安局基本职能参照政府批准的“三定”方案如下：

1、按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫，并督促检查执行情况。

2、加强基层基础和法制建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提供重要信息，并制定出相应对策，维护好全市的社会治安稳定和政治稳定。

3、组织指挥和迅速处置重大案（事）件，重大治安灾害事故，重大群体性治安问题，负责国内安全保卫，反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

4、领导全市公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

5、负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等。

6、组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

7、领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

8、负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

9、依法组织领导对全市城乡道路交通，机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故，维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

10、领导全市公安边、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

11、加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限，理顺上下、左右关系，提高办事效率。

12、加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统。

13、加强对全市重大行动、重大案（事）件和重大治安灾害事故的处置职能。

14、服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

15、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市公安局内设以下 23个机构：政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒委员会办公室、特警大队、反恐大队、公共信息网络安全监察大队、国际合作大队、看守所、拘留所、绿色关爱中心、银河派出所、瑞宏派出所、姐告公安分局（下设国门派出所）、畹町经济开发区分局（下设畹江派出所）。

（三）重点工作概述

2020年瑞丽市公安局重点工作任务介绍如下：强化“外籍三非人员”管控及社会治安管理，加大禁毒业务工作力度，深入开展扫黑除恶专项业务，做好专项禁赌工作，有力打击边境走私、电信诈骗等经济犯罪，高效侦办各种刑事犯罪，震慑遏制犯罪分子，有效防范各类违法犯罪活动，维护社会稳定，为瑞丽市经济发展营造和谐局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制419人，其中：行政编制 419人，事业编制0人。在职实有422人，其中： 财政全供养422人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员119人，其中： 离休 0人，退休 119人。

车辆编制42辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入30,020.05万元，其中：一般公共预算财政拨款22,396.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入760.00万元，上年结转6863.86万元。

2020年部门财务总收入30,020.05万元，比上年增加4,045.87万元，增加了15.58%，增加的主要原因：2020年财政安排瑞丽市公安局项目经费及2019年结转均有增加；

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入29,260.05万元，其中:本年收入22,396.19万元，上年结转6,863.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,396.19万元（本级财力13,267.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元, 其他非税收入安排9,128.60万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入29,260.05万元，比上年增加4,418.69万元，增加了17.79%，增加的主要原因：2020年财政安排瑞丽市公安局项目经费及2019年结转均有增加；

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 30,020.05万元。财政拨款安排支出 29,260.05万元，其中：

基本支出15,236.06万元，比2019年预算增加1,202.32万元，原因主要是如下：

1、2020年预算人员经费13,419.35万元，2019年预算人员经费12,823.52万元，同比增加595.83万元；

2、2020年预算商品和服务支出808.95万元，2019年预算商品和服务支出488.04万元，同比增加320.91万元；

3、2020年预算对个人和家庭的补助支出1,007.76万元，2019年预算商品和服务支出722.18万元，同比增加285.58万元；

2020年项目支出14,783.99万元，比2019年预算增加3,905.63万元，原因主要是如下：

1、2020年预算安排的资本性支出比2019年预算同比增加；

2、2020年预算安排的专用设备购置项目支出比2019年预算同比增加；

3、2020年预算安排结转结余项目支出比2019年同比增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门财政拨款支出按功能科目分组，主要用于:

“204公共安全支出”支出20,731.69万元，主要反映公共安全的支出（公安支出）具体包括：“204（类）—02（款）公共安全—公安—行政运行支出”，主要反映在职人员工资和协管员工资，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及业务技术用房建设资金的支出；用于房屋建筑物购建及一些专用设备购置和办公设备购置方面；社会治安管理性执法行政支出；国内安全保卫性执法行政支出；办理刑事犯罪案件成本支出；办理经济犯罪案件成本支出；办理外籍人员管理事务成本性支出；看守所、拘留所在押人员的生活费、医疗费、办公费、维修维护费等支出；公安专用装备购置，办案业务、被装购置等支出；除以上公安业务以外的其他公安业务支出。“204（类）—08（款）公共安全支出-强制隔离戒毒”支出，主要反映缉毒办案支出、戒毒人员、外籍三非人员的生活、医疗费等开支。

“208社会保障和就业支出”支出608.45万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

“210（类）－11（款）”支出549.84万元，主要反映行政事业单位医疗支出。

“221（类）－02（款）”支出506.21万元，主要反映人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门财政拨款支出按经济科目分组（其中：基本支出14,446.39万元，项目支出7,949.80万元）如下：

2020年财政拨款安排瑞丽市公安局基本支出14，446.39万元，按经济科目分组，主要用于：工资福利支出12,889.78万元（其中：基本工资1,788.45万元，津贴补贴3,318.76万元，奖金133.79万元，绩效工资800.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,129.79万元，其他社会保障缴费(残保金21.90万元，住房公积金506.21万元，其他工资福利支出即辅警人员工资5,190.24万元）；商品和服务支出795.09万元（其中：办公费36.30万元，印刷费8.00万元，水费6.00万元，电费42.00万元，邮电费15.00万元，物业管理费8.00万元，差旅费28.00万元，因公出国（境）费用9.50万元，租赁费2.00万元，培训费5.00万元，公务接待费1.10万元，委托业务费10.00万元，工会经费245.85万元，公务用车运行维护费2.70万元，其他交通费用375.64万元；对个人和家庭的补助761.52（其中：生活补助-反映遗属补助及戒毒人员、三非人员、在押人员生活给养费761.52万元）。

