瑞丽市公安局2019年度部门决算

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瑞丽市公安局2019年度部门决算

目录

第一部分 瑞丽市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  瑞丽市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案瑞丽市公安局主要职能如下：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

瑞丽市公安局2019年度重点工作任务介绍如下：

1.以70周年大庆安保维稳工作为主线，全面提升打防管控工作效能。将70周年大庆安保维稳贯穿于各项公安工作，围绕“五个坚决防止、三个确保”总目标，全面启动“亮剑2019”之“春季、夏季攻势”行动，不折不扣打好“十场硬仗”，全力维护国家安全和社会大局稳定。

（1）着力打好政治安全保卫仗。全面贯彻总体国家安全观，坚持把维护国家安全特别是政治安全、政权安全和制度安全作为首要任务，严格落实守土有责、守土负责、守土尽责的属地管理责任，坚决防止发生危害国家政治安全、边境安全的重大敏感事件。

（2）着力打好边境安全稳定仗。按照“稳定周边、经略周边、塑造周边”的战略部署，认真贯彻落实中央《关于新时代加强党政军警民合力强边固防的意见》和国家边海防委员会德宏现场会议精神，在边境修建拦阻墙15处，在九谷桥至一公里全长1760米修建物理拦阻护网，挖断非法便道75条，拆除便桥107座，加大边境物理隔离力度；对边境一线设置41个抵边封控点，在“一寨两国”、工业园区增设2个查缉点，推出空地结合勤务模式，辅以无人机、空中巡逻队等力量，24小时开展边境查控，及时发现边境各类警情、案情，并指挥调度地面快反力量开展打击处置；最大限度地挤压犯罪分子活动空间。

（3）着力打好打扫黑除恶攻坚仗。抽调70名民警组建扫黑除恶专业队，并成立临时党支部，研究出台各类方案、机制100余项，明确工作任务、细化工作措施、层层压实责任。精心统筹好境内、境外两个战场，共侦办涉黑涉恶案件22件（境内6件、境外16件），上报部、省认定为涉黑涉恶案件17件（涉黑11件、涉恶6件），共计抓获犯罪嫌疑人301名，破获各类刑事案件634件。通过一系列打击整治行动，根治了多年来一直困扰瑞丽的复杂社会治安问题，引起了强力的社会反响，得到了各级领导的高度赞扬，取得了扫黑除恶不可替代的社会反响和效应。

（4）着力打好打反恐防暴防御仗。压实反恐责任制，健全反恐怖情报预警、国际合作、边境管控等机制；深入推进严打暴恐和“境外清源”“防回流”“打派遣”等专项行动；强化涉恐重点人员动态管控、涉恐要素源头排查、暴恐音视频清理和“区极端化”工作，坚决杜绝暴恐活动发生。

（5）着力打好打禁毒斗争持久仗。坚持“预防为主，综合治理”的禁毒工作方针，紧紧围绕禁毒重点通道整治、毒品滥用地区重点整治等工作部署，采取扎实有效的措施，深入推进第四轮禁毒人民战争，最大限度地减少毒品危害。全年共破获毒品刑事案件434起,抓获犯罪嫌疑人438名，缴获各类毒品2.02吨，三项指标同比分别下降12.32%、下降10.06%和上升25.5%;共破制毒物品违法犯罪案件21起，抓获犯罪嫌疑人名18名，缴获易制毒化学品360.58吨；破获零星贩毒刑事案件217起，抓获犯罪嫌疑人235名；共收戒吸毒人员3637人（其中：强制戒毒2169人、社区戒毒621人、社区康复750人、维持药物治疗97人），收治病残吸毒人员239人。

（6）着力打好打涉稳风险化解仗。建立涉稳风险隐患排查工作机制，围绕房地产开发、非法投融资、征地拆迁、山林土地等重点领域，突出抓好越级上访、重复上访、群体上访、涉军人员以及“泛亚”和“11.27”等涉众型群体人员的深入摸排工作，共排查矛盾纠纷157起，化解151起；采取领导包保、网上布控、情报分析、跟踪管控的措施，切实将20名重点信访人、34名国保重点人、43名治安重点人、3名三级以上精神病人、36名涉众型经济犯罪利益群体进行有效稳控，确保不跨区域和赴昆进京规模聚集。

