瑞丽市公安局交通警察大队2019年度部门决算公开说明

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瑞丽市公安局交通警察大队

2019年度部门决算公开说明

 

目录

   第一部分  瑞丽市公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  瑞丽市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市公安局交通警察大队负责组织实施全市城乡道路交通管理、安全宣传教育、安全指挥、维护交通秩序、处理交通事故、查处交通违章；保障道路交通安全畅通；组织交通安全设施、交通标志、标线等基础建设和管理；负责机动车和非机动车辆管理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.对各种交通违法行为的大力整治，使全市道路交通秩序特别是城区道路交通秩序明显好转。今年以来在强化日常道路交通安全秩序管理工作的同时，结合“新中国成立70周年大庆安保”、“道路交通事故预防工作”、“农村面包车违法整治”、“机动车不礼让斑马线违法整治”、“假牌套牌假证”、“酒驾醉驾”、“摩托车违法整治”等违法行为专项行动，开展了一系列的违法整治活动。并且在春运、春节、目瑙纵歌、泼水节、“五一”、高考、端午节、胞波节等重要节假日、大型活动期间分别开展了交通安全大检查活动。

2.智能交通管控设施建设继续得到大力发展。在市委、市政府和市公安局的正确领导下，瑞丽经过一期、二期的建设，目前交通信号灯一共已经建好并正常使用的共50组，其中38组为电子警察管控路口,共管控154个路口方向。建好违停抓拍47个点位，大货车限制入城11个点位，投资总额5000多万元。

3.围绕预防重特大道路交通事故，狠抓源头管理的中心，大队按照“四见面”和“户籍化”管理要求，加强了客运车辆、校车、危化品运输车辆等重点车辆及其驾驶人的管理。

4.今年围绕“放管服”活动，全力做好放心放宽放权，真正转变观念简政放权，以方便群众办事创业为核心目标。

5.全面排查治理道路交通安全隐患，整改项目主要包括完善各类标志牌，路侧增加安全设施，安装波形梁护栏，连续墙式护栏，标线等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市公安局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.瑞丽市公安局交通警察大队部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员150人，主要是交通协管员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

    

图1 2019年度人员构成占比情况

 

2.实有车辆编制17辆，在编实有车辆18辆。

 

图2 2019年度执法执勤用车占比情况

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市公安局交通警察大队部门2019年度收入合计3,173.5万元。其中：财政拨款收入3,120.58万元，占总收入的98.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.92万元，占总收入的1.67%。与上年对比，比上年减少313.25万元，减少8.98%。减少的主要原因是黄标车淘汰费减少。

 

图3 2019年度收入占比情况

 

 

二、支出决算情况说明

瑞丽市公安局交通警察大队部门2019年度支出合计3,069.74万元。其中：基本支出2,284.99万元，占总支出的74.44%；项目支出784.74万元，占总支出的25.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，比上年减少382.56万元，减少11.08%。减少的主要原因是黄标车淘汰费减少。

 

 

图 4 2019年度支出占比情况

（一）基本支出情况

2019年度用于保障瑞丽市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,284.99万元。与上年对比，比上年增加17.49万元，增加了0.77%。增加的主要原因是辅警人数的增加和工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.93%。

  

 

图5 2019年度基本支出占比情况

（二）项目支出情况

2019年度用于保障瑞丽市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出784.74万元。与上年对比，比上年减少400.05万元，减少33.77%。减少的主要原因是黄标车淘汰费减少。

   

图6 2019年度项目支出占比情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,026.7万元,占本年支出合计的98.6%。与上年对比，比上年减少415.85万元，减少13.73%。减少的主要原因是黄标车淘汰费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全（类）支出2,766.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.4%。主要用于人员工资、正常运转的保障日常工作支出，办公设备购置等。

  2.社会保障和就业（类）支出71.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险费；

 3.卫生健康（类）支出67.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

 4.节能环保（类）支出121.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。主要用于黄标车淘汰补助费；

  

 

图7 2019年度一般公共预算财政拨款支出占比情况

      四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
     瑞丽市公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56.50万元，支出决算为41.57万元，完成预算的91.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为52万元，支出决算为37.14万元，完成预算71%；公务接待费支出预算数为4.5万元，支出决算为4.43万元，完成预算98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算公务用车购置费未发生，而公务用车运行维护预算数未含执法执勤用车运行维护支出。
     2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11.23万元，下降21.27%，减少的主要原因是2019年部门预算的公务用车购置费更新执法执勤用车未采购。
     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
     2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.14万元，占89.35%；公务接待费支出4.43万元，占10.65%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
   2.公务用车购置及运行维护费支出37.14万元。其中：
    2019年公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年相比减少了35.69万元。
   2019年公务用车运行维护支出37.14万元，与上年相比增加了24.8万元， 主要原因是含2019年度执法执勤用车运行维护支出（以前年度不含执法执勤用车运行维护支出），开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出4.43万元。其中：
    国内接待费支出4.43万元，与上年相比减少了0.34万元，减少了0.07%，2019年外事接待费支出0万元，共安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次934人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作、调研工作发生的接待支出等。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市公安局交通警察大队部门2019年机关运行经费支出960.69万元，与上年对比增加了134万元，主要原因是智能交通建设二期于2019年4月投入使用，加强对基础设施建设对路侧增加安全设施，安装波形梁护栏，连续墙式护栏，标线等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、交通协管员人员工资等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市公安局交通警察大队部门资产总额4024.87万元，其中，流动资产564.05万元，固定资产2571.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程539.02万元，无形资产1万元，其他资产349.61万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少379.11万元，其中;流动资产减少429.52万元，固定资产增加1268.87万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少1568.53万元（将大队业务技术用房、食堂、城市中队业务技术用房、简易用房及附属工程等由在建工程转入固定资产），无形资产增加0.65万元，其他资产增加349.61万元(公共基础设施“龙瑞高速公路延长、省道路212线、城市公交车站”基础设施建设)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程    ＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.07万元,其中：政府采购货物支出7.07万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年9月瑞丽市财政局对本单位2019年的部门整体支出绩效进行了评价，待评价结果报告出来进行公开。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

2019年没有安排政府性基金收入和支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表"

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

(三)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

 监督索引号： 53310200331201111

 [附件: 2019年交警大队部门决算公开20201116093954425]