2020年财政拨款安排瑞丽市公安局项目支出7,949.80万元，按经济科目分组，主要用于：商品和服务支出1,800.42万元（其中：办公费64.57万元，差旅费95.00万元，维修（护）费137.50万元，租赁费181.10万元，培训费25.00万元，专用材料费1,096.25万元，委托业务费10.00万元，劳务费126.00万元，委托业务费35.00万元，其他商品和服务支出40.00万元；对个人和家庭的补助307.00万元（其中：生活补助-反映遗属补助及戒毒人员、三非人员、在押人员生活给养费180.00万元， 其他对个人和家庭的补助127.00万元）；资本性支出5,842.38万元（其中：房屋建筑物购建3,063.32万元，办公设备购置110.00万元，专用设备购置720.84万元，大型修缮328.30万元，信息网络及软件购置更新1,429.92万元，公务用车购置190.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：瑞丽市公安局无此项内容。

（二）与中央配套事项

瑞丽市公安局无与上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市公安局无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金4,622.95万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市公安局部门2020年财政拨款“三公”经费预算合计202.14万元，其中，因公出国（境）费支出9.50万元，公务用车购置及运行维护费支出191.54万元，公务接待费支出1.10万元，2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加119.99万元，增长167.70%，具体变动情况如下：

一是2020年增加因公出国（境）费支出9.50万元，2019年无此项费用；二是公务用车购置费及运行维护费增加190万元，原因是2020年需购买执法执勤用车10辆，费用预算价税合计为190万元，而2019年公务用车购置费为0万元；三是公务接待费增加0.49万元。

（一）因公出国（境）费

瑞丽市公安局部门2020年因公出国（境）费预算为9.50万元，较上年增加9.50万元，共计安排因公出国（境）团组3个，因公出国（境）18人次。

因公出国（境）费增加原因：瑞丽市公安局部门因2020年度打击边境犯罪任务需要，计划因公出国（境）费9.50万元主要用于开展境外调研、境外事务差旅费及业务费。

（二）公务接待费

瑞丽市公安局部门2020年公务接待费预算为1.10万元，较上年增加0.49万元，增长80.33%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

增加原因：瑞丽市公安局部门因2020年度打击边境犯罪任务需要，预计用于开展境外调研、境外事务等工作接待外籍人员批次及人次均会增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市公安局部门2020年公务用车购置及运行维护费为191.54万元，较上年增加190万元，增长12337.66%。其中：公务用车购置费190.00万元，较上年增加190.00万元；公务用车运行维护费1.54万元，较上年维持不变。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为44辆（其中，执法执勤及特种专业技术用车42辆，一般公务用车2辆）。

2020年公务用车购置及运行维护费增加原因：因瑞丽市公安局现有车辆结构老化，无法满足公安业务需要，需报废老旧执法执勤车辆10辆，重新购买新车10辆价税预计支出190.00万元，而2019年度没有发生车辆购置费，导致2020年公务用车购置及运行维护费大幅增加；运行维护费1.54万元（仅含一般公务用车2辆运维费，执法执勤及特种专业技术用车42辆运维费不在此列）主要用于保障日常办公（大致范围）工作需要使用一般公务用车所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效评价情况    优

2020年，瑞丽公安工作将在市委、市政府和州公安局的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，以党的十九大精神为公安工作主线，紧紧围绕“作风整顿深化年、信息化防控攻坚年、基础工作夯实年”要求，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为工作目标，以“四项建设”和公安改革工作为抓手，全力打造国门公安铁军，创造性地抓好维护国家安全、边疆稳定各项措施的落实，为护航国家“一带一路”倡议和瑞丽重点开发开放试验区建设营造良好的治安环境。

（二）部门项目支出绩效目标情况   优

1、强化反恐斗争意识，严格落实管控措施；

2、坚持严打不动摇，严打犯罪活动，确保社会治安稳定；  

3、坚定不移地打击毒品违法犯罪活动，减少毒品内流，减轻毒品危害；

4、依法履行社会管理职能，用法治思维和法治方式推进平安瑞丽、法治瑞丽建设；

5、强化边境管理，提升服务水平；

6、进一步深化“四项建设”，提升公安机关履职能力和水平；

7、强化社会面防控工作，增强人民群众安全感；

8、强化道路交通和火灾隐患排查整治，确保公共安全；

9、抓好各项基础设施建设工作，强化公安装备建设和信息化，进一步提升公安队伍的战斗力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4、项目支出：包括编制部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7、“款”级科目：反映政府履行某项职能所要从事的主要活动。

8、外籍三非人员：指非法入境、非法居留、非法就业的外籍人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市公安局部门2020年机关运行经费安排支出2,595.51万元，与上年对比减少1,109.34万元，增减变化的原因主要是2020年项目支出比2019年劳务费支出大幅减少所致。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）：瑞丽市公安局资产合计22,339.04万元，其中：流动资产7,252.62万元，固定资产6,667.44万元，在建工程7,187.48万元，无形资产1,231.51万元。与上年25,432.39万元相比，本年资产总额减少3,093.35万元，主要原因是自2019年执行新政府会计制度，计提固定资产累计折旧造成的。

监督索引号53310200331300111

 [附件: 瑞丽市公安局2020年部门预算编制说明] 

 [附件: 瑞丽市公安局2020年部门预算公开情况表] 

 [附件: 瑞丽市公安局部门预算重点领域财政项目文本公开]