（7）着力打好违法犯罪主动仗。坚持以人民为中心的发展思想，严打整治事关群众切身利益的各类违法犯罪行为，不断增强群众安全感和满意度。一是严打刑事犯罪。共立刑事案件2405起，同比上升15.23%；共破刑事案件数885件，同比上升1.26%；抓获（刑拘）犯罪嫌疑人772人,同比上升135.37%。其中：侦破“盗窃骗”案件801起，抓313人，打掉“盗抢骗”等侵财犯罪团伙9个56人，为群众挽回经济损失616万余元；共发生命案4起，破4起，破案率100.00%；抓获各类在逃人员363人，同比上升45.2%。二是严打经济犯罪。立案经济犯罪案件51起，破案40起，抓获犯罪嫌疑人45人，同比立案数上升37.8%、破案数上升33.3%、抓人数上升40.6%，涉案金额2063.7万元，挽回经济损失899.73万元。三是严打走私违法犯罪。共查办涉油案件85件，打处41人（治安拘留24人、刑事拘留17人），摧毁涉油黑窝点17个，扣押运油车辆93辆、油罐体73个、油泵3台；查扣走私成品油11.52万升，办理走私白糖案件279起，查扣走私白糖2416.75吨，扣押运糖车辆270辆；移交相关职能部门处理了一批大米、玉米、食糖、冻品、活体等案件，强力打击走私违法分子的嚣张气焰。四是严打涉诈违法犯罪。扎实开展中缅边境“断链”行动，严密对“两卡”“背包客”的打击整治工作。共核查线索381条，核查大额取款人员229名，核查甄别资金10280.54万元（其中：港币33.7万元），打处13人，扣押、冻结资金584.52万元，扣押银行卡110张，电话卡579张，POS机14台，U盘30个，U盾23个，手机46部。打掉境外电诈团伙1个，抓获5人，摧毁境外电诈窝点1个；同时与外省公安机关联合打掉5个犯罪团伙，摧毁境内外犯罪窝点8个，抓获犯罪嫌疑人118人。五是严打跨境赌博违法犯罪。成功打掉“2019.7.10”开设赌场犯罪团伙，共抓获23名犯罪嫌疑人，破获案件5起，上网追逃8人，冻结涉案资金1357.8万余元，扣押涉案资金157.8万余元，扣押涉案车辆10辆、摩托车1辆。六是严打涉林违法犯罪。共查处涉林案件349起（其中：刑事61起、行政288起），打处违法犯罪人员391人次，挽回经济损失1009.89万元。

（8）着力打好公共安全治理仗。牢固树立“公共安全无小事”的理念，推出“所长服务日”“安心锁”“北斗安防”车载防盗系统等防控工作机制，扎实做好维护公共安全和社会稳定各项工作，坚决防止重大公共安全案（事）件发生。一是大力整治社会治安突出问题。不断加大对社会治安突出问题、重点行业场所和各类违法犯罪的打击整治力度，严格落实散装汽油实名制、管制刀具使命制等管控工作，共受理治安案件6600起、查处6590起，处罚6654人。二是深化“缉枪治爆”专项行动。共立案查处涉枪涉爆刑事案件11起，抓获11人，收缴各类枪支31支、子弹781发，以及一批炸药、雷管、炮弹、管制刀具等危爆物品。三是深化“扫黄禁赌”专项整治，坚持“露头就打”的方针和严打严管态势，迫使全市电子游戏室全部关门停业，歌舞娱乐场所盈利性陪侍全部取消。全市共查处涉黄治安案件81件105人，停业整顿行业场所12家；涉黄刑事案件5件9人;查处涉赌治安案件86件167人；查处涉赌刑事案件9件32人。四是强化物流寄递业监管。强化对全市103家流公司或货运、托运部和11家寄递业务公司的管控，抽调人员进驻全市各快递企业货物安检点，督促物流寄递行业严格落实3个100%管理制度，同时加强与瑞丽市物流协会的沟通联系和协调配合，通过开展走访调查、宣传发动、建立物流寄递企业微信群、在从业人员中建立工作关系等方式，强化对物流寄递行业的阵地控制，认真查实“9.05”“9.12”涉港物资线索情况，最大限度堵塞物流违法犯罪渠道。五是强化公共安全隐患排查整治。集中清查整治安全风险隐患，严防发生重特大道路交通、火灾事故发生，共查处道路交通违法行为22.03万起，无证驾驶拘留198起，饮酒驾驶执行拘留1起；暂扣机动车7045辆，暂扣驾驶证1237本；消防检查重点单位2469家，发现火灾隐患4275处，督促整改火灾隐患4263处，实施行政处罚16起，及时消除了一大批安全隐患。未发生死亡3人以上的重特大交通事故和重大交通堵塞。六是抓好大型活动安保工作。强化对辖区内群众自发组织和商业促销等聚集庆祝活动的安全监管，严把大型活动安全许可、安全容量、安全检查、秩序维护“四道关口”，严格落实“谁主办、谁负责”的安全责任，建立应急处突预案，严防发生拥挤踩踏、建筑物垮塌致人死伤事故。同时，严格按照“两方案一评估”的标准，严密制订每一个安保方案，推出清单制管理模式，制作安保岗位职责卡，精心组织，周密部署，圆满完成70周年大庆、两节两会、目瑙纵歌、泼水节、中缅胞波狂欢节、格兰芬多自行车赛等一系列重大安全保卫警卫工作任务。七是抓好监所安全稳定工作。建立监所安全大检查工作机制，每月对监区进行2次安全大检查，及时清除监所安全隐患问题，确保监所安全五事故。全年看守所共新收押犯罪嫌疑人1703人，同比上升39.04%，出所1403人，同比上升29.57%； 拘留所共收拘17354人（其中：拘留人员3221人、先拘留后强戒2175人，拘留审查11958人）；关爱中心共关爱病残人员95人次，拘留审查外籍三非人员12869人次，中转吸毒人员155批1685人次，收押涉毒特殊群体指定监视居住人员48人次。

（9）着力打好打社会防控整体仗。一是严密社会面巡逻防控。严格省、州关于“重点部位定点武装执勤、公安特警屯警街面动中备勤、人员密集场所高峰勤务和公安武警联勤武装巡逻”四项机制，组建锐峰突击队，推出“110抢警”勤务机制，健全完善“1、3、5分钟”处置封控圈，严密防范和及时处置可能造成重大人员伤亡、财产损失的公共安全和个人极端案（事）件。二是强化重点人管控。严格落实州局关于严密防范严厉打击个人极端暴力犯罪的工作意见，对易肇事肇祸精神病人、扬言报复社会人员以及矛盾突出、心态失衡、行为反常特殊人群，刑满释放、非正常上访、涉枪涉爆、涉毒、经常酗酒等10类个人极端暴力犯罪活动高风险人员，逐一进行风险评估，加强动态排查，对符合条件的纳入重点人管控，明确包保领导，落实管控责任和措施，截至目前，未发生个人极端暴力案事件。三是深化群防群治工作机制。秉承“警力有限、民力无穷”理念，推出“红马甲在行动、红袖标飘起来”平安义务巡防活动，由市四班子领导分别带队深入到辖区开展平安巡防活动。同时，充分调动全市边境地区界务员、护林员、护边员、民兵、治保、内保、治安积极分子等1949名维稳防控力量，形成社会治安群防群治的综合治理合力。

（10）着力打好“三非”人员治理仗。以“瑞丽市外籍人员服务管理中心”为依托，搭建缅甸金农国际劳务服务公司和瑞丽汇洋劳务服务公司的管理服务平台，推出外籍人员整进整出管理机制，为外籍人员从事经商、务工等提供“一站式”的优质服务，共办理《云南省边境地区境外边民临时居留证》39602份。同时，本着“控制增量、压缩存量、保护合法、打击非法”的原则，加大证件管理和日常清查管控力度，全面挤压外籍人员违法犯罪活动空间，共清遣外籍“三非”人员12049人，协助全国各地公安机关遣送缅籍“三非”人员104批10766人。

2.以公安警务改革和大数据战略为支撑，全面提升服务管理工作效能。针对瑞丽公安工作繁重、任务艰巨、形势逼人，在人员编制、力量充实等问题无法有效解决的背景下，市局结合公安改革，以公安警务改革和大数据战略为支撑，夯实基础，创新驱动，努力推动公安工作由“汗水警务”向“智慧警务”的转变，全面提升服务管理工作效能。

（1）打造素质过硬的“锐峰突击队”。在市委、市政府的关心和支持下，通过严审把关、层层筛选，第一期已招录52名锐峰突击队员，第二期招录选拔工作正在进行。同时，市局学习借鉴保山、元谋等地的先进经验，加大保障力度，投入经费对突击队的营房、办公区域、巡逻场地、食堂等进行了改造，同步出台了“锐峰突击队”警务机制、奖励办法、管理制度等一系列保障制度，现突击队已进入工作状态。

（2）打造高效有力的“空中巡逻队”。市局结合边境地区走私、非法偷越国（边）境等涉边违法犯罪高发势头，遴选31名辅警组建“空中巡逻队”，建立“五项机制”（即：视频分析巡查机制、“空地”联动协作机制、高效指挥调度机制、奖惩激励机制、教育培训机制），紧盯“四个同步”（即：警情同步、案情同步、封控同步、巡防同步），依托现有的视频监控资源开展24小时视频巡查，与地面警力形成“空地结合”的快速反应机制，为打击走私、偷越国边境、破获各类刑事案件提供了强有力的支撑。

（3）打造技术精湛的“5+N专班”。从指挥中心、网安、技侦、刑侦、经侦抽调6名骨干力量组建“五+N”工作专班，成立“车间式”的合成研判中心，充分发挥情报主导、扁平指挥、信息融合、运行顺畅的合成作战体系，有效提升信息化、动态化条件下打击犯罪、边境管控、服务管理等工作，真正发挥达到预警、预测、预防的效果。

（4）打造“110抢警勤务”新机制。在城区试点推出“110抢警勤务”工作机制，建立起以“报警人”为中心，最大限度街面屯警，打破各警种限制壁垒，将锐峰突击队、城区三所、交警巡逻民警三支力量进行有效整合，合理划设巡防区域，在德龙珠宝城、华丰市场、弄莫湖、财富广场、站前商贸城等重点区域设置8个网格化抢警单元，建立运行、考核、监督、保障、奖惩等五项机制，按照“有警抢警、无警巡逻”的要求，全方位开展巡逻防控，变“等警”为“抢警”，破解了110指挥调度不科学、接处警流程不规范、出警单元分散合力不强、处警装备不规范、处置效率不高、出警风险隐患较大等问题，实现指挥扁平化、出警多元化、执法规范化，实现了片区勤务联动，快速反应、巡逻震慑、联动支援的作战格局，全面提升街面见警率、管事率。

（5）加快推进“智慧公安”建设。始终把大数据战略作为全市公安基础性、全局性、战略性工作，坚持融合共享、突出实战急用、深入推进公安大数据建设深度应用，着力提升公安工作整体效能和核心战斗力，实现警力无增长改善。一是积极推进数字环瑞人脸卡口建设。完成了姐告、畹町两分局和银河、瑞宏、勐卯三个派出所400路人脸卡口选点和电子地图上的点位标注，同时部署了两套人脸测试识别平台，搭建人脸卡口81处，为视频侦查发挥了积极的作用。二是推进食品结构化改造，在省厅、州局的统一部署下，将“平安德宏”1000个高清视频监控系统和391个“数字边防”、10个“雪亮工程”高清视频监控通过视频专网将视频、地理信息同步推送到国家禁毒大数据云南中心，实现了数据、平台资源共享，部、省、州可同步调看，积极服务公安工作的需要。

（6）加快推进“法制公安”建设。紧扣法治公安建设目标任务，以问题为导向深入推进执法规范化建设，成立瑞丽市公安机关深化执法规范化建设领导小组，制定《瑞丽市公安机关改革完善受案立案工作实施办法》、《瑞丽市公安机关推行刑事案件“统一审核统一出口”工作管理规定》和《瑞丽市公安机关领导办案制度（初稿）》等规章制度，严格按照《全省公安机关法制部门涉案财物管理不规范问题整改落实措施》的要求，加大对涉案财物的审核监督，努力让人民群众在每一项执法活动中都能感受到公平正义。全年依托警综平台，共审核案件4382件5328人（刑事案件1417件2166人，行政案件2965件3162人），提请逮捕417件695人，批捕360件572人，批捕率为82.3%，移送起诉452件837人，起诉440件813人，起诉率为97.1%；办理取保候审233件329人，监视居住案件151件172人，行政复议案件1件。

（7）深入推进“放管服”改革。深入推进《云南省公安机关服务群众提升效能22条措施》、《云南省公安机关“最多跑一次”事项清单》、《瑞丽市贯彻“放管服”改革“六个一”行动实施方案》等工作任务；按照市政府《关于配合做好全州营商环境情况调研的通知》要求，认真开展优化营商环境工作调研，收集工作成效，针对存在的问题，提出对策建议，助力优化营商环境，按照省委改革委2018年改革督察整改要求，对督察组提出的“进城农民对农村权益保障存有顾虑”问题及时开展督促整改。

（8）深入推进职务序列改革。根据《中共云南省委组织部、云南省公安厅、云南省林业和草原局关于印发<云南省公安机关执法勤务警员职务序列改革实施方案>和<云南省公安机关警务技术职务序列改革实施方案>的通知》（云组发〔2019〕2号），成立瑞丽市公安机关执法勤务警员和警务技术职务序列改革工作领导小组，对瑞丽市公安局符合套改资格的民警进行了资格条件初审、开展相关核查、资格条件复审、征求纪检组意见、民警核对拟套改信息并面签。经报送市委组织部审批，目前已完成358名民警执法勤务警员职务套改和39名民警警务技术职务套改，完成20名晋升四级高级警长职务、1名晋升警务技术四级主管职务，完成278名晋升一级警长以下职务，31名民警晋升警务技术一级主管以下职务。已完成职务套改人员的工资调整工作，晋升职务人员的工资调整工作正在办理中，并为下步民警职务晋升、警衔配套做好相关准备。

3.以公安队伍“四化”建设为标准，全面提升队伍凝聚力和战斗力。坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，以队伍“四化”建设为标准，全面提升队伍凝聚力和战斗力。

（1）坚持政治建设。一是加强政治学习。建立常态化学习制度，认真学习贯彻好全国、全省、全州、全市公安工作会议精神，努力学深悟透习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要思想，深化对新时代公安工作的规律性认识和理解，做到学思用贯通、知信行统一。一年来，局党委组织学习21次，局机关周例会学习35次。二是强化主题教育。扎实开展“践行新使命、忠诚保大庆”“不忘初心、牢记使命”“治庸懒、强担当、树新风”等主题教育实践活动，把主题教育同推进“两学一做”学习教育常态化制度化相结合，打牢政治基础，推动工作落实。三是强化廉政建设。按期召开党风廉政建设会议，定期组织党委专题研究党风廉政建设暨反腐败工作，与11名党委班子、26名部门负责人签订《党风廉政建设责任书》《队伍管理责任书》，采取“清单制”的方式进行任务分解，形成各负其责、齐抓共管的局面；组织全局民警观看《警钟》《绝不姑息》《激浊清扬在云南》等警示教育片、参观“市档案馆”，开展廉政警示教育4次。四是加强党建引领。组织开展“万名党员进党校”活动，增加基层派出所党支部设置，配齐配强各党支部班子成员，督促各支部认真落实“三会一课”“支部主题党日”“党费日”“党员积分制管理”等制度；出台《瑞丽市公安局党委“基层党建创新提质年”实施方案》，对第四党支部、姐告分局第一党支部开展软弱涣散党支部整顿转化工作，组织局属5个党支部与挂钩联系的等扎村5个村民小组党支部进行结对帮扶；组织各支部开展社区结对共建，精心打造瑞丽市外籍人员服务管理中心党建示范点，助推全市基层党建示范城市建设。

（2）整治突出问题。一是抓制度建设。以队伍“四化”建设（即：革命化、正规化、专业化、职业化）为标准，严格执行《公安机关人民警察内务条令》，严格落实“一日工作生活制度”等规章制度，从考勤打卡、执法办案、会风会纪、内务卫生、警容仪表等方面入手，开展纪律检查、监督检查95次，发现并督促整改问题41个；开展视频督察891次，发现并督促整改问题39个。二是抓纪律作风。强化民警队伍8小时外生活监督，对队伍思想状态每季度开展分析，每半年开展查摆剖析，排查廉政风险点72个，制订防范措施83条，完善37项制度。三是抓巡查整改。持续深化巡察、明察暗访、督查检查发现问题的整改监督，着力解决落实党的路线方针政策和上级重大决策部署方面的问题，年内组织召开巡视整改专题民主生活会1次，下发巡视整改方案，对照巡视反馈意见抓好整改；同时，围绕中心工作，以扫黑除恶、70周年大庆安保维稳等工作为切入点，组织开展明察暗访和督导检查，跟踪问效，强化执纪问责，加强事前防范、事中监督、事后问责，确保权力运行到哪里，监督就延伸到哪里。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市公安局部门2019年末实有人员编制419人。其中：行政编制419人（含行政工勤编制20人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员422人（含行政工勤人员63人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员1人，主要是2019年中有一名在职人员办理了病退，期间发生了相应的行政单位离退休经费支出。

离退休人员118人。其中：离休0人，退休118人。

实有车辆编制42辆，在编实有车辆44辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市公安局部门2019年度收入合计19514.26万元。其中：财政拨款收入18911.13万元，占总收入的96.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入603.13万元，占总收入的3.09%。本年财政拨款收入较2018年17829.64万元增加1081.49万元，增长6.07%，主要原因分析：本年新增人员工资1034.47万元，其他公安业务费增加47.02万元。

本年其他收入较2018年952.24万元，减少349.11万元，降幅36.66%，主要原因分析：上级公安机关及各相关部门拨入的办案及工作经费大幅减少。

二、支出决算情况说明

瑞丽市公安局2019年度支出合计18424.93万元。其中：基本支出12972.37万元，占总支出的70.41％；项目支出5452.55万元，占总支出的29.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出16607.60万元对比增加1817.33万元,主要原因分析本年新增人员工资1268.77万元，卫生健康支出增加548.56万元。

（一）基本支出情况

瑞丽市公安局部门2019年度用于保障公安机关、下属科所等机构正常运转的日常支出12972.37万元，与上年对比11189.79万元相比增加1737.58万元,主要原因为本年新增人员工资1268.77万元，卫生健康支出增加468.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.71％。

                                   基本支出分布图

（二）项目支出情况

2019年度用于保障公安机关、下属科所等等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5452.55万元。与上年5417.81万元对比增加34.74万元,主要原因为行政运行支出增加32.87万元，其他业务经费增加1.88万元。

项目支出分布图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,887.17万元,占本年支出合计的97.08%。与上年16,083.42万元对比增加1803.75万元,主要原因为本年新增人员工资1,255.19万元，卫生健康支出增加548.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（201类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于共产党事务支出；

2.公共安全（204类）支出16,603.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.83%。其中：工资福利支出10,429.50万元、对个人和家庭补助980.93万元，商品和服务支出2,279.22万元，资本性支出2,914.33万元，因涉密不予公开；

3.社会保障和就业（208类）支出727.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于单位人员基本养老保险和职业年金缴费；

4.卫生健康（210类）支出552.56万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.08%，主要用于禁毒防艾工作。

一般公共预算财政拨款支出占比分布图

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.15万元，支出决算为3.14万元，完成预算的3.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为81.54万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.88万元，完成预算的144.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置费未实际支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少84.38万元，下降96.41%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少86.22万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降14.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置费未实际支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，占71.97%；公务接待费支出0.88万元，占28.03%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出2.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公安工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车运行维护支出较少的原因是因执法用车辆严重不足，车辆主要用于办案，其运行维护支出计入办案支出中。

3.公务接待费支出0.88万元。其中：

国内接待费支出0.88万元，共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关及各相关单位公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

瑞丽市公安局部门2019年机关运行经费支出401.91万元，较2018年323.63万元增加78.28万元，增加24.19%。主要原因分析：按照云南省国家保密局（云保局[2018]34号）函的要求，本年基本支出中一些公共安全科目涉密不予公开。部门机关运行经费主要用于单位开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，瑞丽市公安局部门资产总额22339.04万元，其中，流动资产7252.62万元，固定资产6667.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7187.48万元，无形资产1231.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1967.32万元，其中固定资产减少78.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。